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丘北县幼儿园部门2024年部门预算编制说明
目录
第一部分丘北县幼儿园部门2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分丘北县幼儿园部门2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
丘北县幼儿园部门2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.办公室主任职责：协助园长制定好学校的发展规划，贯彻落实学校党支部、行政会议决议，处理好有关党务、行政、劳资和人事相关事宜。完成校长交办的通知、信件和报表工作，写好学期工作计划和学期工作总结，编好学期工作周历表。及时收阅、传阅文件，做好上情下达、下情上传和文书档案整理归档工作，处理好信访接待及其他日常工作。
2.教务主任职责：全面贯彻执行教育方针，认真完成教育教学任务，负责主持教务处工作，制定并组织实施学校教学管理目标和教学工作计划。定期向校长和学校行政会议反馈教务工作情况，积极提出整改建议，推进学校教育教学改革。定期召开教学工作会议，实施教学常规管理，探索新的课堂教学模式、教学方法，总结教学管理工作经验并及时推广。
3.总务主任职责：主持学校总务工作，制定总务工作计划和管理制度并贯彻实施。坚持勤俭持家、厉行节约的方针，执行财务管理制度，管好、用活学校公用经费；编制好经费预算、决算，落实好学校各项经费的使用。管理好学校财产。定期进行校产清理，建立健全购置、领用、保管、修理、报废、赔偿等制度。负责教室、宿舍、校园等学校公共设施的管理、保养、维修、更换等工作。协助校长统筹规划学校校舍、场地的零星修缮，添置设备，美化、绿化校园。协助分管安全副校长共同抓好日常安全管理及校内外突发事件处置等安保工作。负责各种会议、各项活动的场地布置和清理工作。
4.党支部职责：宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策，维护国家的法令、法规，充分发挥每个党员的先锋模范作用，团结、组织党内外的干部、群众努力完成本单位担负的任务。
5.教研组长职责：制定教研组工作计划，安排好每次教研组学习活动的内容，并作好教研工作总结，定期向园长汇报教研组工作。督促本组教师认真制定教育计划，撰写教育笔记，定期进班看活动，对教师进行指导帮助，并组织组内教师互相观摩、竞赛、评比提高教师业务水平。协助园长或保教主任做好组内教师的考核工作，安排好组内教师病事假的代课。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构包括：办公室、教务处、总务处、党支部、教研组长。
所属单位0个。
（三）2024年重点工作概述
学生报到注册、加强教师队伍培训工作，加快学校环境改善提升，提高教育教学质量，全力以赴升级成为云南省一级一等幼儿园。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制85人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制85人。在职实有82人，其中：财政全额保障82人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1806.18万元，其中：一般公共预算1804.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2万元。
与上年1712.98万元对比增加93.20万元，增长5.44%，主要原因是保险及住房公积金基数增加，导致应付职工薪酬增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1804.18万元，其中:本年收入1804.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1804.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年1,712.98万元对比增加91.20万元，增长5.32%，主要原因是保险及住房公积金基数增加，导致应付职工薪酬增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1806.18万元。财政拨款安排支出1804.18万元，其中：基本支出1385.85万元，与上年1372.33万元对比增加13.52万元，增长0.99%，主要原因是保险及住房公积金基数增加，导致应付职工薪酬增加；项目支出418.33万元，与上年340.65万元对比增加77.68万元，增长22.80%，主要原因是学生数增加，预算支出增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出-普通教育-学前教育1,344.96万元，主要用于学前教育支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休85.77万元，主要用于事业单位离退休支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出148.26万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出6.49万元，主要用于其他社会保障和就业支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗83.40万元，主要用于事业单位医疗支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助18.53万元，主要用于公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.57万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金111.20万元，主要用于住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
办公费98.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出98.00万元）。
办公设备购置81.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出81.00万元）。
差旅费5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）。
大型修缮51.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出51.00万元）。
电费10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）。
公务员医疗补助缴费18.53万元（其中：基本支出18.53万元，项目支出0.00万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费148.26万元（其中：基本支出148.26万元，项目支出0.00万元）。
基本工资427.74万元（其中：基本支出427.74万元，项目支出0.00万元）。
绩效工资453.63万元（其中：基本支出453.63万元，项目支出0.00万元）。
津贴补贴45.27万元（其中：基本支出45.27万元，项目支出0.00万元）。
劳务费66.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出66.00万元）。
培训费15.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出15.00万元）。
其他商品和服务支出1.78万元（其中：基本支出0.78万元，项目支出1.00万元）。
其他社会保障缴费12.05万元（其中：基本支出12.05万元，项目支出0.00万元）。
水费6.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.00万元）。
退休费84.99万元（其中：基本支出84.99万元，项目支出0.00万元）。
维修（护）费79.20万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出79.20万元）。
邮电费6.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.00万元）。
职工基本医疗保险缴费83.40万元（其中：基本支出83.40万元，项目支出0.00万元）。
助学金0.13万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.13万元）。
住房公积金111.20万元（其中：基本支出111.20万元，项目支出0.00万元）。
五、对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额9.70万元，其中：政府采购货物预算9.70万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
丘北县幼儿园部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上0万元年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
丘北县幼儿园部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
主要原因是：较上年持平，无增减变动。
（二）公务接待费
丘北县幼儿园部门2024年公务接待费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
主要原因是：较上年持平，无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
丘北县幼儿园部门2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
主要原因是：较上年持平，无增减变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.学前教育幼儿资助专项资金，项目绩效目标：目标1.对家庭经济困难儿童、孤儿残疾儿童入园给予资助，维护教育公平，全面提升学前教育的整体水平。目标2.落实资助资金，确保资助政策落实到位。目标3.加大力度宣传学前教育资助政策体系，这这项惠民政策家喻户晓、深入人心。满意度≥80%。
2.公立幼儿园保育保教费专项资金，项目绩效目标：因办学需要，根据（文发改收费[2016]417号）文件精神，为加强幼儿园收费管理，规范幼儿园收费行为，保障受教育者和幼儿园的合法权益，促进学前教育事业健康发展，特申请公立幼儿园保育费280万元，该笔资金用于教育教学服务和教职工培训学习等支出，助力保障学校日常工作正常运转，提高教师教育教学能力，改善学前教育教学设施和办学条件，营造良好校园学习氛围。
3.单位自有资金，项目绩效目标：通过接受捐赠、教体局转入初中学业水平考试考务费等，进一步提升学校管理质量。
4.公办幼儿园生均公用经费（2类）专项资金，项目绩效目标：因办学需要，根据（云财教〔2017〕514号）及（丘政办发〔2018〕337 号）文件精神，“二、拨款标准，（一）从2018年秋季学期起，建立公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度。拨款标准为：2018年400元/生·年，2019年500元/生·年，2020年600元/生·年”，2021年以后参照2020年执行。特申请公办幼儿园生均公用经费（2类）（1600人*600元/生·年=96万元），该笔资金用于教育教学服务和教职工培训学习等支出，助力保障学校日常工作正常运转，提高教师教育教学能力，改善学前教育教学设施和办学条件，营造良好校园学习氛围。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出预算：指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
2.项目支出预算：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。
3.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
4.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费用及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
丘北县幼儿园部门2024年机关运行经费安排0万元，与上年0万元对比增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
2023年12月31日，丘北县幼儿园部门资产总额585.54万元，其中：流动资产98.35万元，固定资产322.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产164.38万元，其他资产0万元。与上年451.74万元相比，本年资产总额增加133.80万元，增长29.62%，其中固定资产减少92.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。
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