监督索引号53262603200600000
丘北县自然资源局2022年预算公开
目 录
第一部分丘北县自然资源局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分丘北县自然资源局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、部门整体支出绩效目标表
丘北县自然资源局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家有关国土资源管理的法律法规和方针、政策，起草国土资源管理地方性法规、政府规章草案，拟订有关国土资源管理政策、措施和规范性文件并组织实施。
2.承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订国土资源发展战略和规划，开展国土资源经济形势分析，研究提出国土资源供需总量平衡的计划和政策建议，参与经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施。编制并组织实施国土规划，制定并组织实施国土资源领域资源节约和循环经济政策措施。
3.监督检查全县国土资源行政执法和规划执行情况，依法保护国家资源所有者和使用者的合法权益，查处违反国土资源法律、法规的行政案件。
4.承担优化配置国土资源的责任。编制土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划并组织实施。组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关专项规划并监督检查规划执行情况。
5.承担耕地保护的责任。牵头拟订耕地保护政策和措施，组织实施基本农田保护，监督和严格执行占用耕地补偿制度。负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的指导监督工作。
6.承担提供土地利用各类数据的责任。制定地籍管理办法措施并监督实施，组织实施土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测。负责土地、矿产确权、登记发证和城乡地籍、土地定价工作。实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。
7.拟订并组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同有关部门监督管理农村集体建设用地使用权流转。监督执行禁止和限制供地目录、划拨用地目录等。
8.拟订农用地转用和集体土地征收、征用以及安置补偿等办法和措施；承办农用地转用和集体土地征收征用、土地开发的审查、汇总、报批工作，并负责报批后的监管备案；指导和监督土地征收、征用的安置补偿工作。
9.承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，规范和监督国土资源有关社会中介组织的行为，依法查处违法行为。
10.拟订矿产资源地质勘查、开发利用和保护监督管理方案，并组织实施；依法监督管理和接受矿产权、保护矿业权，负责权限范围内采矿权的招标拍卖，管理全县地质资源的汇交。
11.负责全县矿产资源储量管理工作，研究并拟订矿产资源扶持政策和发展战略。
12.拟订全县地质环境保护和地质灾害防治方案；对地质环境实行行政监督管理，指导地质灾害监测和防治，参与重大建设项目和区域开发规划的地质环境审核。
13.依法征收资源收益，参与资金使用的监督、管理工作，拟订土地、矿产资源参与经济调控的措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度，负责有关耕地开发费的征收和管理使用。配合有关部门指导、监督土地整理复垦开发资金的收取和使用。参与管理土地、矿产资源等资源性资产，参与管理国家出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。
14.负责全县土地资源收回、收购、置转、征用、划拨和矿产资源的储备、交易等工作，负责全县境内土地权、矿业权交易监督。
15.承担测绘行政管理的责任，拟订全县有关测绘管理的法规、规章、办法并组织实施；承担全县测绘行政管理工作，行使法定测绘处罚权。
16.推进国土资源科技进步，组织制定、实施国土资源科技发展和人才培养规划和计划，组织实施重要科技专项，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。
17.参与全县重点工程建设项目移民搬迁方案（包括概预算）的拟订和论证审查，协助有关部门会同政府开展移民搬迁安置工作和资金的合理使用，参与移民安置工作检查验收。
18.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他工作事项。
（二）机构设置情况
丘北县国土资源局下设13个参公管理的事业单位（12个国土资源所及丘北县国土资源执法监察大队）；5个事业单位（丘北县国土资源储备中心、丘北县不动产登记服务中心、丘北县自然资源调查确权中心、丘北县自然资源调查规划中心、丘北县国土资源事务中心）。
（三）重点工作概述
（1）用地保障方面
一是提前谋划，进一步做好城镇批次用地和单独选址项目农转征申报工作。二是开展好临时用地报批工作，积极为符合临时用地申报条件的企业做好项目临时用地申报审批和业务指导；三是继续开展好农村个人建房用地涉及农用地转用申报审批组件工作。
（2）耕地保护方面
一是健全机制，完善体制，强化耕地目标保护责任的落实。二是以土地利用总体规划为纲领，以土地利用年底计划为上线，以人民政府为主导，以用地供应引导需求，坚决守住我县11.405万公顷耕地这条红线，特别是8.9万公顷基本农田红线，同时也要保障地方经济持续健康发展。三是进一步完善建立目标责任监督落实制度，加强乡（镇）人民政府对耕地保护责任的落实，强化考核检查工作，监督下级落实保护责任。
（3）不动产登记发证方面
一是积极向县人民政府汇报我县农村不动产确权登发证工作，落实工作经费，推进各项工作落实。二是继续做好不动产数据整合工作，为认真做好下步林权数据整合资料准备。三是做好易地扶贫搬迁项目不动产权证的办理工作。
（4）地灾防治方面
