丘北县卫生和计划生育部门2019年预算公开

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丘北县卫生和计划生育部门2019年预算公开     

目录     

第一部分丘北县卫生和计划生育部门2019年部门预算编制说明      

第二部分丘北县卫生和计划生育部门2019年部门预算表     

一、部门财务收支总体情况表     

二、部门收入总体情况表     

三、部门支出总体情况表     

四、部门财政拨款收支总体情况表     

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表     

六、部门基本支出情况表     

七、部门政府性基金预算支出情况表     

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）     

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表     

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）     

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）     

十二、县对下转移支付绩效目标表     

十三、部门政府采购情况表     

丘北县卫生和计划生育部门2019年部门预算     

编制说明     

一、基本职能及主要工作     

（一）部门主要职责     

1、统筹规划卫生健康资源配置，编制和实施区域卫生健康规划。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。加强卫生健康人才队伍建设。     

2、贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。     

3、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。     

4、负责拟订疾病预防控制规划、国家免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。     

5、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设。     

6、贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价。组织开展食品安全风险监测评估。     

7、负责职责范围内的公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、饮用水卫生等的管理，负责传染病防治上报工作，健全卫生健康综合防治体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。承担待业领域内安全生产管理职责。     

8、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。     

9、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，执行计划生育政策。     

10、组织实施基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。     

11、推进丘北县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。     

12、承担县防治艾滋病工作委员会办公室和县爱国卫生运动委员会办公室的职责。     

13、负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。     

14、指导丘北县计划生育协会的业务工作。     

15、完成县委、县政府交办的其他任务。     

（二）机构设置情况     

丘北县卫生和计划生育局设9个内设机构：办公室、政策法规股、人事股、医政股、防保股、计财股、防艾股、流动人口管理股、财务核算中心。下属5个县级医疗单位、1个参公管理事业单位、1个社区服务中心、15个乡镇卫生院。局机关编制数为行政编制22人，工勤2人，参公管理2人，事业编制7人，实际在职人数29人；下属参公管理单位1个，编制11人，实际在职11人；事业单位21个，事业编制1121人，实际在职人数1113人。退休职工274人,离休职工3人。     

（三）重点工作概述     

1、以破解群众“看病难”“看病贵”问题为导向，全面深入推进医药卫生体制改革。一是要继续推进医联体建设，整合医疗卫生资源。年内至少要建成1个有明显成效的紧密型医共体，进一步提升县级医院服务能力，2019年，丘北县人民医院要建设1个县级胸痛中心，建成创伤救治中心。二是要强化“三医”联动改革。要进一步完善药品集中采购和使用等政策，健全国家基本药物制度。深入实施进一步改善医疗服务行动计划，做好预约诊疗、远程医疗等5项制度建设，进一步提高公立医院管理水平，加快建立现代医院管理制度，落实公立医院取消药品零差率后的补偿责任。提高医疗服务效率，统筹推进医疗价格调整和公立医院绩效考核。各级医疗机构要建立价格调整机制，规范药品、耗材的招采机制，调整收入分配，要使医务人员绩效收入明显增加。三是要构建更加完善的分级诊疗制度。着力推进区域分开、城乡分开、上下分开、急慢分开，引导优质医疗资源下沉。2019年，全县规范转诊率达100%，县域内就诊率达90%以上，基层医疗机构就诊率达60%以上。四是建立健全现代医院管理制度。严格按照《丘北县建立现代医院管理制度实施方案》，健全公立医院法人治理结构和治理机制，落实人事管理、内部分配、运营管理等自主权。建立健全公立医院全面预算管理、成本管理、财务报告、信息公开以及内部和第三方审计机制。     

2、以疾病防控为重点，全力做好公共卫生服务工作。     

一是要强化基本公共卫生服务。牢固树立“大卫生、大健康”理念，坚持预防为主、防治结合，着力推动疾病防控体系改革，推进居民电子健康档案与各业务系统互联互通，提升公共卫生服务能力。二是深化重点传染病防控。加强结核病、病毒性肝炎等重点传染病源头管控，努力降低发病率和死亡率；要加大禽流感、登革热等传染病疫情的监测预警，确保各类传染病发病总体可控。年内要完成病媒生物防制先进城市（县城）申报创建工作和消除麻风病危害年度目标任务。三是强化慢性病综合防治。以高血压、糖尿病为切入点，推广“医防融合”的新型单病种防治模式，实现慢性病防治工作的连续性。四是提升卫生应急核心能力。推进卫生应急工作规范化建设，完善卫生应急物资装（储）备和资金投入，开展针对性应急培训、演练及完善卫生应急预案体系，全面提高突发公共卫生事件预警和应急处置能力。     

