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丘北县树皮乡中心小学校部门2024年部门预算编制说明
目录
第一部分丘北县树皮乡中心小学校部门2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分丘北县树皮乡中心小学校部门2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
丘北县树皮乡中心小学校部门2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.校长室：领导并主持学校全面工作。
2.书记室：负责党务、党风廉政建设、意识形态、信访、师德师风、教育督导、义务教育优质均衡发展等工作。
3.教务副校长室：负责德育工作、安全工作、学生保险、“两基”工作、年报、教育教学工作、平安校园创建、文明学校申报等工作。
4.人事副校长室：负责教师年度考核、教师职务晋升、教师资格证办理、教师考勤、教师岗位竞聘、教师管理系统、人事档案管理（含中层干部选拔、后备干部培养）、绩效工资方案和教职工管理制度修订工作、教师队伍建设、师训工作（国培培训）、教育精准扶贫（控辍保学部分）。
5.后勤副校长室：分管后勤工作、勤工俭学、项目建设（幼儿园建设）、教育精准扶贫（学生资助部分）、相关票据审批工作。
6.工会办公室：负责学校教代会、工、青、妇、各类节日活动安排等工作。
7.办公室：负责办公室工作、文件收发、各类文件精神学习材料上报、“三重一大”及校务会议研究的事项记录和传达、汇报材料撰写、负责收集整理中层以上干部考核有关材料、展陈列室档案管理、上报乡政补贴考勤月报表、教育信息上报、学校计划、总结的整理和上报工作、报刊杂志的征订工作，各种会议会场布置工作。
8.教务室：负责全乡小学教育教学工作、招生考试、学籍管理、教研工作、科书征订工作。
9.总务室：负责总务处工作，全乡后勤工作、资产管理工作、工程项目修缮（申报、审批、工程项目协议及验收业务）。
10.德育室：负责全乡小学德育工作、疫情防控工作（含疫苗接种）、爱卫创卫工作、“七城”创建工作、少年宫、中心校德育工作、中心校体育工作、中心校校园卫生管理、中心校学生宿舍管理。
11.财务室：做好工资管理系统、财务、账务管理、社保管理、住房公积金管理、退休教师及抚恤人员业务办理、负责报账、学生资助资金发放管理。
12.信息办公室：负责全乡信息技术、远程教育、中心校年报统计、中心校打印室的相关管理、教师信息管理系统维护、教师档案管理、功能室管理等工作，协助中心校教务处工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构包括：校长室、书记室、教务副校长室、人事副校长室、后勤副校长室、工会办公室、办公室、教务室、总务室、德育室、财务室、信息办公室。
所属单位0个。
（三）2024年重点工作概述
2024年重点工作：1、加强战斗堡垒建设，塑造高尚理想信念；2、打造德育教育特色，全面提高育人实效；3、安全管理制度健全，工作措施切实有效；4、强化教学管理工作，努力提升教学质量；5、合理规划办学资源，做好后勤保障工作；6、做好工会服务工作，健全学校关爱机制。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制235人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制235人。在职实有235人，其中：财政全额保障235人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员95人，其中：离休0人，退休95人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入4511.46万元，其中：一般公共预算4511.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年4486.51万元对比减少341.93万元，下降7.04%，主要原因是2024年部门财务总收入中其他收入较上年减少了。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入4511.46万元，其中:本年收入4511.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4511.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年4486.51万元对比增加24.95万元，增长0.56%，主要原因是生均拨款增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出4511.46万元。财政拨款安排支出4511.46万元，其中：基本支出4477.66万元，与上年4451.31万元对比增加26.35万元，增长0.59%，主要原因是2024年教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加；项目支出33.80万元，与上年35.20万元对比减少1.40万元，下降3.98%，主要原因是2024年围墙等基础设施建设项目已基本完善，项目支出金额较上年有所减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出-普通教育-学前教育0.76万元，主要用于学前教育支出。
教育支出-普通教育-小学教育3,094.36万元，主要用于小学教育支出。
教育支出-特殊教育-特殊学校教育0.39万元，主要用于特殊学校教育支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休326.22万元，主要用于事业单位离退休支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出431.75万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2.40万元，主要用于死亡抚恤支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出18.89万元，主要用于其他社会保障和就业支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗242.86万元，主要用于事业单位医疗支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助53.97万元，主要用于公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出16.05万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金323.81万元，主要用于住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
办公费0.39万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.39万元）。
