目录
第一部分 丘北县文物管理所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 丘北县文物管理所概况
一、主要职能
（一）主要职能
丘北县文物管理所依据《中华人民共和国文物保护法》，保护管理好全县境内文物。配合有关部门做好文物的抢救发掘工作；承担调查、征集、保护、修缮、藏品保管、科学研究等业务只能和上级文物行政部门委托的文物行政管理工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
省级文物保护单位“中共滇桂黔边区工委扩大会议会址”，县级文物保护单位“双龙营文庙”两处文保单位属木结构建筑，在天干物燥时极易发生火灾。我所经常派出工作人员到上述两项文保点进行消防安全检查和蹬点守护，如发现火灾隐患及时给予排除。对使用文保单位的人员也经常提醒他们，在合理利用文物保护单位的同时，应做好文物消防安全工作，以确保文物保护单位的安全。其它文物保护单位及登记在册的不可移动文物我所定期和不定期的开展文物安全检查，对存在安全隐患的文物保护单位，文管所自身能解决的积极解决，不能解决的做好解决方案积极上报寻求解决。州级文物保护单位黎天才墓、县级文物保护单位双龙营文庙、黑箐龙大龙山洞古人类遗址、半边寺由于受自然因素和人为损坏，现损毁严重，亟待抢救保护。文物管理所想为文物保护单位所想急为文物保护单位保护所急，已聘请云南永云建筑工程有限公司对上述文物保护单位作了实地踏勘并制做了维修方案上报县人民政府给予经费维修保护。
为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强文物保护利用改革的若干意见》进一步加强文物保护单位管理的基础性工作，我所1至7月份以来在人少事多的情况下，完成了我县省、州、县20项文物保护单位的“四有’工作和登记在册共49项不可移动文物的基础信息工作，建立健全了”文物保护范围科学准确、标志碑界桩清晰、完整记录档案全面及时，管理责任落实到位“的基本目标，做好动态管理，确保文物安全。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入丘北县文物管理所部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。名称：丘北县文物管理所
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
丘北县文物管理所部门2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
丘北县文物管理所部门2020年度收入合计140.05万元。其中：财政拨款收入140.05万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%，与上年对比增加64.17万元，主要原因是2020年度需修缮双龙营文庙，财政划拨资金为50万元，其次人员有变动，新调入本单位一名人员。
二、支出决算情况说明
丘北县文物管理所部门2020年度支出合计88.35万元。其中：基本支出88.35万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加10.26万元，增浮为13.13%，主要原因为2020年工资福利增加，人员情况增加。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障丘北县文物管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出88.35万元。与上年对比增加10.26万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出84.47万元，占基本支出的95.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.88万元，占基本支出的4.39%。主要原因工资福利增加，人员情况增加。
（二）项目支出情况
2020年度为单位无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
丘北县文物管理所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出88.15万元，占本年支出合计的99.77%。与上年对比增加10.12万元，增幅为12%，主要原因为工资工资上调，人员增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.文化旅游体育与传媒（类）支出67.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.85%。主要用于文化文物支出。
3.社会保障和就业（类）支出8.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.45%。主要用于行政事业单位离退休及社会保险。
4.卫生健康（类）支出6.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%。主要用于行政事业单位医疗保险。
5.住房保障（类）支出5.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于行政事业单位住房公积金增加。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
丘北县文物管理所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.43万元，支出决算为0.74万元，完成预算的30.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.57万元，完成预算的35.08%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算的23.88%。2020年度三公经费有所减少，主要原因为根据相关规定，做到厉行节约。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.24万元，下降62.59%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少1.1万元，下降66%；公务接待费支出决算减少0.14万元，下降44.62%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.57万元，占76.42%；公务接待费支出0.18万元，占23.58%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.57万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.57万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0.18万元。其中：
国内接待费支出0.18万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2020年州县到丘北考察修缮文物基地接待支出。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
丘北县文物管理所2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比减少100%,主要原因为2020年度修缮文庙的工程款50万元刚刚通过政府招标，需在2021年动工实施。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，丘北县文物管理所部门资产总额58.61万元，其中，流动资产53.63万元，固定资产21.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加48.34万元，原因为：维修双龙营文庙项目经费未列支。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
| 国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
| 项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
| 小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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| 栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
| 合计 |
1 |
58.61 |
53.64 |
21.39 |
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21.39 |
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| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明、
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：是指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
4.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
5.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
公安备案号：53262602000103