一是加强地质灾害防治责任落实，在全面分析研判地质灾害防治工作面临的形势的基础上将全县地灾害隐患点的防治责任分解落实到县、乡、村、组四级。二是加强群测群防，充分调动群众主动参与地质灾害防治的群测群防工作，监督监测人员全面认真履职。三是认真做好《地质灾害防灾工作明白卡》、《地质灾害防灾避险明白卡》发放工作，有效提高受威胁群众的识灾辩灾、临灾避险能力，广泛动员社会力量参与监测预警。四是提高地质灾害气象预警预报的及时性、准确性，严格执行汛期24小时值班制度和灾（险）情速报制度。五是不断完善地质灾害应急预案，持续开展应急演练。六是继续开展地质灾害综合治理，积极争取上级地质灾害搬迁避让补助项目和地质灾害治理项目。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制96人，其中：行政编制16人，事业编制80人。在职实有96人，其中：财政全额保障96人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入5734.23万元，其中：一般公共预算1989.67万元，政府性基金3744.56万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年相比增加3638.99万元，因为年初项目预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入5734.23万元，其中:本年收入5734.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1989.67万元（本级财力1989.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款3744.56万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年相比增加3638.99万元，因为年初项目预算增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出5734.23万元。财政拨款安排支出5734.23万元，其中：基本支出1989.67万元，与上年相比增加144.43万元，因为年初项目人员变动公用经费预算增加；项目支出3744.56万元，因为年初项目人员变动公用经费预算增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出252.81万元，卫生健康支出106.9万元，城乡社区支出3842.04万元，自然资源海洋气象等支出1365.16万元，住房保障支出97.32万元，灾害防治及应急管理支出70万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15万元，较上年减少9万元，下降15%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
我部门2022年公务接待费预算为3万元，较上年无变动。国内公务接待批次为30次，共计接待125人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2022年安排公务用车购置及运行费12万元，年末公务用车保有量为3辆。其中：购置费0万元、运行费12万元，比2021年预算减少9万元。运行费主要用于参加上级组织的培训、开会、下乡等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费支出。运行费比上年减少的主要原因是虽然单位开展的工作比上年多，工作量比上年度有很多的增加，但严格加强了车辆的管理和使用，办理油卡，锁定车牌加油，爱护车辆，尽量降低公务用车运行成本。
八、重点项目预算绩效目标情况
地质灾害防治工作：
1.压实责任持续提升地质灾害防治能力。不断完善地质灾害防治责任制度，实行县、乡、村、组四级防范制度和汛期24小时值班制度，与气象部门建立地质灾害气象预警服务，全面巡查、重点排查及“两卡”发放，共发放地灾工作明白卡540份、避险明白卡3731份，出动巡查排查60余人次，重点巡排查率100%。2021年全县查明的地质灾害隐患点165处，其中威胁人民群众生命财产安全的地质灾害隐患点135处。对全县易地扶贫搬迁点落实地质灾害危险性评估工作制度、防治措施等有关情况进行了全面排查和督促指导。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2022年机运行经费是100.2万元，与上年98.4万元相比增加了1.8万元，主要原因是2021年新招聘11人，人员增加办公费、差旅费、培训费、公务运行等费用增加开支。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，丘北县自然资源局资产总额15603.1万元，其中，流动资产15313.1万元，固定资产290万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少11147.7万元，其中固定资产减少82.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
（四）本部门预算绩效情况说明
本部门严格执行《中华人民共和国预算法》，按照年度预算进行开支，保障全年工作正常进行，圆满完成各项工作任务。
（五）一般公共预算“三公”经费支出情况
我单位认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2022年“三公”经费财政拨款预算12万元，
1.因公出国（境）费
2022员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。
2.公务用车购置及运行维护费
2022年我部门公务用车购置费0万元。
2022年我部门公务用车运行维护费预算12万元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2022年我部门公务接待费预算3万元，主要用于上级、有关部门到我局指导、调研工作，招商引资等各类公务接待支出。
我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。
附件：丘北县自然资源局2022年预算公开总表
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