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丘北县第一小学校2024年部门预算编制说明
目录
第一部分丘北县第一小学校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分丘北县第一小学校2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
丘北县第一小学校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.全面贯彻党和国家制定的教育方针，认真执行国家及上级教育行政部门的法规、法令和决定，按照教育规律办人民满意的学校。
2.在党党组织领导下开展各项工作，主动接受学校党组织的监督，组织制定和实施任期责任目标，制定近期的学期、学年工作计划和学校长远的远景规划。
3.组织开展教育科学研究，加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
4.管理学校人事工作，抓好教职工队伍建设，做好对教职工的激励考核，提高教职工的政治思想、职业道德、文化业务水平和专业技能，发挥教职工的工作主动性、积极性和创造性。
5.制定并实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。
6.加强学校与家庭、社会的良性联系，促进家校交流和校际交流，争取家长和社会的支持，提高办学的社会效益。
7.完成上级交办的各项任务。
（二）机构设置情况
丘北县第一小学校共设置5个内设机构包括：根据上述职责，我部门共设置四个内设机构，包括：党务办、校务办、教务处、德育处、总务处。
所属单位0个。
（三）2024年重点工作概述
1.党建工作。
（1）加强组织建设充分发挥教代会作用，进一步推进学校民主管理。不断完善学校各类考核制度；落实党务、校务公开、 “三会一课”、民主评议党员等制度；探索党员联系群众的新模式。 通过主题党日、三会一课与“云程讲坛”协同开展，完善学校党建专栏的建设，不断拓展学校党建新领域使党员始终保持思想上的先进性。
（2）加强干部队伍建设。一是加大干部教育管理力度，要求全体教师做到的，党员及以上干部必须首先做到。二是加大培养中青年后备干部，坚持民主、公开、竞争、择优的方针，严格按照干部标准，规范干部的选任程序。做好校级干部的推荐和青年优秀教师的推荐。
（3）加强廉洁文化建设。一是组织教职工学习贯彻反腐倡廉工作要求及相关法律法规，每月正常开展党风廉政谈话，增强廉洁自律的自觉性。二是深化廉政文化进校园、廉洁教育宣传主题活动。三是加强网上舆情信息的监控，对重大舆情问题做到快报事实，有效预防职务犯罪。四是在党员、干部中全面开展廉政风险点的查找与考核。五是党支部要求领导班子成员在工作中尊重客观规律，实事求是，对成绩不夸大，对缺点不缩小，努力做到公正、公平、公开。
2.教学常规工作。
（1）以教学常规管理为抓手总体提升教学质量。一是抓牢、抓实教师集体备课工作，严格按照集体备课制度要求各学科组根据学科集体备课时间提前一周完成下周的教学内容的集体备课工作。确保高质量完成教师的导案和学生的学案质量，提供年级组统一使用。二是实行年级组扁平化管理，放权给年级组长、学科教研组长对年级各学科教师的管理权。做好年级组的考核、评价工作。促进年级组和谐向上发展。三是推行年级组、学科组教师捆绑考核，重视年级组团队的教学成效和工作成效，实现以共同发展、共同进步。
（2）组织各类竞赛活动，积极开展课后服务。
一是为了使学生得到全面发展，提高其竞赛能力，本学期计划开展各项竞赛活动：作文竞赛、数学竞赛、绘画比赛等。二是为了丰富学生的课余生活，本学期继续开展课后服务工作，充分利用每天下午第二或者三节课，设立的项目有写字、毛笔、绘画、手工制作、篮球、舞蹈、作文、阅读、数学、英语、讲故事等，每个小组都有老师进行辅导。开展课后服务的目的是在歌舞、书法、绘画、制作等方面，发现人才，培养人才，创造成绩，真正使学生学有所长，学有所成。
3.德育、少队常规工作。
坚持以养成教育为中心的德育管理，树立德育为教学质量服务的理念。抓德育、促教学、提质量。一是提高班级德育工作的实效。抓好主题班会与班级活动。班主任要把环境卫生、课间操、眼保健操、集会等作为德育工作的抓手，学会从抓学生的着装、头式、首饰等来抓学生的思想道德，抓好学生的文明礼貌和良好行为习惯的养成。把班级德育管理考核分和班级期末考试成绩与班主任学期绩效奖惩挂钩。二是要落实德育常规教育，建立德育常规工作日志。加强对学生进行爱国主义教育、心理健康教育、法制教育、禁毒教育、文明礼貌教育、诚信教育、习惯养成教育，做到“月有教育重点周有教育主题、日有教育内容”，做好各类活动的开展。三是做好留守儿童困境儿童家庭“一对一”“多对一”结对关爱组织广大教职工全覆盖结对关爱本校留守儿童困境儿童家庭，以“四张表册”为基础，在开学前一周和放假后一周开展集中家访，解决留守儿童困境儿童亲情缺失、监护不力、学业困难、生活失助、心理失衡等实际问题，努力构建“家庭、学校、社会’三位一体的关爱留守儿童困境儿童工作体系。
4.安全工作。
