丘北县工信商务局2019年预算公开

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丘北县工信商务局2019年预算公开目录    

第一部分丘北县工信商务局2019年部门预算编制说明      

第二部分丘北县工信商务局2019年部门预算表    

一、部门财务收支总体情况表    

二、部门收入总体情况表    

三、部门支出总体情况表    

四、部门财政拨款收支总体情况表    

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表    

六、部门基本支出情况表    

七、部门政府性基金预算支出情况表    

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）    

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表    

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）    

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）    

十二、县对下转移支付绩效目标表    

十三、部门政府采购情况表    

丘北县工信商务局2019年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

负责监测、分析工业和民营企业运行态势，做好工业企业主要经济指标统计、整理和分析运用工作；拟订工业行业经济运行调控方案，提出政策建议并组织实施；协调解决工业行业运行发展中的有关问题，综合平衡调配生产和运行要素；协调推进银企合作，指导企业扭亏增盈和市场开拓工作；拟订工业和民营经济产业发展有关政策措施并组织实施。    

负责工业行业管理，维护公平竞争秩序；贯彻执行国家、省、州、县的工业产业政策，研究拟订工业发展规划和政策并组织实施，指导工业企业产业结构调整和技术进步工作；负责全县重点工业项目固定资产投资的监测和检查指导工作；负责全县重点工业项目的储备和贷款贴息项目申报协调工作；负责对重点项目进展情况进行定期汇总分析、通报，协调解决建设中存在的重大问题；指导中小企业、民营企业创业培训、公共信息、融资担保、技术创新、维权保护平台建设；协调处理企业维权投诉和治乱减负工作，维护企业经营者的合法权益；组织做好工业新产品、新技术的开发和推广；会同有关部门拟订促进中小企业、民营经济发展的规划和政策，协调解决中小企业、民营经济发展中的相关事宜；负责提出中小企业、民营经济服务体系的政策措施，指导中小企业结构调整；负责工业行业技改、扩建及搬迁项目的备案工作；承担县加快民营经济发展领导小组办公室日常工作。    

负责组织编制建材行业发展规划及新型墙体材料、商品混凝土行业发展规划并组织实施；组织协调建材行业及新型墙体材料的科研、生产和推广应用工作及新型墙体材料、商品混凝土经济信息的统计、整理、分析和发布。实施建材行业强制标准、节能标准和可持续发展政策；负责报废汽车回收监管工作；负责指导中小企业服务中心开展工作。    

承担县信息化领导小组办公室的职责，统筹推进信息化工作，推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；承担信息安全管理责任，负责协调信息安全保障体系建设，处理网络与信息安全重大事件；承担县人民政府无线电管理领导小组办公室的职责，统一配置和管理无线电频谱资源，规范频率台站管理，加大无线电管理宣传力度，加强无线电管理技术监管体系建设、无线电安全保障和应急处置工作。    

承担县节能办公室职责；承担工业和信息化节能工作并组织协调有关工作，提出行业专项节能项目和资金计划的安排意见；指导全县工业企业资源综合利用与清洁生产工作；承担工业行业固定资产投资项目节能评估和审查，组织实施行业重大节能示范工程及新产品、新技术、新设备推广应用；组织开展节能宣传、培训；承担电力运行监测、预测与协调工作，组织实施电力运行应急方案，协调解决好电力运行的有关问题；负责煤炭发展战略和行业规划。    

负责推动流通体制改革和连锁经营、物流配送、特许经营、电子商务等现代流通方式的发展；组织拟订流通业发展政策措施，推进流通标准化；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，组织开展诚信宣传活动，负责涉及商贸流通行业技改、扩建及搬迂项目的审查、备案工作。    

负责城乡商品市场体系规划;组织实施有关市场体系建设重大投资项目和城市商业网点规划；推进农村市场和农产品流通体系建设工作；监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测、预警、预报和信息引导；开展产销衔接、促进市场供应稳定；承担建立健全生活必需品市场供应应急管理机制有关工作；拟订商贸服务业发展的政策措施。    

