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丘北县曰者镇中心小学校2024年部门预算编制说明
目录
第一部分丘北县曰者镇中心小学校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分丘北县曰者镇中心小学校2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
丘北县曰者镇中心小学校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、党建办公室。做好党的建设、党风廉政建设、意识形态、组织、宣传、党务公开、党员教育、发展党员、党员统计、依法办学、党内制度监督管理等工作；发挥党员先锋模范作用，不断提高党组织的凝聚力、战斗力；加强对各校（园）党建工作的督促指导；督促各校（园）认真贯彻落实《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制（试行）》文件精神，建立健全议事决策制度、完善协调运行机制。
2、行政办公室。综合协调学校行政事务；负责办公室来文来电处理、材料起草、各类行政文件制作、材料收集整理上报、学校公章管理使用、会议筹备、接待、三重一大、会议记录、教育信息化建设、报刊征订及发放、政务公开、信息宣传报道、保密、档案整理等工作；协调学校各处（室）的关系，加强与各级各部门对口联系工作，确保学校行政工作正常运转。
3、教务处。负责教学管理、学籍管理、学生考勤、教研活动、师资培训、教科书征订、课程安排和改革、校本课程、“三率”提升、五项管理、双减双升、课后服务、体育、“两基”巩固提高、年报统计、控辍保学、教科研论文、课题研究、功能室管理、普通话推广等工作。
4、总务处。负责学校工程项目、基础设施建设、校园规划、校舍维修、校安、水电、绿美化、政府采购、办公用品采购、票据审核登统、校产管理、抗旱保教、营养改善计划、办学条件管理、低值易耗品管理、学生伙食质量提升、学生食堂管理、学生资助等工作。
5、德育室。负责学校卫生、纪律、宿舍管理、教室管理、学生行为习惯养成、德育、美育、普法教育、国防教育、生态文明教育、科学技术、民族团结、学生关心关爱、班主任成长管理、少先队管理、校园文化建设、学生心理健康、文明校园创建、“爱卫”、“创卫”、“绿美校园”创建、学生评优评先、学生节日活动、学生志愿者活动等工作。
6、工会。负责妇联、教职工关心关爱、团结教育、素质提升、教职工代表大会、“职工之家”、无偿献血等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构包括：党建办公室、行政办公室、教务处、总务处、德育室、工会。
所属单位0个。
（三）2024年重点工作概述
1、学校将积极向上级党委、政府和教育行政主管部门申请支持，尽快落实中心校学生住宿楼新建工程。
2、继续深入开展教研活动，落实好教学经验交流制度，探索高效课堂，提高教师的教学能力。同时进一步落实教师“传帮带”方案，探索“捆绑考核”模式，让优秀教师成为促进教师队伍建设、引领学校发展的“领头羊”，从而不断提高教师教学水平，缩小镇内教育差距。
3、继续统筹好学校资金使用，在厉行节俭的基础上，坚持“先保基本运转、剩余部分一半用于化解债务、一半用于新增设施设备和新增大型维修维护项目”的原则合理使用学校资金，确保尽快化解学校债务。
4、树立安全第一的原则，目前先由学校校长直接分管安全工作，确保安全方面不出问题，同时向教体局提出申请增设一名副校长分管安全工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制150人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制150人。在职实有150人，其中：财政全额保障150人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员69人，其中：离休0人，退休69人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入2871.06万元，其中：一般公共预算2843.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入27.20万元。
与上年3048.64万元对比减少177.58万元，下降5.82%，主要原因是减少义务教育课后服务的服务性收费预算。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入2843.86万元，其中:本年收入2843.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2843.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年2795.68万元对比增加48.18万元，增长1.72%，主要原因是生均拨款增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出2871.06万元。财政拨款安排支出2843.86万元，其中：基本支出2636.95万元，与上年2602.27万元对比增加34.68万元，增长1.33%，主要原因是2023年调整艰苦边远地区津贴及每年的正常薪级晋升，相对应人员经费的支出增加；项目支出206.91万元，与上年193.41万元对比增加13.5万元，增长6.98%，主要原因是公立幼儿园保育保教费专项资金比去年预算增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出-普通教育-学前教育188.77万元，主要用于公立幼儿园保育保教费专项资金，公办幼儿园生均公用经费（2类）专项资金，以及学前教育幼儿资助专项资金。
教育支出-普通教育-小学教育1805.38万元，主要用于支付事业编制在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资，以及工资城乡义务教育小学生均公用经费专项资金。
教育支出-特殊教育-特殊学校教育0.16万元，主要用于义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生小学生均公用经费专项资金。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休232.32万元，主要用于支付退休人员工资。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出242.50万元，主要用于支付事业编制在职人员2024年养老保险。
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤6.00万元，主要用于支付2024年机关事业单位遗属生活补助。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出10.61万元，主要用于支付事业编制在职人员2024年失业保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗136.40万元，主要用于支付事业编制在职人员2024年事业基本医疗保险和生育保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助30.31万元，主要用于支付事业编制在职人员2024年公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9.55万元，主要用于支付事业编制在职人员2024年大病医疗保险和工伤保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金181.87万元，主要用于支付事业编制在职人员2024年住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资696.25万元（其中：基本支出696.25万元，项目支出0万元）。
津贴补贴263.13万元（其中：基本支出263.13万元，项目支出0万元）。