坚持以预防和教育为中心的安全管理，确保无安全责任事故发生。一是狠抓安全责任落实。层层签订安全责任书，强化责任追究，切实落实“-岗双责”的工作要求。学校整体的安全工作由俞承超副校长分管，安全隐患的排查消除及校产的管护由总务处负责，安全教育的事务由校务处负责，全体教职工人人都是安全责任人。二是狠抓安全隐患整治，建立安全隐患排查台帐，及时排查和消除校园及周边安全隐患，确保安全无-失。校务处要坚持“安全隐患日查日排”，定期组织安全大检查活动，要结合季节特点特殊时期（如暴雨天气）或上级安排等，合理安排对校舍、楼道、教育教学设施设备、消防设施设备、集体活动场所和饮食、饮用水等易引发事故的各类隐患检查。三是加强对师生安全教育，建立安全教育台帐。校务处要做到”月有安全教育的重点、周有安全教育的主题、日有安全教育的内容”，加强对森林防火、消防安全、交通安全防溺水安全等的教育。四是加大安全日常工作管理力度，强化实验药品管理、电路管理、危禁区管理。严禁学生携带管制刀具进入校园，杜绝安全事故的发生。五是狠抓安全机制建设。加强各类安全预案建设(特别是食物中毒应急预案)，制定校园各个层面、各个领域、各个角落的安全管理细则。加强安全应急疏散预演(特别是消防应急疏散预演)，提高师生的自救能力。
5.总务、后勤工作。
（1）加强总务处队伍建设，提高思想素质。一是进一步加强政治理论和业务素质的学习。通过学习政策法规，学习教育教学理论，提高管理人员自身素质；二是进一步树立服务意识，“要想在前，服务在先，分工明确，共同合作”，切实加强工作的自觉性和责任性，努力为全体师生服务，为学校的发展服务；三是进一步健全总务人员的岗位责任制，要从学校工作需要出发定岗、定责，使每一个人都明确自己的工作岗位和工作职责，做到事事有人管，事事有人干，事事有落实。
（2）加强后勤常规管理，不断提高服务质量。一是加强学校财物管理，努力提高使用效益。二是对各班级、各办公室、各功能教室使用的校产，继续实行登记制度，并根据谁使用谁负责保管、保养的原则，对校产及时进行保养。三是实行设备设施维修书面申请制度。处室负责人或使用者发现设备不能正常使用时，应向总务处书面汇报。
（3）加强开源节流工作，管好用好学校的每一点财力、物力。一是强化学校的水电管理，教师要教育学生从小要养成勤俭节约的好习惯，节约一滴水、一度电，不开无人灯扇，要及时关闭饮水机电源，各班级应安排专人负责电灯、风扇的开关，总务处将不定期地进行检查，检查结果纳入年度的评比。二是强化文印室的日常管理工作，实行文印签发制度，以进一步核定文印数量，降低耗材的使用量，减少不必要的支出。三是严格执行预算管理，本着“量入为出，统一管理，节约开支，精打细算”的原则，合理使用学校资金，尽量满足教学需求，把有限的资金用在刀刃上。财务会计必须每月每季按时报送财务报表和相关文字分析，为学校财务管理及时提供管理依据。
6.工会工作。
认真执行党的路线方针政策，全心全意依靠教职工，调动广大教职工积极性与创造性，增加教职工凝聚力与向心力，搞好管理，引导教职工参与学校民主管理和民主监督。开展座谈会等多形式工作，与职工交心谈心，嘘寒问暖，切实了解教职工心声，听取对学校发展的建议和意见，并把职工反映的情况及时向学校党政汇报，实现民主决策、民主管理，通过桥梁纽带作用，让职工参政议政。按照上级要求组织全体教职工体检，让职工及时了解身体情况，呵护自身健康。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制141人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制141人。在职实有141人，其中： 财政全额保障141人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员87人，其中：离休1人，退休86人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入2,603.08万元，其中：一般公共预算2,603.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年2816.93万元对比减少231.85万元，下降7.59%，主要原因是2023年度有其他收入，本年度没有其他收入。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入2603.08万元，其中：本年收入2603.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2603.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年2546.68万元对比增加56.40万元，增长2.21%，主要原因是本年度增资，生均拨款标准提高。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出2603.08万元。财政拨款安排支出2603.08万元，其中：基本支出2595.99万元，与上年2,540.17万元对比增加55.82万元，增长2.2%，主要原因是五险一金等拨款基数调整；项目支出7.09万元，与上年6.51万元对比增加0.58万元，增长8.91%，主要原因是生均公用经费拨款标准调整。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。
教育支出-普通教育-小学教育1,638.61万元，主要用于小学教育支出。