负责全县社会消费品零售总额的统计工作和对外贸易进出口企业的服务管理工作；负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；按照有关规定对租赁、汽车流通和旧货流通等特殊行业进行监督管理；指导、管理再生资源回收工作，负责酒类流通协调管理和药品流通行业管理工作，配合有关部门承担流通领域食品安全工作；承担县石油市场监管领导小组办公室职责，按照规定对成品油流通进行监督管理和审核上报加油站的审批工作；负责丘北商务之窗和丘北商务预报网站的维护和管理。    

贯彻执行国家和省、州、县对内对外开放、招商引资的法律、法规和方针、政策；拟订全县招商引资的政策措施、管理办法和工作方案，并具体组织实施；负责全县招商引资的统筹规划和统计分析，提出具体意见和建议；负责全县招商引资项目搜集和项目库建设工作，建立健全招商信息网络服务，积极为投资者提供咨询服务；负责全县招商引资活动的组织筹划，积极利用各类会展平台开展多渠道、多形式的招商引资活动；组织、协调全县招商项目的洽谈、立项、审批服务及外来投资企业的申报、认证工作，为投资企业协调解决生产经营过程中存在的困难和问题；督促和协调各相关部门改善和优化投资环境、简化办事程序，受理客商投诉；提出有关招商引资优惠政策的办理意见，抓好政策宣传和项目跟踪问效工作，确保政策落到实处。    

负责贯彻落实国家及省、州有关工信商务安全生产的法律法规及政策文件精神；配合有关部门做好工业园区以外工信、商务系统行业安全生产监督管理；配合有关部门加强加油站安全管理工作；负责国有企业改革领导小组办公室的日常工作，积极推进深化改革；统筹协调整顿和规范市场经济秩序有关工作；负责煤矿安全生产监管职责及金矿生产行业管理，参与组织打击商业欺诈、侵犯知识产权等工作。    

完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。    

（二）机构设置情况    

根据上述职责，丘北县工信商务局设5个内设机构。    

办公室    

负责处理机关日常事务工作，做好机关内外的综合协调；负责做好来文来电收发、登记、传递、交办、督办、建档和存查等工作;负责草拟局工作计划、总结、重要文件等文字材料，审核把关局内各股室、局办名义上报、下发的文字材料、来信来访接待和印鉴使用；负责机关机构编制、人事、工资、财务、资产管理工作；负责机关规章制度的建立、完善和督促落实;负责局领导班子决定事项的安排、督查与落实工作；负责组织局机关职工学习和相关会议，准备学习材料，做好会议记录和考勤，做好节假日值班安排；负责机关办公设备配备、车辆管理；负责人大代表建议、政协委员提案办理情况汇总、答复工作；负责机关职工教育和培训工作；负责领导交办的其他工作。    

工业和信息化股    

监测、分析工业和民营企业运行态势，做好规模以上工业企业主要经济指标统计、整理和分析运用工作；拟订工业行业经济运行调控方案，提出政策建议并组织实施；协调解决工业行业运行发展中的有关问题，综合平衡调配生产和运行要素；协调推进银企合作，指导企业扭亏增盈和市场开拓工作；拟订工业和民营经济产业发展有关政策措施并组织实施，指导和推进工业和民营经济产业发展；负责工业行业管理，协调行业内部关系，维护公平竞争秩序；贯彻执行国家、省、州、县的工业产业政策，研究拟订工业发展规划和政策并组织实施，指导工业企业产业结构调整和技术进步工作。负责全县重点工业项目固定资产投资的监测和检查指导工作；负责全县重点工业项目的储备和贷款贴息项目申报协调工作；负责对重点项目进展情况进行定期汇总分析、通报，协调解决建设中存在的重大问题；指导中小企业、民营企业创业培训、公共信息、融资担保、技术创新、维权保护平台建设；协调处理企业维权投诉和治乱减负工作，维护企业经营者的合法权益；组织做好工业新产品、新技术的开发和推广；会同有关部门拟订促进中小企业、民营经济发展的规划和政策，协调解决中小企业、民营经济发展中的相关事宜；负责提出中小企业、民营经济服务体系的政策措施，指导中小企业结构调整；负责工业行业技改、扩建及搬迁项目的备案工作；负责县加快民营经济发展领导小组办公室日常工作；负责组织编制建材行业发展规划及新型墙体材料、商品混凝土行业发展规划并组织实施；组织协调建材行业及新型墙体材料的科研、生产和推广应用工作及新型墙体材料、商品混凝土经济信息的统计、整理、分析和发布。实施建材行业强制标准、节能标准和可持续发展政策；负责报废汽车回收监管工作；承担县节能办公室职责；承担工业和信息化节能工作并组织协调有关工作，提出行业专项节能项目和资金计划的安排意见；指导全县工业企业资源综合利用与清洁生产工作；承担工业行业固定资产投资项目节能评估和审查，组织实施行业重大节能示范工程及新产品、新技术、新设备推广应用；组织开展节能宣传、培训；承担电力运行监测、预测与协调工作，组织实施电力运行应急方案，协调解决好电力运行的有关问题；承担县信息化领导小组职责，统筹推进信息化工作，推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；承担信息安全管理责任，负责协调信息安全保障体系建设，处理网络与信息安全重大事件。全面履行县人民政府无线电管理领导小组办公室工作职责，统一配置和管理无线电频谱资源，规范频率台站管理，加大无线电管理宣传力度，加强无线电管理技术监管体系建设、无线电安全保障和应急处置工作；负责煤炭发展战略和行业规划；负责指导中小企业服务中心开展工作。    