绩效工资828.02万元（其中：基本支出828.02万元，项目支出0万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费242.50万元（其中：基本支出242.50万元，项目支出0万元）。
职工基本医疗保险缴费136.40万元（其中：基本支出136.40万元，项目支出0万元）。
公务员医疗补助缴费30.31万元（其中：基本支出30.31万元，项目支出0万元）。
其他社会保障缴费20.16万元（其中：基本支出20.16万元，项目支出0万元）。
住房公积金181.87万元（其中：基本支出181.87万元，项目支出0万元）。
其他商品和服务支出2.10万元（其中：基本支出2.10万元，项目支出0万元）。
退休费230.22万元（其中：基本支出230.22万元，项目支出0万元）。
生活补助6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0万元）。
办公费33.62万元（其中：基本支出0万元，项目支出33.62万元）。
办公设备购置55万元（其中：基本支出0万元，项目支出55万元）。
差旅费0.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.50万元）。
电费2.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.50万元）。
劳务费47.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出47.00万元）。
培训费0.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.50万元）。
水费1.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.00万元）。
维修（护）费55万元（其中：基本支出0万元，项目支出55万元）。
邮电费0.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.50万元）。
助学金11.29万元（其中：基本支出0万元，项目支出11.29万元）。
五、对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
丘北县曰者镇中心小学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
丘北县曰者镇中心小学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
主要原因是：较上年持平，无增减变动。
（二）公务接待费
丘北县曰者镇中心小学校2024年公务接待费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
主要原因是：较上年持平，无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
丘北县曰者镇中心小学校2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
主要原因是：较上年持平，无增减变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
单位自有资金：通过接受捐赠，公租房房租收入等，进一步提升学校管理质量。
公立幼儿园保育保教费专项资金：因办学需要，根据（文发改收费[2016]417号）文件精神，为加强幼儿园收费管理，规范幼儿园收费行为，保障受教育者和幼儿园的合法权益，促进学前教育事业健康发展，特申请公立幼儿园保育费140万元，该笔资金用于教育教学服务和后勤保障等支出，助力保障学校日常工作正常运转，提高教师教育教学能力，改善学前教育教学设施和办学条件，营造良好校园学习氛围。
公办幼儿园生均公用经费（2类）专项资金：《丘北县人民政府办公室关于印发丘北县建立完善公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度实施意见的通知》精神，“二、拨款标准，（一）从2018年秋季学期起，建立公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度。拨款标准为：2018年400元/生·年，2019年500元/生·年，2020年600元/生·年”，2021年以后参照2020年执行。
学前教育幼儿资助专项资金：目标1.对家庭经济困难儿童、孤儿残疾儿童入园给予资助，维护教育公平，全面提升学前教育的整体水平。目标2.落实资助资金，确保资助政策落实到位。目标3.加大力度宣传学前教育资助政策体系，这这项惠民政策家喻户晓、深入人心。满意度≥80%。
机关事业单位遗属生活补助：做好本部门机关事业单位遗属生活补助人员经费保障，按规定落实单位遗属生活补助人员各项待遇，保障2024年基本生活补助，支持部门正常履职。
家庭经济困难学生小学生活补助专项资金：为认真贯彻落实好中央减税降费和重点民生政策，各县（市）要按照相关资金管理办法要求，切实加强中央补助资金管理使用，确保重点民生等政策落实到位。为巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。
城乡义务教育小学生均公用经费专项资金：以上年教育事业统计报表中在校学生人数为依据，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学720元/生.年，初中940元/生.年的标椎执行，对寄宿制学校按照学生数每生每年再增加300元的公用经费补助，义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生6000元/生.年的标椎执行，确保我省所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。
义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生小学生均公用经费专项资金：以上年教育事业统计报表中在校学生人数为依据，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学720元/生.年，初中940元/生.年的标椎执行，对寄宿制学校按照学生数每生每年再增加300元的公用经费补助，义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生6000元/生.年的标椎执行，确保我省所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出预算：指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
2.项目支出预算：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。
3.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
4.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费用及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
丘北县曰者镇中心小学校2024年机关运行经费安排0万元，与上年0万元对比增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
2023年12月31日，丘北县曰者镇中心小学校资产总额1026.25万元，其中：流动资产16.65万元，固定资产1002.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.71万元，其他资产0万元。与上年913.16万元相比，本年资产总额增加113.09万元，增长12.38%，其中固定资产减少0.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。
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