电费6.21万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.21万元）。
公务员医疗补助缴费53.97万元（其中：基本支出53.97万元，项目支出0.00万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费431.75万元（其中：基本支出431.75万元，项目支出0.00万元）。
基本工资1,229.11万元（其中：基本支出1,229.11万元，项目支出0.00万元）。
绩效工资1,334.50万元（其中：基本支出1,334.50万元，项目支出0.00万元）。
津贴补贴498.10万元（其中：基本支出498.10万元，项目支出0.00万元）。
其他商品和服务支出2.88万元（其中：基本支出2.88万元，项目支出0.00万元）。
其他社会保障缴费34.94万元（其中：基本支出34.94万元，项目支出0.00万元）。
生活补助2.40万元（其中：基本支出2.40万元，项目支出0.00万元）。
水费5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）。
退休费323.34万元（其中：基本支出323.34万元，项目支出0.00万元）。
职工基本医疗保险缴费242.86万元（其中：基本支出242.86万元，项目支出0.00万元）。
助学金22.20万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出22.20万元）。
住房公积金323.81万元（其中：基本支出323.81万元，项目支出0.00万元）。
五、对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
丘北县树皮乡中心小学校部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上0万元年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
丘北县树皮乡中心小学校部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
主要原因是：因为我单位无因公出国（境）费支出，较上年持平，无增减变动。
（二）公务接待费
丘北县树皮乡中心小学校部门2024年公务接待费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
主要原因是：因学校发展实际本年度未安排公务接待费预算支出，较上年持平，无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
丘北县树皮乡中心小学校部门2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
主要原因：较上年持平，无增减变动；年末公务用车保有量不为0，但公务用车运行维护费为0万元，是因为本单位为事业单位，无机关运行经费，公务用车运行维护费使用生均公用经费上级补助资金列支。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生小学生均公用经费专项资金，项目绩效目标：以上年教育事业统计报表中在校学生人数为依据，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学720元/生·年，初中940元/生·年的标椎执行，对寄宿制学校按照学生数每生每年再增加300元的公用经费补助，义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生6000元/生·年的标准给予补助。确保我省所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。
2.城乡义务教育小学生均公用经费专项资金，项目绩效目标：以上年教育事业统计报表中在校学生人数为依据，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学720元/生·年，初中940元/生·年的标椎执行，对寄宿制学校按照学生数每生每年再增加300元的公用经费补助，义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生6000元/生.年的标椎执行，确保我省所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。
3.机关事业单位遗属生活补助，项目绩效目标：2024年机关事业单位遗嘱生活补助，按标准按时发放
4.家庭经济困难学生小学生活补助专项资金，项目绩效目标：为认真贯彻落实好中央减税降费和重点民生政策，各县（市）要按照相关资金管理办法要求，切实加强中央补助资金管理使用，确保重点民生等政策落实到位。为巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。
5.学前教育幼儿资助专项资金，项目绩效目标：目标1.对家庭经济困难儿童、孤儿残疾儿童入园给予资助，维护教育公平，全面提升学前教育的整体水平。目标2.落实资助资金，确保资助政策落实到位。目标3.加大力度宣传学前教育资助政策体系，这这项惠民政策家喻户晓、深入人心。满意度≥80%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出预算：指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
2.项目支出预算：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。
3.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
4.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费用及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
丘北县树皮乡中心小学校部门2024年机关运行经费安排0万元，与上年0万元对比增加0万元，增长0%，主要原因为本单位为事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
2023年12月31日，丘北县树皮乡中心小学校资产总额13,381.99万元，其中：流动资产280.21万元，固定资产13,090.22万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产11.56万元，其他资产0.00万元。与上年506.26万元相比，本年资产总额增加12,875.73万元，增长2543.30%，其中固定资产增加12,666.50万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。
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