教育支出-特殊教育-特殊学校教育0.13万元，主要用于特殊学校教育支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休302.82万元，主要用于事业单位离退休支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出261.07万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.06万元，主要用于死亡抚恤支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出11.42万元，主要用于其他社会保障和就业支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗149.85万元，主要用于事业单位医疗支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助32.63万元，主要用于公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9.69万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金195.80万元，主要用于住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
办公费6.06万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.06万元）。
公务员医疗补助缴费32.63万元（其中：基本支出32.63万元，项目支出0.00万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费261.07万元（其中：基本支出261.07万元，项目支出0.00万元）。
基本工资760.85万元（其中：基本支出760.85万元，项目支出0.00万元）。
绩效工资790.97万元（其中：基本支出790.97万元，项目支出0.00万元）。
津贴补贴79.83万元（其中：基本支出79.83万元，项目支出0.00万元）。
离休费15.27万元（其中：基本支出15.27万元，项目支出0.00万元）。
其他商品和服务支出2.79万元（其中：基本支出2.79万元，项目支出0.00万元）。
其他社会保障缴费21.11万元（其中：基本支出21.11万元，项目支出0.00万元）。
生活补助1.06万元（其中：基本支出1.06万元，项目支出0.00万元）。
退休费284.76万元（其中：基本支出284.76万元，项目支出0.00万元）。
医疗费补助3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）。
职工基本医疗保险缴费146.85万元（其中：基本支出146.85万元，项目支出0.00万元）。
助学金1.03万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.03万元）。
住房公积金195.80万元（其中：基本支出195.80万元，项目支出0.00万元）。
五、对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
丘北县第一小学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
丘北县第一小学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
主要原因是：本年度未安排因公出国（境）活动。
（二）公务接待费
丘北县第一小学校2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
主要原因是：本年度未安排公务接待活动。
（三）公务用车购置及运行维护费
丘北县第一小学校2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
主要原因是：本单位未购置公车，未安排相关运行维护费用。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出预算：指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
2.项目支出预算：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。
3.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
4.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费用及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
丘北县第一小学校2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
2023年12月31日，丘北县第一小学校资产总额3,994.47万元，其中：流动资产7.69万元，固定资产2,435.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1,551.72万元，其他资产0万元。与上年3600.45万元相比，本年资产总额增加394.02万元，增长10.94%。其中固定资产减少8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。
监督索引号53262601236000400111
公安备案号：53262602000103