丘北县工商联2019年预算公开

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丘北县工商联2019年预算公开      

目录      

第一部分云南省丘北县工商业联合会2019年部门预算编制说明 第二部分云南省丘北县工商业联合会2019年部门预算表      

一、部门财务收支总体情况表      

二、部门收入总体情况表      

三、部门支出总体情况表      

四、部门财政拨款收支总体情况表      

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表      

六、部门基本支出情况表      

七、部门政府性基金预算支出情况表      

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）      

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表      

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）      

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）      

十二、县对下转移支付绩效目标表      

十三、部门政府采购情况表      

工商联2019年部门预算编制说明      

一、基本职能及主要工作      

（一）部门主要职责      

主要职能      

云南省丘北县工商业联合会是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是推动全县非公有制经济人士及非公企业健康发展的重要助手。其主要职能是：      

1、参与县委、县政府大政方针及社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步。  

2、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。      

3、在非公有制经济人士中宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者。  

4、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”。      

5、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量。      

6、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员外出考察访问，帮助会员“走出去、引进来”，学习先进发达地区的先进管理理念与经营模式。      

7、充分发挥“联络、协调、服务”的职能作用，加强与社会各界的联系，并与政府有关部门密切合作，为非公经济人士健康发展和非公企业又好又快发展创造良好的环境和氛围，提供必要的条件和服务。      

（二）机构设置情况      

（一）部门决算单位构成      

2018年11月纳入丘北县工商联年度部门决算编报的单位共1个，内设综合办公室1个。      

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况      

丘北县工商联2018年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤人员编制0人、事业编制人员0人）。      

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。      

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。      

（三）重点工作概述      

把学习宣传贯彻党的十八大、十九大和十八届四中、五中、六中全会以及省州县有关工作会议精神作为意识形态重要工作任务，建立日常集中学习制度，并形成长效机制切实抓紧抓好。组织开展好非公有制经济人士守法诚信教育实践活动，6月中旬，县工商联所有领导班子深入企业和扶贫点宣传党的十八大、十九大和十八届系列全会精神，宣传各级有关会议精神。      

（2）发挥桥梁纽带作用，做好沟通联系和协调服务工作，改革不断深入。      

围绕县委、县政府的中心工作及非公有制经济发展的热点和难点问题，深入基层商会、异地商会和会员企业开展走访调研，了解收集企业生产经营中存在的困难和问题，在政策咨询和协调联系上搭建政企、银企平台，并形成有针对性、现实性的调研报告和有价值的议案提案，为党委政府提供决策参考，促进非公有制经济发展环境的不断改善。 大教育培训力度，提升会员的综合素质，意识形态工作取得实效。      

组织召开执委会专题部署意识形态工作，认真按照《中共文山州委办公室中共文山州人民政府办公室关于印发〈文山州党政机关网络管理和网络信息发布制度（试行）〉》的通知，文办发[2017]61号文件要求管理好工商联微信群，建立网络监测预警、安全信用评估等机制，规范了网络言论。在县委、县人民政府举办的首届道德模范评选工作中我会两名会员被评选为诚实守信道德模范。      

（4）引导企业积极投身光彩事业和精准扶贫工作。      

积极引导企业家在脱贫攻坚中做贡献、促发展、受教育。坚持企业自愿、精准对接、注重实效的原则，动员广大非公企业和商会积极参与精准扶贫行动，引导非公经济人士在参与脱贫攻坚、促进共同富裕中加快自身发展，不断增强责任担当，践行中国特色社会主义核心价值观，树立良好社会形象。坚持“输血”“造血”并重，在思想意识、特色产业、劳动力就业和公益捐赠项目扶贫等方面下功夫、求实效。  

（5）多举措全力做好精准脱贫工作。      

认真贯彻中央、省、州、县关于科学扶贫、精准扶贫、精准脱贫的决策部署和习近平扶贫开发工作战略思想，充分发挥行业优势作用，动员干部职工弘扬中华民族“扶贫济困、乐善好施”的传统美德，引导干部职工积极投身于精准扶贫工作中扶。弘扬“光彩精神”，积极发动民营企业参与“万企帮万村”工作，为脱贫攻坚添砖加瓦，紧紧围绕重点发展一批特色产业，重点解决一批贫困户劳动力就业，重点落实一批公益捐赠项目“三个一批”要求开展工作，积极动员引导各企业发挥民营企业在促进产业发展、解决就业上的独特优势，培育特色产业，提供就业机会和技能培训。  