商务股    

负责推动流通体制改革和连锁经营、物流配送、特许经营、电子商务等现代流通方式的发展；组织拟订流通业发展政策措施，推进流通标准化；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，组织开展诚信宣传活动，负责涉及商贸流通行业技改、扩建及搬迂项目的审查、备案工作；负责城乡商品市场体系规划;组织实施有关市场体系建设重大投资项目和城市商业网点规划；推进农村市场和农产品流通体系建设工作；监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测、预警、预报和信息引导；开展产销衔接、促进市场供应稳定；承担建立健全生活必需品市场供应应急管理机制有关工作；拟订商贸服务业发展的政策措施；负责全县社会消费品零售总额的统计工作和对外贸易进出口企业的服务管理工作；负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；对租赁、汽车流通和旧货流通等特殊行业进行监督管理；指导、管理再生资源回收工作，负责酒类流通协调管理和药品流通行业管理工作，配合有关部门承担流通领域食品安全工作；按照规定对成品油站点规划和流通环节进行监督管理和审核上报加油站的审批工作；负责丘北商务之窗和丘北商务预报网站的维护和管理。    

招商引资股    

贯彻执行国家和省、州、县对内对外开放、招商引资的法律、法规和方针、政策；拟订全县招商引资的政策措施、管理办法和工作方案，并具体组织实施；负责全县招商引资的统筹规划和统计分析，提出具体意见和建议；负责全县招商引资项目搜集和项目库建设工作，建立健全招商信息网络服务，积极为投资者提供咨询服务；负责全县招商引资活动的组织筹划，积极利用各类会展平台开展多渠道、多形式的招商引资活动；组织、协调全县招商项目的洽谈、立项、审批服务及外来投资企业的申报、认证工作，为投资企业协调解决生产经营过程中存在的困难和问题；督促和协调各相关部门改善和优化投资环境、简化办事程序，受理客商投诉；提出有关招商引资优惠政策的办理意见，抓好政策宣传和项目跟踪问效工作，确保政策落到实处。    

综合股    

负责贯彻落实国家及省、州有关工信商务安全生产的法律法规及政策文件精神；协调相关股室做好工业园区以外工信、商务系统行业安全生产监督管理；协调相关股室配合有关部门加强加油站安全管理工作；负责煤矿安全生产监管职责；负责本系统的依法治局、依法治企和法制宣传、普法、执法培训及综治维稳、信访等相关工作；负责国有企业改革领导小组办公室的日常工作，积极推进深化改革；统筹协调整顿和规范市场经济秩序有关工作；负责煤矿安全生产监管职责和金矿生产行业管理，参与组织打击商业欺诈、侵犯知识产权等工作。    