3、以促进妇幼健康和人口均衡发展为目标，全面提升妇幼健康和计划生育综合服务水平。     

一是加强出生缺陷综合防治。夯实医学婚检、孕前优检、产筛产检、新生儿疾筛四道防线，结婚登记人群婚检率达90%以上；免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达85%以上；目标人群叶酸服用覆盖率达95%以上。二是完成州下达的农村妇女宫颈癌检查、乳腺癌检查任务，农村妇女“两癌”项目检查目标人群达40%，妇女常见病筛查达65%。三是开展等级保健院创建和母婴设施建设工作。年内，县妇幼保健计划生育服务中心要启动等级保健院创建工作，县人民医院、县中医院、县妇幼保健计划生育服务中心至少创建1个符合标准的母婴室。四是加强人口监测，促进人口均衡发展。抓好全员人口信息平台运用，确保数据准确、信息完整，更便捷地做好生育登记服务；继续推进计生家庭联系人制度、就医“绿色通道”、家庭医生签约服务“三个全覆盖”，落实计生家庭奖励扶助政策。     

4、以有效控制疫情为目标，持续打好第四轮防艾人民战争。     

今年是打好第四轮防艾人民战争的关键年、攻坚年，全县艾滋病防治工作主要任务指标是新发现艾滋病感染者和病人222人、艾滋病检测发现率87%、抗病毒治疗覆盖率87%、治疗有效率89%、母婴传播率控制在2%以下，到2020年与全省同步实现“一下降、两消除、三个90%”的艾滋病防治工作目标。要加大宣传教育力度，提高普通人群防艾知识知晓率；要继续扩大艾滋病检测范围，提高感染者和病人发现率；要加强感染者管理，提高治疗覆盖率和有效率；要全方位加大干预措施的落实力度，规范住宿娱乐场所免费安全套摆放，建立对抓获卖淫嫖娼人员进行艾滋病检测工作机制，加强暗娼、男男性行为人群、吸毒人员干预，加强边境地区艾滋病联防联控，提高孕早期检测，降低母婴传播率，实施好各类项目，创新防艾工作措施和方法，培育和支持社会组织参与防艾工作，全面遏制疫情上升势头。   

5、以引进培养和继续教育为重点，全面加强卫生计生人才队伍建设。一是继续采取常规招聘和紧缺招聘等方式引进医学人才，充实卫生计生队伍。加大儿科、助产、精神医学类专业和全科医生、高职称、高学历专业技术人员的招聘引进力度，达到每千人有1.1个执业（助理）医师、每千人有2.0个注册护士、每千人有0.1个全科医生、每千人有0.8个专业公共卫生人员。二是加大农村订单定向免费医学生培养力度，做好全县人才需求规划，上报年度需求、签署协议、落实就业，毕业生全部参加全科住院医师规范化培训或助理全科医生培训。三是加强继续医学教育，落实基层医疗卫生机构人员“学历提升”工程，加大进修学习培训的选派力度。各医疗卫生用人单位负责人职业卫生培训率达90%以上。四是加强区域医疗卫生合作和深入推进三级医院对口帮扶县级医院、万名医师支援农村卫生工作。     

6、以增强群众获得感为目标，全面落实全民健康提升工程惠民实事。2019年，我县婴儿死亡率控制在6‰以下，孕产妇死亡率控制在17/10万以下； 100%医疗机构开展18岁以上人群首诊测量血压工作，实行高血压、糖尿病患者登记报告制度，规范管理率达到70％；慢性病综合防控示范区达到1个；居民健康素养水平达到16％，开展全民健康生活方式行动和"三减三健"专项行动；卫生乡镇覆盖率达50%，卫生村覆盖率达40%；订单定向培养乡村医生67名。     

7、以抓好项目建设为重点，加快卫生健康基础设施建设。一是继续推进县妇女儿童医院建设项目，确保项目按期完成投入使用。二是加快推进县第二人民医院（云南省民族地区多层次养老服务体系创建示范建设项目）开工建设，加大调查研究和协调解决力度，确保按规定时限完成投资。三是协调发改、财政、民政等部门，推动健康产业发展，争取健康服务产业投资项目，健康服务产业业务收入较快增长。     

