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丘北县民族职业高级中学2024年部门预算编制说明
目录
第一部分丘北县民族职业高级中学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分丘北县民族职业高级中学2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
丘北县民族职业高级中学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
丘北县民族职业高级中学是全县唯一一所融职业教育、综合教育、长短期培训为一体的公立省级重点中等职业学校。学校共开设27个专业，学校采用升学（“三校生高考”17个类（专业））和就业（中餐烹饪、服装、汽修、高铁乘务、航空服务、消防、计算机、幼儿保育、护理、机电一体化等10大专业）“两条腿走路”办学模式。以就业为导向，可持续发展为主题，改革创新为动力，专业建设为龙头，队伍建设为关键，以“厚德，笃学，创新，致远”为校训，以“务实博学，团结奋进”为校风；以“启迪有方，严谨治学”为教风。教会学生“懂为人之道，学一技之长，创人生新路”“使无业者有业，使有业者乐业”“德厚立人，技行天下”。紧紧围绕职业教育合格人才培养这一根本任务，实现多渠道联合办学，形成“师有特技，生有特长，校有特色”的学校风貌，铸师魂，育新人，打造适应社会需求和发展的技能型人才，努力培养技术过硬的专业技术人才。
（二）机构设置情况
我部门共设置14个内设机构包括：党务、办公室、校工会、校团委、信息部、总务处、财务室、德育处、教务处、教科室、招就办、培训部、创卫办、医务室。
所属单位0个。
（三）2024年重点工作概述
扩大办学规模，提升办学质量。多渠道稳住县内招生路径，同时向州内各县及高铁沿线县（市）扩大招生范围，争取生源。两年后在校生达5000人，教师数360余人，成为文山州2所优质特色中等职业学校之一，打造服务地方产业发展的特色专业2-3个专业。建立2-3个教学工作室和“匠人”工作室。五年中“三校生高考”职教高考专科升学率保持在98%以上，本科升学率逐步提高，在全州同类学校名列前茅。专业技能考核合格率和实习就业率保持在98%以上，且完全符合国家法规和文件要求。
加大校企合作力度，引进更多优质资源。建立健全职教发展机制，加大职教优质资源投入和融合，促进职业学校与企业的深度融合，奋力实现校企双赢，取得良性可持续发展局面。严把出口关，提高升学质量和实习质量关，争取良好的社会声誉。加大与本地企业合作。把旅游与服务专业做强做大，做成特色专业，带动其他专业发展。加大政策倾斜和资金倾斜，与丘北县工业园区招商引资结合起来，继续引企入校投资建设实训基地，大力实施订单式培养模式，实行工学结合、校企合作、顶岗实习，深化产教融合，多形式为职业教育发展注入新的活动，培养具有工匠精神、专业技术技能强的人才。逐步提高办学声誉，实现职校更好更快高质量发展，聚焦服务经济发展，推动职业教育“强起来”。争取参与社会性职业技能培训项目，提高职校的办学效益和社会影响力。
对内加强管理，对外兴起热爱职教氛围。进一步优化学校内部管理，调整课程安排及专业结构，将职业教育办特办精，增强吸引力，改变职中自身形象。对外宣传职教、重视职教，加大职校宣传力度和广度，全社会要改变看不起职业教育的落后观念。加大教改教研力度，努力提高教育教学质量；引进专业技能型人才，大力培养双师型教师；狠抓校风建设，强化学生行为习惯的养成；加强对外交流与合作，争创学校工作新局面；加大宣传力度，努力完成招生工作任务，讲清政策，让初中教师、学生、家长及社会各界充分了解职业教育改革和政策走向，增加对职业教育的认可度，让家长放心送孩子读书。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制111人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制110人。在职实有119人，其中：财政全额保障119人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入2314.84万元，其中：一般公共预算2141.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入143.26万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入30万元。
与上年2427.95万元对比减少113.11万元，下降4.66%，主要原因是2023年退休8人，调出7人；人员的减少，工资、住房公积金等相应减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入2141.58万元，其中:本年收入2141.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2141.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年2249.95万元对比减少108.37万元，下降4.82%，主要原因是2023年退休8人，调出7人，人员的减少工资、住房公积金等相应减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出2314.84万元。财政拨款安排支出2141.58万元，其中：基本支出2102.17万元，与上年2210.54万元对比减少108.37万元，下降4.90%，主要原因是人员的减少，相应工资、住房公积金等减少；项目支出39.41万元，与上年39.41万元对比减少0万元，下降0%，主要原因是较上年持平、无增减变动。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出-职业教育-中等职业教育1,434.70万元，主要用于中等职业教育支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休143.89万元，主要用于事业单位离退休支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出223.25万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.81万元，主要用于死亡抚恤支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出9.77万元，主要用于其他社会保障和就业支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗125.58万元，主要用于事业单位医疗支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助27.91万元，主要用于公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8.23万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金167.44万元，主要用于住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