（三）重点工作概述    

1.工业和信息化    

一是加大规模以上工业企业培育力度。做好企业纳规的培育工作，及早确定纳规对象，做好扶持培育和跟踪监测，帮助符合条件的企业及时进行纳规申报，进一步扩大我县规模以上工业企业数量。二是鼓励工业企业复产。定期开展规模以上工业企业停产、半停产情况调查，按照“一企一策”的要求，切实帮助企业解决生产经营中的困难和问题，促进有条件的企业尽快复产达产。三是鼓励和支持有条件的电力用户与发电企业自愿协商确定电价，支持符合条件的工业企业参加全省电力市场化交易，认真按照《2016年云南电力市场化交易实施方案》，组织、动员和鼓励县内企业积极参加全省电力市场化交易，降低企业用电成本。四是积极推进工业园区建设，为入园企业构建平台。    

2.商务    

（1）社会消费    

继续加强优化消费环境、加快培育消费热点，促进全县消费品市场稳定增长。一是组织力量对内贸流通企业、个体商贸经营户进行摸底排查，分析其经营状况，积极培育为限额以上商贸流通企业。二是积极开拓农村市场、扩大农村消费，加快推进城乡集贸市场升级改造，大力发展农村超市、便利店。三是结合我县民族节，举办消费月活动，组织商家开展商品展销活动，进一步扩大城乡消费需求。四是继续深入限上企业和纳入抽样调查的限下样本企业了解企业经营情况，完善商务基础数据，掌握企业发展态势，督促企业准确、及时、完整上报统计数据，减少社会消费品零售总额统计数据存在少统、漏统现象。五是加强干部联系重点限上企业工作制度。加强对商贸流通企业的联系和业务指导，相关部门多次深入企业开展数据上报指导和服务工作，帮助提高限上企业的销售能力和水平，解决企业生产经营中存在的困难和问题。    

（2）外贸出口    

一是深入云农公司、永明公司等有进出口业务企业开展调研，引导外贸企业根据市场需求变化调整产品研发和技术改造，推动外贸产业升级。二是积极申报外贸岀口奖励扶持资金。    

（3）电子商务    

一是进一步推进乡（镇）电子商务服务站建设。二是加强与第三方合作。三是贯彻落实电子商务兴边富民三年行动计划专项资金划拨工作，确保各乡（镇）电子商务服务站建设资金及时到位。我局认真开展电子商务兴边富民三年行动计划相关工作，严格按照文件要求确保专项资金划拨到各乡（镇）人民政府，积极监督、指导各乡（镇）开展电子商务服务站建设。四是积极筹备农产品上行准备工作。    

3.招商引资    

一是领导联系重点项目，做好跟踪问效。对重大项目实行项目责任分解，实行县级领导挂钩重点项目和处级领导挂钩联系企业的常态工作机制、建立重大项目建设推进联席会议制度。二是加大两“园区”的规划和建设力度，完善招商引资硬件环境。重点突出工业园区基础设施建设，着力改善园区投资环境，突出工业招商，进一步加快工业化发展进程。三是发挥资源优势，挖掘包装储备一批招商引资项目。四是创新招商方式，增强引资活力。做好“请进来”和“走出去”招商。积极创造条件，主动上门邀请国内外一些知名企业到丘考察，重点对我县旅游、工业、城市基础设施建设、生物资源开发等项目进行实地了解，做好“请进来”招商。    

4.安全生产、综治维稳    

落实安全生产责任，做好隐患排查治理督改工作，有效遏制生产安全事故的发生。按照国家、省、州、县党委、政府、上级部门领导指示、文件、会议精神和按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营单位必须管安全”的总要求，紧紧围绕“强化红线意识，促进安全发展”这一主线，认真贯彻落实“安全第一、预防为主，综合治理”的方针和“党政同责、一岗双责，失职追责”部门监管责任体系和全面落实企业主体责任，深入开展各项工作，使事故防患于未然，有效遏制各类生产安全事故的发生，实现各类生产安全事故为零的好成绩，为我县工业经济、民营经济、商务流通等安全健康发展创造良好的环境。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制25人，其中：行政编制16人，事业编制9人。在职实有31人，其中：财政全供养31人，财政部分供养0人，非财政供养0人。    

