监督索引号53262600633200000
丘北县水务局2022年部门预算公开
目录
第一部分丘北县水务局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分丘北县水务局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、部门整体支出绩效目标表
丘北县水务局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订全县水资源战略规划和政策；组织编制河流湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水务规划；制定水务工程建设有关制度并组织实施；负责提出水务固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出水务建设投资安排建议并组织实施；监督管理水利行业的国有资产。
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理；拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和规划同意书、水资源论证、防洪影响评价制度；指导水务行业供水和乡镇供水工作。
3、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划；配合饮用水水源保护工作；指导地下水开发利用和管理保护工作。
4、负责指导和推动节水型社会建设工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，指导和推进全县节约用水工作。
5、指导水利设施、河道、湖泊等水域及其岸线的管理与保护，指导重要江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发，指导水务工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨乡镇及跨流域的重要水务工程建设与运行管理，归口管理水生态修复。
6、指导农村水利工作。指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；按规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作；指导农村水利社会化服务体系建设。
7、负责防治水土流失工作。负责监督检查全县水土保持情况；会同有关部门编制水土保持规划；审批建设项目中涉及的水土保持方案；组织水土流失监测和综合防治。
8、负责涉水违法案件的查处，协调、仲裁水事纠纷，承担水行政执法工作。
9、承担县河（湖）长制办公室工作。负责贯彻落实上级有关河（湖）长制工作的决策部署，承担县河（湖）长制工作领导小组办公室的具体职责，负责全县河（湖）长制工作的组织、协调、分办、督办、考核等工作；协调推进县级河（湖）长制制度建设，牵头制定河（湖）长制制度政策；服务总河长、督察长、县级河（湖）长；分办督办县总河长、督察长、河（湖）长的决策以及上级督办事项；指导乡镇河湖管理保护工作，协调推进河湖保护治理，建立河湖长制监测评价体系和信息共享体系。
10、承担水旱灾害防治工作。对重要河道、水库和县城防洪工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度；承担水情旱情监测预警工作，承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
11、负责河道管理工作。实施河道岸线、滩涂、堤防、涵闸及护堤地的管理与保护；河道管理范围内建设项目审批；监督、审查涉河建设项目；承担河道管理范围内采砂、采石、取土、淘金等活动许可审批和规划、计划的制定与实施；负责堤防工程水毁修复、除险加固及年度修复计划的实施。
12、负责水利水电工程移民管理。贯彻落实水利水电工程移民法规、政策；组织编制水库移民安置总体规划和做好移民安置的基础设施详细规划，并组织实施；负责水库移民安置技术咨询服务及各种移民信访接待工作；编制水库移民后期扶持工作实施方案，并组织实施；负责落实移民人口及专项资金管理。
13、完成县委、县政府交办的其他任务。
14、职能转变。切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、水政水保与政策法规股（加挂水政执法大队）、规划计划股、河（湖）长制工作股、工程管理股。
所属单位6个，分别是：
1.丘北县水利工程建设中心
2.丘北县大型灌区管理局
3.丘北县水利工程质量中心
4.丘北县水土保持站
5.丘北县位单水库工程建设局
6.丘北县清平水库工程建设管理局
（三）重点工作概述
2022年计划完成水利固定资产投资6亿元，续建2021年度农村供水保障项目、位单水库大坝主体工程、普格水库、丫以则水库，新开工北门河曰者段和高枧槽段中小河流治理项目、水源工程、2022年度农村供水保障项目，解决纯水窖供水人口6万人，开展水寨水库前期设计工作，加快推进五祖沟、拖克、响水沟3座水库及板桥小流域治理项目前期设计工作，编制普者黑湖三道闸门洪水影响评价报告，启动编制普者黑7条入湖河道和城乡供水一体化工程前期工作，对已编制完成的《2022年水系连通及水美乡村建设试点文山州丘北县思路报告》再优化再完善，2022年继续上报争取上级资金支持。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位6个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制70人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制60人。在职实有90人，其中： 财政全额保障90人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员29人，其中： 离休0人，退休29人。
车辆编制7辆，实有车辆7辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1779.25万元，其中：一般公共预算1779.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年1505.55万元对比，增加273.70万元，增加18.17%，主要原因是：丘北县水利重点项目专项资金300.00万元的项目纳入2022年预算。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1779.25万元，其中:本年收入1779.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1779.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年1505.55万元对比，增加273.70万元，增加18.17%，主要原因是：丘北县水利重点项目专项资金300.00万元的项目纳入2022年预算。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1779.25万元。财政拨款安排支出1779.25万元，其中：基本支出1479.25万元，与上年1505.55万元对比，减少26.30万元，减少1.75%，主要原因是离休人员减少和水文测报项目经费未纳入预算；项目支出300.00万元，与上年0万元对比增加300万元，增加100%，主要原因上年没有预算项目，今年才新增了一个项目。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于
