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丘北县第四中学校2024年部门预算编制说明
目录
第一部分丘北县第四中学校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分丘北县第四中学校2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
丘北县第四中学校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责把学校建成一个精神特区给学生终身受益的教育为国家培养优质基础生涯，做好政府及上级主管理部门安配的任务拟订改革与发展规划和计划做好学校基本信息数据管理工作做好安全及意识形态方面的教育承担普通高中学历教育师资队伍建设学校资预设备管理。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构包括：办公室、教务室、德育室和总务室。
所属单位0个。
（三）2024年重点工作概述
1.抓实抓牢学校党建工作
继续抓好党建常规动作，认真对待《党支部问题清单》，完成整改任务；做好文山州“清廉学校申报工作；完成县委组织部指派的廉洁示范学校建设工作。做好校内党员先峰岗的评比工作；推动学校“大思政课程”建设工作。
继续抓好政治学习工作。充分将各种学习平台用好用实。抓实抓细师德师风工作。继续抓好师德师风专题教育；立典型，树标杆；加大对违返师德师风的通报打击力度；做好思想后进教师的工作；继续畅通线索征集渠道，对家长及师生诉求要高度重视，短平快地解决问题；加大宣传力度。
2.重视全校师生的管理和培训
实行聘任制，颁发聘书；坚持每月召开全校班主任工作会议；每周学生事务部主任面谈一位班主任；
重视大德育管理氛围营造，加强对全校教师的大德育思想的培训和引导；建立学校德育工作联席会议；加强学生思政课教育、思想教育，在思想层面减轻德育工作压力。
继续打造精品德育活动。办好国防教育、优秀学子报告会、开学第一课、十佳体委竞选、十佳歌手、校园文化艺术节、高考百日誓师、九一八纪念日主题活动、重阳节主题活动、十佳道德模范评选、冬季运动会、元旦文艺汇演等固定德育活动；
3.教育教学计划
组织学生考好全省统测的高二学生学业水平考试；高度重视并切实加强对特长生的发现和培养；做好培优辅差工作，主要是临时的培优辅差，高三现在已经确定目标生与临界生，并且对于人员进行分学科辅导，下个学期是冲刺阶段，确定好重点辅导学科。
做好尖子生培养工作，下个学期在组建10-15人小班，从高三上学期历次成绩中评选出人员，挑选学科组长进行小班教学。
做好多元化升学渠道的动员，主要针对高职单招，现阶段有意向人员40人，根据一本率，还需要进行60人的动员工作，主要集中在5班、6班、7班。
做好艺体生文化冲刺，结合学校艺体生人数，艺术类21人，体育类21人，共41人进行艺体分班进行文化冲刺。
4.学校层面工作
（1）完成年检工作
（2）一级三等工作回头看工作：文化、功能室建设。
（3）对接教体局，核对办学协议内容，争取公编教师配备到位。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况2024年部门财务总收入326.16万元，其中：一般公共预算326.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年238.20万元对比增加87.96万元，增长36.93%，主要原因是人员增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入326.16万元，其中:本年收入326.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款326.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年238.20万元对比增加87.96万元，增长36.93%，主要原因是本年度政策性增资。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出326.16万元。财政拨款安排支出326.16万元其中：基本支出326.16万元，与上年238.20万元对比增加87.96万元，增长36.93%，主要原因是在职实有人数增加；项目支出0万元，与上年0万元对比增加0万元，无变化，主要原因：较上年持平，无增减变动。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出-普通教育-高中教育232.34万元，主要用于高中教育支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出37.17万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.63万元，主要用于其他社会保障和就业支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗20.91万元，主要用于事业单位医疗支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.65万元，主要用于公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.58万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金27.88万元，主要用于住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
公务员医疗补助缴费4.65万元（其中：基本支出4.65万元，项目支出0.00万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费37.17万元（其中：基本支出37.17万元，项目支出0.00万元）。
基本工资95.09万元（其中：基本支出95.09万元，项目支出0.00万元）。
绩效工资124.87万元（其中：基本支出124.87万元，项目支出0.00万元）。
津贴补贴12.38万元（其中：基本支出12.38万元，项目支出0.00万元）。
其他社会保障缴费3.21万元（其中：基本支出3.21万元，项目支出0.00万元）。
职工基本医疗保险缴费20.91万元（其中：基本支出20.91万元，项目支出0.00万元）。
住房公积金27.88万元（其中：基本支出27.88万元，项目支出0.00万元）。
五、对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
丘北县第四中学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
丘北县第四中学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
主要原因：较上年持平，无增减变动。
（二）公务接待费
丘北县第四中学校2024年公务接待费预算为0万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
主要原因：较上年持平，无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
丘北县第四中学校2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
主要原因：较上年持平，无增减变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出预算：指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
2.项目支出预算：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。
3.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
4.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费用及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
丘北县第四中学校2024年机关运行经费安排0万元，与上年0万对比增长0万元，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
2023年12月31日，丘北县第四中学校资产总额0万元，其中：流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年0万元相比，本年资产总额减少0万元，无变化，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。
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