丘北县妇女联合会2019年预算公开

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丘北县妇女联合会2019年预算公开    

目录    

第一部分丘北县妇女联合会2019年部门预算编制说明    

第二部分丘北县妇女联合会2019年部门预算表    

一、部门财务收支总体情况表    

二、部门收入总体情况表    

三、部门支出总体情况表    

四、部门财政拨款收支总体情况表    

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表    

六、部门基本支出情况表    

七、部门政府性基金预算支出情况表    

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）    

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表    

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）    

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）    

十二、县对下转移支付绩效目标表    

十三、部门政府采购情况表    

丘北县妇女联合会2019年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

丘北县妇女联合会是代表和维护妇女权益，促进男女平等。    

（二）机构设置情况    

丘北县妇联内设1个综合办公室；2个股室：妇女发展和权益股、家庭和儿童工作股。县妇联人员编制为7人，实际在编为5人。其中：常务副主席1人，副主席2人，办公室2人，2018年11月实际在职人数5人，退休人员1人，空编2人。实有在编车辆无。    

（三）重点工作概述    

1.团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。  

2.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。    

3.维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。    

4.教育和引导全县广大妇女践行中国特色社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神，全面提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。  

5.关心妇女工作生活拓宽服务渠道，建设服务阵地发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。    

6.巩固和扩大各族各界妇女的大团结。加强同香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及海外华侨人妇女、妇女组织的联谊，促进祖国和平统一大业。    

7.积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，加深了解、增进友谊、促进合作，为维护世界和平作贡献。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。    

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。    

车辆编制0辆，实有车辆0辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2018年部门财务总收入107.63万元，其中：一般公共预算财政拨款107.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。    

（二）财政拨款收入情况    

2019年部门财政拨款收入107.63万元，其中:本年收入107.63万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款107.63万元（本级财力107.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。    

四、预算单位支出情况    

2019年部门预算总支出107.63万元。财政拨款安排支出107.63万元，其中，基本支出107.63万元，项目支出0万元。    

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况    

107.63万元，主要用于：    

“2013101-行政运行支出”87.28万元，主要用于机关单位基本工资、在职津贴补贴、奖金、绩效工资等支出；    

“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”9.5万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；    

“2080506-机关事业单位职业年金缴费支出”0万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；    

“2080801-死亡抚恤”0万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；    

“2080802-伤残抚恤”0万元，主要用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费；    

“2082702-财政对其他社会保险基金的补助”0.78万元，主要用于行政事业单位职工工伤保险支出；    

“2082703-财政对生育保险基金的补助”0.37万元，主要用于行政事业单位职工生育保险支出；    

“2082799其他财政对社会保险基金的补助”0.18万元，主要用于行政事业单位职工大病医疗保险支出；    

“2101101-行政单位医疗”4.58万元，主要用于行政单位职工医疗保险支出；    

“2101103-公务员医疗补助”0.92万元，主要用于行政单位公务员医疗补助0.92万元    

“2210201住房公积金”5.49万元，主要用于行政事业单位职工缴纳的住房公积金。    

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况    

工资福利支出96.82万元（其中：基本支出96.82万元，项目支出0万元）；商品和服务支出10.8万元（其中：基本支出10.8万元，项目支出0万元）；对个人和家庭的补助（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）    

经济科目分组（其中：基本支出96.82万元，项目支出0万元）。    

五、县对下专项转移支付情况    

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况    

2018年本单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目。    

（二）与中央配套事项    

2018年本单位无与中央配套预算项目。    

（三）按既定政策标准测算补助事项

2018年本单位无按既定政策标准测算补助事项。    

六、政府采购预算情况    

本单位2019年未安排政府采购预算。    

七、预算收支增减变化情况说明    

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

2019年部门三公经费预算合计1万元，教上年预算数减少0.1万元，减少原因精简会议。    

（二）基本支出预算变动的主要原因    

2019年基本支出预算107.63万元，较上年预算数减少21.07万元，减少的原因主要为规范性津补贴调资，工资福利支出减少、商品服务减少，社保保障缴费等人员支出减少。    

（三）项目支出预算变动的主要原因    

2019年项目支出预算0万元，较上年预算数减少0万元，减少原因主要为县级财力不足，妇女维权培训费项目当年未能纳入财政预算。    

八、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。    

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。  

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。    

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。    

（二）机关运行经费安排    

2019年本级财政安排机关运行经费5.4万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。    

（三）国有资产占用情况    

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。    

（四）本部门预算绩效情况说明    

无    

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况    

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算1万元，具体情况如下：    

1.因公出国（境）费    

2019年我部门出国（境）费预算0万元。    

2.公务用车购置及运行维护费    

2019年我部门公务用车购置费0万元,我单位无公车    

2019年我部门公务用车运行维护费预算0万元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。    

3.公务接待费    

2019年我部门公务接待费预算1万元，主要用于上级部门到我县指导工作、省内州县各级及乡镇、村民委、村社区来我单位汇报工作及报送材料、学习交流、会议等各类公务接待（含外宾接待）支出。    

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。    

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