2080501-行政单位离退体支出55.75万元，主要用于行政单位人员离退休由单位经费支出；
2080502-事业单位离退体支出39.32万元，主要用于行政单位人员离退休由单位经费支出；
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出123.88万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
2080801-死亡抚恤7.14万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；
2089999-其他社会保障和就业支出3.83万元，主要用于其他社会保障和就业支出；
2101101-行政单位医疗22.71万元，主要用于行政单位职工医疗保险支出；
2101102-事业单位医疗49.29万元，主要用于事业单位职工医疗保险支出；
2101103-公务员医疗补助16.00万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助支出；
2101199-其他行政事业单位医疗支出5.44万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；
2130301-行政运行310.76万元，主要用于行政单位的工资福利支出、商品和服务支出；
2130305-水利工程建设300.00万元，主要用于丘北县重点水利工程项目支出；
2130310-水土保持41.71万元，主要用于丘北县水土保持的工资福利支出、商品和服务支出；
2130399-其他水利支出714.52万元，主要用于事业单位的工资福利支出、商品和服务支出；
2210201-住房公积金89.44万元，主要用于缴纳行政事业单位的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
30101基本工资347.13万元，其中：基本支出347.13万元，项目支出0万元。
30102津贴补贴158.75万元，其中：基本支出158.75万元，项目支出0万元。
30103奖金204.13万元，其中：基本支出204.13万元，项目支出0万元。
30107绩效工资255.49万元，其中：基本支出255.49万元，项目支出0万元。
30108机关事业单位基本养老保险缴费123.88万元，其中：基本支出123.88万元，项目支出0万元。
30110职工基本医疗保险缴费72.01万元，其中：基本支出72.01万元，项目支出0万元。
30111公务员医疗补助缴费16.00万元，其中：基本支出16.00万元，项目支出0万元。
30112其他社会保障缴费9.27万元，其中：基本支出9.27万元，项目支出0万元。
30113住房公积金89.44万元，其中：基本支出89.44万元，项目支出0万元。
30201办公费25.98万元，其中：基本支出25.98万元，项目支出0万元。
30205水费0.50万元，其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元。
30206电费1.30万元，其中：基本支出1.30万元，项目支出0万元。
30207邮电费2.83万元，其中：基本支出2.83万元，项目支出0万元。
30211差旅费12.50万元，其中：基本支出12.50万元，项目支出0万元。
30215会议费0.50万元，其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元。
30216培训费0.20万元，其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元。
30217公务接待费4.80万元，其中：基本支出4.80万元，项目支出0万元。
30226劳务费10.80万元，其中：基本支出10.80万元，项目支出0万元。
30228工会经费4.59万元，其中：基本支出4.59万元，项目支出0万元。
30231公务用车运行维护费18.00万元，其中：基本支出18.00万元，项目支出0万元。
30239其他交通费用18.96万元，其中：基本支出18.96万元，项目支出0万元。
30299其他商品和服务支出1.74万元，其中：基本支出1.74万元，项目支出0万元。
30302退休费93.32万元，其中：基本支出93.32万元，项目支出0万元。
30304抚恤金7.14万元，其中：基本支出7.14万元，项目支出0万元。
31005基础设施建设300.00万元，其中：基本支出0万元，项目支出300.00万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
2022年预算采购A090101复印纸20件,预算金额0.32万元。
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.32万元，其中：政府采购货物预算0.32万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
丘北县水务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.80万元，较上年减少1.60万元，下降6.56%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
丘北县水务局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年预算数持平，原因是两年都没有安排预算。
（二）公务接待费
丘北县水务局2022年公务接待费预算为4.80万元，较上年减少1.60万元，下降25%，国内公务接待批次为56次，共计接待392人次。
减少的主要原因是严格执行上级公务接待有关规定和丘北县水务局内部管理规定，严格接待标准，推进“光盘行动”，厉行节俭节约，杜绝餐饮浪费，节约行政成本。
（三）公务用车购置及运行维护费
丘北县水务局2022年公务用车购置及运行维护费为18万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费18万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。
与上年预算数持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
丘北县水务局2022年纳入预算项目丘北县水利工程重点项目绩效目标是治理水土流失面积31.86km2，新建梯田工程36.48hm2，种植经济果木林175.67hm2，种植水保林65.55hm2，封育治理1764.39hm2，保土耕作1144.39hm2。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
丘北县水务局2022年机关运行经费安排46.76万元，与上年47.30万元对比，减少0.54万元，减少的主要原因是行政人员公务交通补贴减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，丘北县水务局资产总额111677.77万元，其中，流动资产9358.12万元，固定资产1137.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程44206.33万元，无形资产397.45万元，其他资产56578.59万元。与上年相比，本年资产总额减少5757.13万元，其中固定资产增加46.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53262600633200111
公安备案号：53262602000103