丘北县妇幼保健计划生育服务中心2020年度部门决算
目录
第一部分丘北县妇幼保健计划生育服务中心
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 丘北县妇幼保健计划生育服务中心部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
丘北县妇幼保健院与丘北县计划生育服务站合并为丘北县妇幼保健计划生育服务中心，加挂丘北县妇幼保健院牌子，其职责和编制事项：坚持以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主的妇幼卫生工作方针。在履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。完成国家、自治区妇幼重大公共卫生项目。
（二）2020年度重点工作任务介绍
（一）孕产妇管理情况：根据《云南省医疗保障局 云南省卫生健康委员会关于调整完善城乡居民住院分娩医疗保障待遇的通知》（云医保发[2020]132号）精神，对参加云南省城乡居民基本医疗保险，在定点医疗机构住院分娩的孕产妇实行限价收费。2020年危急孕产妇救助18人，使用救助资金14.20万元。危急孕产妇抢救762例，抢救成功762例，抢救成功率为100%。
2020年，全县产妇总数7137人，总活产数7157人（其中辖区助产机构内总活产数6302人），孕产妇系统管理人数6665人，住院分娩活产数7142人，新法接生活产数13人，剖宫产活产数1045人，高危产妇管理839人，高危产妇住院分娩839人，孕产妇死亡1例。农村孕产妇住院分娩率为99.79%；新法接生率为100%；住院分娩率为99.79%；孕产妇系统管理率为93.13%；高危孕产妇住院分娩率为100%，达到州级指标要求（州级指标100%）；孕产妇死亡1人，死亡率为13.97/十万，低于州级指标2.03/十万（州级指标16/十万）。
（二）0－7岁儿童管理情况：2020年全县7岁以下儿童总数46368人，7岁以下儿童系统管理率93.91%，3岁以下儿童22655人。7岁儿童健康管理人数43543人，3岁以下儿童系统管理人数21112人，新生儿访视人数6719人。5岁以下儿童死亡39人，婴儿死亡27人。3岁以下儿童系统管理率为93.56%；新生儿访视率为93.88%；5岁以下儿童死亡率5.45‰；婴儿死亡率为3.77‰；无新生儿破伤风发生。2020年，全县新生儿疾病筛查人数6968人,筛查率为97.36%，与任务指标（93%）相比上升4.36个百分点；新生儿听力筛查人数6972人, 筛查率为97.42%,与任务指标（96%）相比上升1.42个百分点。
婚姻登记人数4865对，免费婚前医学检查人数4602对，检查率为94.59%，高于州级指标要求（90%）4.59个百分点。
（三）“三病”检测工作圆满完成。2020年1-12月全县孕产妇HIV、梅毒和乙肝筛查总数7556人。共检测确认抗体阳性孕产妇10人；共完成孕产妇梅毒抗体咨询、检测7556人；确认感染梅毒孕产妇39人，感染率为0.61%；完成孕产妇乙肝抗体咨询、检测7556人；2020年确认感染乙肝感染产妇人302，感染率为4.74%。
全县孕产妇HIV、梅毒和乙肝孕期筛查率为72.13%（州级指标70%）；HIV阳性孕妇孕28周前抗病毒服药率100%（指标85%）；HIV阳性孕产妇三联用药率100%（指标95%）；HIV阳性孕产妇所生婴儿随访管理率100%（指标100%）；HIV阳性孕妇所生婴儿抗体检测率100%（指标100%），儿童早期诊断规范送检率100%（指标90%）；梅毒阳性孕产妇规范治疗率100%（指标95%）；梅毒阳性产妇所生婴儿治疗率100%（指标95%）；乙肝阳性母亲所生婴儿免疫球蛋白接种率101%（指标98%）；孕早期检测率78.89%（指标85%）。
（四）结合各项惠民制度，业务工作稳步开展。在全院职工的共同努力下，2020年中心共收治门诊病人99430人次，住院病人8527人次，总收入为4026.4万元，其中：医疗业务收入3055.75万元，财政补助收入955.56万元，其他收入15.14万元。
（五）优生促进工作有序开展。2020年优生优育州级任务数2825对，实际完成2338对，完成率82.76%。叶酸片发放州级任务数5830人份，实际发放5689人份，完成任务数的97.58%。
（六）“两癌筛查”、婚检工作。2020年对全县农村妇女开展宫颈癌筛查14794人次、乳腺癌筛查15050人次、妇女病筛查800例。2020年，全县新生儿疾病筛查人数6354人,筛查率为95.43%，与任务指标（93%）相比上升2.43个百分点；新生儿听力筛查人数6357人, 筛查率为95.48%,与任务指标（96%）相比下降0.52个百分点；
（七）出生证管理。2020年医疗保健机构内首次签发6117份；换发27份；补发59份；医疗机构外出生签发218份；废证数13份，合计共6434份。
（八）周密部署，确保人才培养工作有序推进。2020年共派出5名医护人员到上级单位进修学习；派出各类短期学习班共170余人次。培训学习54场，培训学习人员170余人次。
（九）防患于未然，社会治安、安全生产工作监管严密。根据上级主管部门对2020年的安全生产及社会治安工作的要求，中心实行安全生产目标责任制和治安防范综合治理，按照“谁主管，谁负责”的原则，让所有科室、职工参与到安全生产工作中去，从而更好的预防和处置 突发事件的发生；积极建立健全安全生产和治安、消防安全制度，充分利用视频监控系统，使中心形成立体式治安监控网络，发挥人防和技防相结合的优势，对中心安全生产工作起到积极作用。
（十）医院整体迁建工作：门诊楼、住院楼基础设施建设基本完成，相关医疗设备、办公家具等正在采购中。工程建设项目完成投资1.2亿元，已支付0.84亿元，未支付各项款项0.36亿元。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
丘北县妇幼保健计划生育服务中心纳入2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。事业单位是：丘北县妇幼保健计划生育服务中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
