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丘北县第一初级中学校2024年部门预算编制说明
目录
第一部分丘北县第一初级中学校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分丘北县第一初级中学校2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
丘北县第一初级中学校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育体育局的行政规章制度。
2.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。在县教育体育局核定的辖区招生计划内进行统一招生，为普通高中等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的初中毕业生。
3.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
5.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算教职工工资, 维护教职工利益，保障教职工合法权益。
6.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
7.建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。
8.在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划等资助政策，让广大学生享受到国家的惠民政策。
9.在县教育体育局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。
10.在县教育体育局的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构包括：办公室、教务处、德育处和总务处。
所属单位0个。
（三）2024年重点工作概述
2024年重点工作：全面贯彻国家教育方针，大力推进素质教育，积极推进教育现代化工程，努力提高教育教学质量，提高依法治校水平，保障学校持续、稳定、健康发展，构建现代化生态学校。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制250人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制250人。在职实有250人，其中：财政全额保障250人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入4,457.20万元，其中：一般公共预算4,317.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入140.00万元。
与上年4,750.96万元对比减少293.76万元，下降6.18%，主要原因是其他收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入4,317.20万元，其中:本年收入4,317.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,317.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年4,363.56万元对比减少46.36万元，下降1.06%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出4,457.20万元。财政拨款安排支出4,317.20万元，其中：基本支出4,272.64万元，与上年4,320.49万元对比减少47.85万元，下降1.11%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出下降；项目支出44.56万元，与上年43.07万元对比增加1.49万元，增长3.46%，主要原因是2024年家庭经济困难学生生活补助项目支出增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出-普通教育-初中教育2,992.33万元，主要用于干事业单位干部职工工资福利支出、办公费、邮电费、水电费正常运转等相关支出。
教育支出-特殊教育-特殊学校教育0.42万元，主要用于单位办公费、邮电费、水电费正常运转等相关支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休136.08万元，主要用于事业单位离退休支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出471.71万元，主要用于事业单位养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.62万元，主要用于事业单位死亡抚恤支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出20.64万元，主要用于事业单位失业保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗265.33万元，主要用于事业单位医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助58.96万元，主要用于公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出17.34万元，主要用于其他医疗保障缴费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金353.78万元，主要用于事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资1,386.50万元（其中：基本支出1,386.50万元，项目支出0万元）。
津贴补贴142.04万元（其中：基本支出142.04万元，项目支出0万元）。
绩效工资1,419.64万元（其中：基本支出1,419.64万元，项目支出0万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费471.71万元（其中：基本支出471.71元，项目支出0万元）。
职工基本医疗保险缴费265.33万元（其中：基本支出265.33万元，项目支出0万元）。
公务员医疗补助缴费58.96万元（其中：基本支出58.96万元，项目支出0万元）。
其他社会保障缴费38.00万元（其中：基本支出38.00万元，项目支出0万元）。
住房公积金353.78万元（其中：基本支出353.78万元，项目支出0万元）。
其他商品和服务支出1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0万元）。
退休费134.88万元（其中：基本支出134.88万元，项目支出0万元）。
生活补助0.62万元（其中：基本支出0.62万元，项目支出0万元）。
办公费5.42万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.42万元）。
水费8.14万元（其中：基本支出0万元，项目支出8.14万元）。
助学金31.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出31.00万元）。
五、对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
丘北县第一初级中学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年0万元减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
丘北县第一初级中学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
主要原因是：较上年持平，无增减变动。
（二）公务接待费
丘北县第一初级中学校2024年公务接待费预算为0万元，较上年0万元减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
主要原因是：较上年持平，无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
丘北县第一初级中学校2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
主要原因是：较上年持平，无增减变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生初中生均公用经费专项资金，项目绩效目标：以上年教育事业统计报表中在校学生人数为依据，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学720元/生.年，初中940元/生.年的标椎执行，对寄宿制学校按照学生数每生每年再增加300元的公用经费补助，义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生6000元/生.年的标椎执行，确保我省所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。
2.城乡义务教育初中生均公用经费专项资金，项目绩效目标：以上年教育事业统计报表中在校学生人数为依据，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学720元/生.年，初中940元/生.年的标椎执行，对寄宿制学校按照学生数每生每年再增加300元的公用经费补助，确保我省所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。
3.单位自有资金，项目绩效目标：通过接受捐赠、教体局转入初中学业水平考试考务费等，进一步提升学校管理质量。
4.家庭经济困难学生初中生活补助专项资金，项目绩效目标：为认真贯彻落实好中央减税降费和重点民生政策，各县（市）要按照相关资金管理办法要求，切实加强中央补助资金管理使用，确保重点民生等政策落实到位。为巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。
5.机关事业单位遗属生活补助，项目绩效目标：做好本部门机关事业单位遗属生活补助人员经费保障，按规定落实单位遗属生活补助人员各项待遇，保障2023年基本生活补助，支持部门正常履职。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出预算：指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
2.项目支出预算：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。
3.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
4.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费用及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
丘北县第一初级中学校2024年机关运行经费安排0万元，与上年0万元对比减少0万元，下降0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
2023年12月31日，丘北县第一初级中学校资产总额709.28万元，其中：流动资产8.15万元，固定资产693.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.40万元，其他资产0万元。与上年801.24万元相比，本年资产总额减少91.96万元，下降11.48%，其中固定资产减少76.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1497项，账面原值76.04万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。
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