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丘北县特殊教育学校2024年部门预算编制说明
目录
第一部分丘北县特殊教育学校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分XX部门XX年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
丘北县特殊教育学校024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责贯彻执行国家教育法律法规和方针政策，拟订学校改革与发展规划和计划，并抓好组织实施和落实。
2.负责本校基本信息的统计、分析和发布，建立健全学生学籍档案，做好学校贫困生资助等工作。
3.负责思想政治、综治维稳、安全保卫、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。
4.负责教育科研和课堂教学改革工作，承担实施智力、视力、听力残疾儿童少年义务教育及康复训练，协调好学校、家庭、社会三结合教育，全面提高素质教育。
5.负责统筹规划教师队伍建设；会同有关部门做好教师培养、职称评审、考核考评等工作。
6.负责学校的教育经费和后勤管理工作，并组织实施好学生营养补助改善工作，承担学校的电化教育、现代远程教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料管理、各类培训和教学效益评价工作。
7.完成上级主管部门交办的其他工作事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、德育室、总务室，分别是：办公室、教务处、德育室、总务室。
所属单位0个。
（三）2024年重点工作概述
2024年重点工作：根据教体局“先保基本运转、剩余部分一半用于化解债务、一半用于新增设施设备和新增大型维修维护项目”的要求，结合我校实际，经费预算侧重于以下方面：
1、保障学校工作正常运转：着重保证基本办公费用（水电费、网络使用费、培训费、差旅费、基本维修费和办公耗材），确保足够的送教上门必须资金。
2、为实现前面检测学生安全，安装摄像头；为满足课堂教学，采购一台交互式大屏；厨房切菜机、切肉机等设备老化，采购新的切肉机和切菜机从而按时保障学生的一日三餐。
3、2023年已扩宽校园，修缮活动场地，加固学校操场，2024年将在操场铺设GPU篮球场和排球场以满足学生体育课及课外活动；球场周围铺设草坪，以保障孩子活动安全；加大校园绿化、美化建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制52人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制52人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入766.90万元，其中：一般公共预算764.90万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2.00万元。
与上年760.45万元对比增加6.45万元，增长6.45%，主要原因本年度政策性增资。
（三）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入764.90万元，其中:本年收入764.90万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款764.90万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年744.23万元对比增加20.67万元，增长2.78%，主要原因本年度政策性增资。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出766.90万元。财政拨款安排支出764.90万元，其中：基本支出760.27万元，与上年739.89万元对比增加20.38万元，增长2.75%，主要原因是养老保险等缴费支出增加；项目支出4.63万元，与上年4.34对比增加0.29万元，增长6.68%，主要原因本年度政策性增资。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出-普通教育-小学教育0.79万元，主要用于小学教育支出。
教育支出-普通教育-初中教育0.67万元，主要用于初中教育支出。
教育支出-特殊教育-特殊学校教育539.89万元，主要用于特殊学校教育支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休7.05万元，主要用于事业单位离退休支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出85.88万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3.76万元，主要用于其他社会保障和就业支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗48.31万元，主要用于事业单位医疗支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10.73万元，主要用于公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.41万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金64.41万元，主要用于住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
办公费3.17万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.17万元）。
电费0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）。
公务员医疗补助缴费10.73万元（其中：基本支出10.73万元，项目支出0.00万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费85.87万元（其中：基本支出85.87万元，项目支出0.00万元）。
基本工资227.79万元（其中：基本支出227.79万元，项目支出0.00万元）。
绩效工资247.69万元（其中：基本支出247.69万元，项目支出0.00万元）。
津贴补贴61.25万元（其中：基本支出61.25万元，项目支出0.00万元）。
其他商品和服务支出0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0.00万元）。
其他社会保障缴费7.17万元（其中：基本支出7.17万元，项目支出0.00万元）。
退休费6.99万元（其中：基本支出6.99万元，项目支出0.00万元）。
职工基本医疗保险缴费48.31万元（其中：基本支出48.31万元，项目支出0.00万元）。
助学金1.46万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.46万元）。
住房公积金64.41万元（其中：基本支出64.41万元，项目支出0.00万元）。
五、对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
丘北县特殊教育学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年0万元增加0万元。
（一）因公出国（境）费
丘北县特殊教育学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
主要原因是：较上年持平，无增减变动。
（二）公务接待费
丘北县特殊教育学校2024年公务接待费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
主要原因是：较上年持平，无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
丘北县特殊教育学校2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
主要原因是：较上年持平，无增减变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费专项资金，项目绩效目标：以上年教育事业统计报表中在校学生人数为依据，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学720元/生.年，初中940元/生.年的标椎执行，对寄宿制学校按照学生数每生每年再增加300元的公用经费补助，义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生6000元/生.年的标椎执行，确保我省所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。
2.单位自有资金，项目绩效目标：通过接受捐赠、进一步提升学校管理质量。
3.家庭经济困难学生小学生活补助专项资金，项目绩效目标：为认真贯彻落实好中央减税降费和重点民生政策，各县（市）要按照相关资金管理办法要求，切实加强中央补助资金管理使用，确保重点民生等政策落实到位。为巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。
4.家庭经济困难学生初中生活补助专项资金，项目绩效目标：为认真贯彻落实好中央减税降费和重点民生政策，各县（市）要按照相关资金管理办法要求，切实加强中央补助资金管理使用，确保重点民生等政策落实到位。为巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出预算：指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
2.项目支出预算：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。
3.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
4.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费用及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
丘北县特殊教育学校2024年机关运行经费安排0万元，与上年0万元对比增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
2023年12月31日，特殊教育学校资产总额64.80万元，其中：流动资产0.13万元，固定资产64.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年82.54万元相比，本年资产总额减少17.74万元，其中固定资产减少17.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产13项，账面原值13.81万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据
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