电费3.78万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.78万元）。
公务员医疗补助缴费27.90万元（其中：基本支出27.90万元，项目支出0.00万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费223.25万元（其中：基本支出223.25万元，项目支出0.00万元）。
基本工资658.85万元（其中：基本支出658.85万元，项目支出0.00万元）。
绩效工资669.55万元（其中：基本支出669.55万元，项目支出0.00万元）。
津贴补贴66.90万元（其中：基本支出66.90万元，项目支出0.00万元）。
劳务费0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）。
培训费0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）。
其他商品和服务支出1.26万元（其中：基本支出1.26万元，项目支出0.00万元）。
其他社会保障缴费18.00万元（其中：基本支出18.00万元，项目支出0.00万元）。
生活补助0.81万元（其中：基本支出0.81万元，项目支出0.00万元）。
水费4.20万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.20万元）。
退休费142.63万元（其中：基本支出142.63万元，项目支出0.00万元）。
维修（护）费0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）。
邮电费8.39万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出8.39万元）。
职工基本医疗保险缴费125.58万元（其中：基本支出125.58万元，项目支出0.00万元）。
助学金16.74万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出16.74万元）。
住房公积金167.44万元（其中：基本支出167.44万元，项目支出0.00万元）。
租赁费6.30万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.30万元）。
五、对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
丘北县民族职业高级中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上0万元年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
丘北县民族职业高级中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
主要原因是：较上年持平，无增减变动。
（二）公务接待费
丘北县民族职业高级中学2024年公务接待费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
主要原因是：较上年持平，无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
丘北县民族职业高级中学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
主要原因是：较上年持平，无增减变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.单位自有资金，项目绩效目标：单位自有资金
2.联合办学管理经费，项目绩效目标：联合办学管理费
3.中等职业教育事业收入资金，项目绩效目标：中等职业教育事业收入资金
4.中职教育学生资助家庭经济困难学生国家助学金专项资金，项目绩效目标：以上年教育事业统计报表中在校学生人数为依据，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学650元/生.年，初中850元/生.年的标椎执行，对寄宿制学校按照学生数每生每年再增加200元的公用经费补助，确保我省所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。
5.中职教育学生资助农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费专项资金，项目绩效目标：根据在校学生人数，按时、足额下达补助资金，有效保障学生正常就学，不因家庭经济困难而影响学生正常的受教育机会。满足家庭经济困难学生基本学习生活需要,学生和家长满意度不断提高；激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取,提升中职教育吸引力。
6.机关事业单位遗属生活补助，项目绩效目标：机关事业单位遗属生活补助。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出预算：指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
2.项目支出预算：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。
3.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
4.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费用及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
丘北县民族职业高级中学2024年机关运行经费安排0万元，与上年0万元对比增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
2023年12月31日，丘北县民族职业高级中学资产总额965.86万元，其中：流动资产0.79万元，固定资产965.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年4,008.75万元相比，本年资产总额减少3,042.89万元，减少75.91%，其中固定资产减少1,167.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。
监督索引号53262601236000800111
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