丘北县妇幼保健计划生育服务中心2020年末实有人员编制62人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制62人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员62人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
丘北县妇幼保健计划生育服务中心2020年度收入合计4088.4万元。其中：财政拨款收入955.56万元，占总收入的23.37%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入3055.75万元，占总收入的74.74%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入77.09万元，占总收入的1.89%。2020年度财政年初预算安排955.56万元，同比上年1013.83万元，减少58.27万元，减少5.7%，其中：社会保障和就业支出98.89万元，同比上年92.79万元，减少6.1万元，增长6.57%，医疗卫生与计划生育支出792.91万元，同比上年2240.64万元，减少1447.73万元，减少64.61%，住房保障支出63.76万元，同比上年60.56万元，增加3.2万元，增长5.28%。
二、支出决算情况说明
丘北县妇幼保健计划生育服务中心2020年度支出合计4670.98万元。其中：基本支出3942.53万元，占总支出的85%；项目支出697.19万元，占总支出的15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障丘北县妇幼保健计划生育服务中心正常运转的日常支出3299.79万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1696.59万元，占基本支出的43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2408.07万元，占基本支出的61%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障妇幼保健机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出697.19万元。其中妇幼保健机构公共卫生支出131.4万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出565.79万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
丘北县妇幼保健计划生育服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出955.56万元，占本年支出合计的20.46%。2019年度一般公共预算财政拨款支出1042.57万元，同比减少87.01万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出98.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.35%。同比上年92.79万元，减少6.1万元，增长6.57%。主要用于缴纳职工社会保险费。
9.卫生健康（类）支出792.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.98%。同比上年2240.64万元，减少1447.73万元，减少64.61%。主要用于人员经费和公用经费。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出63.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。同比上年60.56万元，增加3.2万元，增长5.28%。主要用于缴纳职工公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
丘北县妇幼保健计划生育服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.91万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少公务用车运行维护开支。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4.21万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少36.88万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.33万元，降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于部门所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次XX人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
丘北县妇幼保健计划生育服务中心2020年机关运行经费支出1.88万元，与上年支出4.21万元相比减少2.33万元，主要原因是厉行节约，减少开支，主要用于部门运营办公经费。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，丘北县妇幼保健计划生育服务中心资产总额159527586.87元，其中，流动资产71105826.86元，固定资产27082344.22元，对外投资及有价证券0万元，在建工程7570809.06元，无形资产644800元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少533.91万元，其中固定资产增加296.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值682.03万元；处置车辆0辆，账面原值84.93万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额293.46万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
公安备案号：53262602000103