离退休人员29人，其中：离休8人，退休21人。    

车辆编制2辆，实有车辆2辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2019年部门财务总收入642.02万元，其中：一般公共预算财政拨款642.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。    

（二）财政拨款收入情况    

2019年部门财政拨款收入642.03万元，其中:本年收入642.03万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款642.03万元（本级财力642.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。    

四、预算单位支出情况    

2019年部门预算总支出642.03万元。财政拨款安排支出642.03万元，其中，基本支出642.03万元，项目支出0万元。    

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况    

“2011301-商务运行行政运行费支出”319.42万元，主要用于商务运行行政运行费支出。    

“2011350-商务运行事业运行费支出”98.35万元，主要用于商务运行事业运行费支出。    

“2080501-归口管理的行政单位离退休”111.20万元，主要用于行政单位离退休人员费用支出。    

“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”47.58万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；    

“2080801-死亡抚恤”11.28万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；    

“2082702-财政对其他社会保险基金的补助”1.14万元，主要用于行政事业单位职工工伤保险支出；    

“2082703-财政对生育保险基金的补助”1.83万元，主要用于行政事业单位职工生育保险支出；    

“2082799其他财政对社会保险基金的补助”0.92万元，主要用于行政事业单位职工大病医疗保险支出；    

“2101101-行政单位医疗”13.72万元，主要用于行政单位职工医疗保险支出；    

“2101102-事业单位医疗”4.57万元，主要用于事业单位职工医疗保险支出；    

“2101103-公务员医疗补助”4.57万元，主要用于行政单位公务员医疗补助；    

“2210201住房公积金”27.44万元，主要用于行政事业单位职工缴纳的住房公积金。    

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况    

工资福利支出466.89万元（其中：基本支出466.89万元，项目支出0万元）；商品和服务支出52.66万元（其中：基本支出52.66万元，项目支出0万元）；对个人和家庭的补助122.48万元（其中：基本支出122.48万元，项目支出0万元）    

五、县对下专项转移支付情况    

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况    

2019年本单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目。    

（二）与中央配套事项    

2019年本单位无与中央配套预算项目。    

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年本单位无按既定政策标准测算补助事项。    

六、政府采购预算情况    

本单位2019年未安排政府采购预算。    

七、预算收支增减变化情况说明    

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

2019年财政拨款三公经费预算合计17.5万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费9.5万元、公务用车运行维护费8万元，公务用车购置费0万元。    

（一）因公出国（境）费用0万元，与上年预算数持平；    

（二）公务接待费9.5万元，较上年减少0.5万元，减少原因为实行厉行节约。    

（三）公务用车运行维护费8万元，较上年预算数增加0.017万元，增加的主要原因为车辆状况不稳定。    

（四）公务用车购置费0万元，与上年预算数持平。    

（二）基本支出预算变动的主要原因    

2019年基本支出预算642.03万元，较上年预算数减少70.38万元，减少的原因：根据国家相关规定，实行厉行节约。    

（三）项目支出预算变动的主要原因    

2019年项目支出预算0万元，原因是本单位2018年无项目支出。    

八、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。    

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。    

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。    

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。    

（二）机关运行经费安排    

2019年本级财政安排一般公共服务支出34.9万元，主要用于办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。    

（三）国有资产占用情况    

截至2018年末，固定资产总数460.36万元，其中，办公大楼占用369.91万元，车辆占用45.25万元，其他固定资产占用45.2万元。    

（四）本部门预算绩效情况说明    

2019年无重大项目预算。    

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况    

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算17.5万元，具体情况如下：    

1.因公出国（境）费    

2019年我部门出国（境）费预算0万元，主要用于我部门工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。    

2.公务用车购置及运行维护费    

2019年我部门公务用车购置费0万元.    

2019年我部门公务用车运行维护费预算8万元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。    

3.公务接待费    

2019年我部门公务接待费预算9.5万元，主要用于上级部门到我省指导工作、省内州市县各级各部门来昆会商汇报工作及报送材料、省外相关部门来我省学习交流等各类公务接待（含外宾接待）支出。    

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。    

监督索引号53262600330400111