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丘北县锦屏镇中心幼儿园2024年部门预算编制说明
目录
第一部分丘北县锦屏镇中心幼儿园2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分丘北县锦屏镇中心幼儿园2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
丘北县锦屏镇中心幼儿园2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.幼儿园全面贯彻党的教育方针，坚持育人为本，对幼儿实施素质教育，保教并重，关注个体差异，促进幼儿全面发展。树立科学的育人观、保教观、质量观、培养幼儿初步的创新意识和实践能力。
2.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
3.依法办园，接受幼儿家长、社会、政府综合部门及教育主管部门监督。
4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
（二）机构设置情况
根据上述职责，锦屏镇中心幼儿园共设3个内设机构：办公室、总务处、教务处。
所属单位0个。
（三）2024年重点工作概述
我园遵循党的教育方针，以《幼儿园工作规程》、《幼儿教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习发展指南》为指导，以“阳光赋能 润泽童心”为办园理念，以党建引领幼儿园各项工作，以促进幼儿全面发展为目标，坚持保教并重的原则，不断深化幼儿园内部改革，进一步规范以责任制为核心的现代教育管理体制，全面优化幼儿园常规管理。加强师德师风建设，重视教师专业提升，打造优良师资队伍，规范教育教学工作，不断改善校园环境，完善教学设施设备，提升幼儿园办园质量，积极申报云南省现代教育示范幼儿园。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制96人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制96人。在职实有91人，其中：财政全额保障91人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入2218.88万元，其中：一般公共预算2218.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年2119.51万元对比增加99.37万元，增长4.69%，主要原因是本年度政策性增资。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入2218.88万元，其中:本年收入2218.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2218.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年2057.01万元对比增加161.87万元，增长7.87%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出2218.88万元。财政拨款安排支出2218.88万元，其中：基本支出1697.50万元，与上年1635.61万元对比增加61.89万元，增长3.78%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加；项目支出521.38万元，与上年421.40万元对比增加99.98万元，增长23.72%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出-普通教育-学前教育1,651.96万元，主要用于学前教育支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休132.10万元，主要用于事业单位离退休支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出172.69万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出7.56万元，主要用于其他社会保障和就业支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗97.14万元，主要用于事业单位医疗支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助21.59万元，主要用于公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6.33万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金129.51万元，主要用于住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
办公费87.31万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出87.31万元）。
办公设备购置167.80万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出167.80万元）。
差旅费2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）。
大型修缮150.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出150.00万元）。
电费10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）。
公务接待费2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）。
公务员医疗补助缴费21.58万元（其中：基本支出21.58万元，项目支出0.00万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费172.68万元（其中：基本支出172.68万元，项目支出0.00万元）。
基本工资500.29万元（其中：基本支出500.29万元，项目支出0.00万元）。
绩效工资525.65万元（其中：基本支出525.65万元，项目支出0.00万元）。
津贴补贴104.65万元（其中：基本支出104.65万元，项目支出0.00万元）。
劳务费60.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出60.00万元）。
培训费28.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出28.00万元）。
其他商品和服务支出1.23万元（其中：基本支出1.23万元，项目支出0.00万元）。
其他社会保障缴费13.89万元（其中：基本支出13.89万元，项目支出0.00万元）。
水费5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）。
退休费130.87万元（其中：基本支出130.87万元，项目支出0.00万元）。
维修（护）费5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）。
邮电费4.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元）。
职工基本医疗保险缴费97.14万元（其中：基本支出97.14万元，项目支出0.00万元）。
助学金0.28万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.28万元）。
住房公积金129.51万元（其中：基本支出129.51万元，项目支出0.00万元）。
五、对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额12.50万元，其中：政府采购货物预算12.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
丘北县锦屏镇中心幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
丘北县锦屏镇中心幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
主要原因是：与上年持平，无增减变动。
（二）公务接待费
丘北县锦屏镇中心幼儿园2024年公务接待费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
主要原因是：与上年持平，无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
丘北县锦屏镇中心幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元增加）0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
主要原因是：与上年持平，无增减变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.公立幼儿园保育保教费专项资金，项目绩效目标：因办学需要，根据（文发改收费[2016]417号）文件精神，为加强幼儿园收费管理，规范幼儿园收费行为，保障受教育者和幼儿园的合法权益，促进学前教育事业健康发展，特申请公立幼儿园保育费350万元，该笔资金用于教育教学服务和后勤保障等支出，助力保障学校日常工作正常运转，提高教师教育教学能力，改善学前教育教学设施和办学条件，营造良好校园学习氛围。
2.学前教育幼儿资助专项资金，项目绩效目标：目标1.对家庭经济困难儿童、孤儿残疾儿童入园给予资助，维护教育公平，全面提升学前教育的整体水平。
目标2.落实资助资金，确保资助政策落实到位。
目标3.加大力度宣传学前教育资助政策体系，这这项惠民政策家喻户晓、深入人心。满意度≥80%。"
3.公办幼儿园生均公用经费（2类）专项资金，项目绩效目标：因办学需要，根据（文发改收费[2016]417号）文件精神和县政府关于幼儿园生均公用经费的使用要求，为加强幼儿园收费管理，规范幼儿园收费行为，保障受教育者和幼儿园的合法权益，促进学前教育事业健康发展，该笔资金用于教育教学服务和后勤保障等支出，助力保障学校日常工作正常运转，提高教师教育教学能力，改善学前教育教学设施和办学条件，营造良好校园学习氛围。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出预算：指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
2.项目支出预算：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。
3.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
4.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费用及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
丘北县锦屏镇中心幼儿园2024年机关运行经费安排0万元，与上年0万元对比增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
2023年12月31日，丘北县锦屏镇中心幼儿园资产总额448.61万元，其中：流动资产6.29万元，固定资产442.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年502.32万元相比，本年资产总额减少53.71万元，减少10.69%，其中固定资产增加233.16。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。
鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。
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