8、以严格依法行政为重点，推动卫生健康法制管理进程。一是加强医疗卫生监督执法。加强医疗机构许可和校验工作，继续深入开展打击非法行医及非法采供血专项整治工作，严厉打击医疗机构“两非”（非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要的选择性别的人工终止妊娠）行为。二是加强生活饮用水卫生监督，强化供水单位管网末梢水及自备水源卫生质量监督监测，规范饮用水消毒工作，对城区及乡镇集中式供水单位监督覆盖率达100%。三是加大公共场所监管力度，严格公共场所准入条件，开展预防性卫生监督及经常性卫生监督检查，建立完善公共场所经营户管理档案。全面推进公共场所卫生监督量化分级管理制度，量化分级管理率达100%。四是加强职业放射卫生监督执法。抓好医用辐射防护安全监管，开展《放射诊疗管理办法》和《放射工作人员职业健康管理办法》贯彻执行情况的监督检查，放射诊疗管理监督检查，覆盖面达100%。五是加强，按要求开展学校卫生监督“双随机”及卫生监督校园行动计划。六是加强传染病防治卫生监督，每年组织一次对辖区内医疗卫生单位执行传染病防治各项措施落实情况及医疗废物处置情况进行专项检查，覆盖率达100%。开展医疗卫生机构（含村卫生室）消毒灭菌与环境卫生学监督检测工作。每年开展一次(村卫生室根据双随机任务开展），覆盖率达100%。七是按照《消毒管理办法》的规定，对辖区内消毒产品的安全性进行卫生监督检查，医疗卫生机构覆盖率达100%，对餐饮具集中消毒服务机构进行监督检查，每年不少于4次。     

二、预算单位基本情况     

我部门编制2019年部门预算单位共23个。其中：财政全供给单位21个；部分供给单位2个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位19个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：     

在职人员编制1165人，其中：行政编制26人，事业编制1139人。在职实有1142人，其中：财政全供养635人，财政部分供养507人，非财政供养0人。     

离退休人员277人，其中：离休3人，退休274人。     

车辆编制3辆，实有车辆44辆。     

三、预算单位收入情况     

（一）部门财务收入情况     

2019年部门财务总收入13164.96万元，其中：一般公共预算财政拨款13164.96万元。     

（二）财政拨款收入情况     

2019年部门财政拨款收入13164.96万元，其中:本年收入13164.96万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13164.96万元（本级财力13164.96万元）。     

四、预算单位支出情况     

2019年部门预算总支出13164.96万元。财政拨款安排支出13164.96万元，其中，基本支出13164.96万元，项目支出0万元。     

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况     

1、社会保障和就业支出1797.84万元，主要用于卫生健康系统退休人员工资支出、养老、医保、工伤生育等保险支出。     

2、卫生健康支出10835.29万元，主要用于卫生健康系统在职职工工资支出，保障机构正常运转经费支出。     

3、住房保障支出531.83万元，主要用于在职职工住房公积金补助支出。     

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况     

工资福利支出12934.15万元（其中：基本支出12934.15万元，项目支出0万元）；商品和服务支出165.78万元（其中：基本支出165.78万元，项目支出0万元）；对个人和家庭的补助65.03万元（其中：基本支出65.03万元，项目支出0万元）     

五、县对下专项转移支付情况     

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况     

2019年本部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。     

（二）与中央配套事项     

2019年本部门无与中央配套预算项目。     

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年本部门无按既定政策标准测算补助事项。     

六、政府采购预算情况     

本单位2019年安排政府采购预算116.01万元。其中非固定资产采购（宣传手册、贴画）116.01万元。     

七、预算收支增减变化情况说明     

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明     

2019年财政拨款三公经费预算合计21.70万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费5.47万元、公务用车运行维护费16.23万元，公务用车购置费0万元。     

1、因公出国（境）费用0万元，与上年预算数持平；     

2、公务接待费5.47万元，与上年预算数相比减少0.04万元，主要原因是2019年继续执行中央八项规定和厉行节约政策；     

3、公务用车运行维护费16.23万元，与上年预算数增加0.96万元，主要原因是2019年精准扶贫、健康扶贫等工作增加；     

4、公务用车购置费0万元，与上年预算数持平；     

（二）基本支出预算变动的主要原因说明     

无     

（三）项目支出预算变动的主要原因说明     

无     

八、其他公开信息     

（一）专业名词解释     

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。     

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。    

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。     

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。     

（二）机关运行经费安排     

2019年本级财政安排机关运行经费26.10万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、燃油费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。     

（三）国有资产占用情况     

截至2018年12月底，丘北县卫生健康局国有资产总额为706.11万元。其中房屋建筑物269.22万元，占总资产的38.13%；通用设备125.55万元，占总资产的17.78%；专用设备275.79万元，占总资产的39.06%；家具类35.55万元，占总资产的5.03%。     

（四）本部门预算绩效情况说明     

无     

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况     

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算21.70万元，具体情况如下：     

1.因公出国（境）费     

2019年我部门出国（境）费预算0万元，主要用于我部门工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。     

2.公务用车购置及运行维护费     

2019年我部门公务用车购置费0万元。     

2019年我部门公务用车运行维护费预算16.24万元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。     

3.公务接待费     

2019年我部门公务接待费预算5.47万元，主要用于上级部门到我省指导工作、省内州市县各级各部门来昆会商汇报工作及报送材料、省外相关部门来我省学习交流等各类公务接待（含外宾接待）支出。     

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。     

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