丘北县疾病预防控制中心部门2020年度部门决算
目录
第一部分 丘北县疾病预防控制中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 丘北县疾病预防控制中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.参与拟订疾病预防控制、公共卫生相关政策、规划等工作，负责拟订疾病预防控制、公共卫生工作方案，并组织实施。
2.负责免疫预防接种实施和管理以及预防用生物制品的使用和管理。
3.负责处理传染病流行、中毒、卫生污染、救灾防病等公共卫生事件，并提供技术服务。
4.负责对影响人群生活、学习、工作等生存环境质量及生命危险因素进行卫生学监测与评价，对传染病、地方病、职业病、慢性病等重大疾病的发生、发展和分布规律进行流行病学监测，制定预防与控制对策。
5.承担全县部分卫生民生工程项目并组织实施，以及结核病防治、艾滋病防治、饮用水监测和从业人员健康体检等专项工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
（1）提供公共卫生服务
1、承担全县慢性病管理工作；
2、管理全县医疗机构死因登记报告；
3、对全县13各乡镇卫生院和县级3家医疗机构肿瘤登记报告进行录入；
4、结合各种卫生宣传日，印发宣传资料，向群众普及卫生常识与技能。
（2）传染病及突发公共卫生事件
负责全县传染病及突发公共卫生事件处理工作。
（3）免疫规划工作
1、人群抗体监测，疫苗接种工作。
2、负责全县各医疗卫生单位疫苗出、入库管理，疫苗使用监测；
3、负责预防接种证查验工作。
（4）地方病防治工作
1、开展鼠疫监测及防治工作；
2、开展碘缺乏病防治工作；
3、开展疟疾监测、狂犬病监测。
（5）艾滋病防治工作
1、对吸毒人群、暗娼人群及出租屋女性进行干预；
2、开展全县艾滋病、梅毒检验检测工作；
3、对全县每个HIV感染者提供了关怀救助服务，每月负责发放最低生活保障金。
（6）结核病控制及公共卫生工作
1、负责全县食品卫生、公共场所从业人员健康体检工作；
2、负责2020年新入学新生结核病常规体检工作；
3、负责全县饮水安全消毒项目及水质监测检测工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
丘北县疾病预防控制中心隶属丘北县卫生健康局，下设：中心办公室、处突办、免规科、接种门诊、检验科、艾病科、卫生科、慢病科、地病科、财务科、健教科、地病科共12个科室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
丘北县疾病预防控制中心2020年末实有编制人员57人。其中：专业技术人员53人，工勤人员3人，管理人员1人，退休25人。实有车辆编制6辆，实有车辆6辆。
第二部分 2020年度部门决算表
丘北县疾病预防控制中心2020年收支情况明细附件（公开01表-08表）。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
丘北县疾病预防控制中心部门2020年度收入合计2,784.05万元。其中：财政拨款收入1,207.53万元，占总收入的43.37%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1,576.52万元，占总收入的56.63%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。总收入与上年对比增加了752.72万元，主要原因是：2020年人员工资调整，中央、省、州加大对丘北县医疗卫生事业的支持，增加对公共卫生服务项目经费的投入。
二、支出决算情况说明
丘北县疾病预防控制中心部门2020年度支出合计2,224.29万元。其中：基本支出1,843.94万元，占总支出的82.9%；项目支出380.34万元，占总支出的17.1%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出增加238.63万元；主要原因是：2020人员工资调整，医生卫生事业项目经费增加。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障丘北县疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,843.94万元。与上年对比增加57.26万元，主要原因是：2020人员工资调整，业务工作增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出793.36万元，占基本支出的43.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,050.59万元，占基本支出的56.98%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障丘北县疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出380.34万元。与上年对比减少62.16万元，主要原因是：项目减少，工作支出经费减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
丘北县疾病预防控制中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,061.3万元，占本年支出合计的47.71%。与上年对比增加98.16万元。增加的主要原因：2020年人员工资调整，中央、省、州加大对丘北县医疗卫生事业的支持，增加对公共卫生服务项目经费的投入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出73.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。主要用于退休人员工资支出。
2.卫生健康（类）支出837.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.9%。其中主要用于基本公共卫生服务589.85万元；行政事业单位医疗53.35万元。
3.节能环保（类）支出48.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于污染防治198.94万元。
4.住房保障（类）支出53.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于支付在职人员住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
丘北县疾病预防控制中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为9.37万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.37万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：增加两张公务车辆，车辆运行费增多。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加8.24万元，增长727.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少8.24万元，增长727.11%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：公务用车车辆增多，车辆运行费用增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.37万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出9.37万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆2辆。具体购置车辆原因是：全县疫苗接种工作量增多，疫苗运输车满足不了运输工作需求，我单位新增2辆疫苗运输车。
公务用车运行维护支出9.37万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
丘北县疾病预防控制中心部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年相同。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，我中心资产总额1998.51万元。其中流动资产为1037.95万元；固定资产为743.06万元,在建工程0万元。其他资产214万元。与上年相比，本年资产总额增加586.13万元，其中固定资产增加34.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2020年通过政府采购中心购置资产：医用冷疗设备、冰柜、接种门诊设备、其他医疗设备等盘盈资产入账共计34.59万元。
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
丘北县疾病预防控制中心2020年明细附件（公开09-10表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
丘北县疾病预防控制中心2020年明细附件（公开11表）
（三）部门整体支出绩效自评表
丘北县疾病预防控制中心2020年明细附件（公开12表)
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
公安备案号：53262602000103