（6）提升服务意识，落实各项创业扶持政策。      

为认真贯彻落实《云南省人民政府关于鼓励创业促进就业的若干意见》（云政发〔2009〕1号）和《云南省人民政府办公厅关于印发云南省鼓励创业贷免扶补实施办法(暂行)的通知》(云政办发〔2009〕60号)的文件精神，我会结合实际，坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕教育服务创业大学生的职能，统一思想、严密组织、科学部署，以政策宣传、申报登记、材料把关和跟踪问效“一条龙”服务为工作理念，扎实有序开展鼓励创业贷免扶补工作，其核心是为首次创业人员提供贷款支持、税费减免、创业服务、资金补助等方面的扶持，2018年为10户创业申请者承办贷款金额100万元。此项工作开展以来，在一直稳妥推进的基础上，进一步统一思想、提高认识、明确职责，不断总结经验，积极创新思路，认真探索工作方法，开创了“贷免扶补”工作新局面。安排专人积极为创业者申请资金帮助，推动我县微型企业发展壮大。      

（7）认真贯彻落实主体责任，积极开展党风廉政建设和反腐败工作。      

工商联在党风廉政建设和反腐败工作中牢固树立起“抓好党风廉政建设是本职，不抓党风廉政建设是失职，抓不好党风廉政建设是渎职”的责任意识，做好责任分解，明确主体责任，狠抓作风建设。按照县委、县纪委的要求，精心组织党员干部观看“反腐倡廉”文艺晚会、观看腐败典型案例展、观看职务犯罪展，开展了“拒收红包”、“六个严禁”、“为官不为”等专项整治教育活动。制定了《丘北县工商联主要领导“四个不直接分管”和“三重一大”末位表态制度》等财经纪律和管理制度。通过一系列警示教育活动及规章制度使党员干部做到闻警自省，增强遵纪守法、反腐倡廉的自觉性，筑牢拒腐防变思想道德防线，切实做到心中有党，心中有民，心中有责，心中有戒，认真践行“三严三实”和“忠诚干净担当”要求，真正做为民、务实、清廉的表率。县工商联全年无领导干部因违纪违法被纪检监察部门查处的问题和情况。      

（8）围绕县委中心工作，主动开展好“万企帮万村”工作      

丘北县委、县政府高度重视“万企帮万村”工作，由统战部牵头，工商联具体负责，协调扶贫、工信商务、住建、发改等部门共同参与。组织召开了全县“万企帮万村”工作推进会，县委、县政府主要领导到会指导并作了讲话，动员各民营企业自觉肩负起脱贫攻坚的社会责任，突出重点，抓住关键，发挥特长，量力而行，为工作的开展实施奠定了坚强的组织保障。为确保企业帮扶落实到位，还围绕全县脱贫工作要点和总体时限要求，制订出台了《丘北县“万企帮万村”精准扶贫行动工作推进方案》，从宣传发动、调查摸底、制定计划、签订协议、启动实施五个方面，明确了工作目标任务、实施步骤和成效要求，确保工作有序推进。    

为营造“万企帮万村”行动良好的工作氛围，在工作推进中，适时收集各企业的具体帮扶行动，对工作认真负责，有一定示范带动效果的企业采取多种形式进行宣传报道，树立先进典型，发挥典型示范引领作用，激励其他企业互学互比，积极参与“万企帮万村”行动，并取得了初步成效。如丘北县衡健稻米产销专业合作社针对所在乡镇资源特点与企业发展需求，与当地26个自然村签订了发展水稻帮扶协议书，给部分贫困户免费发放生产农资以及生活用品，按时发放合作返利金，共涉及5个村民委、409名贫困人口，52名残疾人；丘北县仁济医院组织医务力量到贫困村为村民开展健康免费普查，为贫困群众现场诊疗，并出台措施对到医院看病的贫困群众给予相关费用的减免优惠；云泰食品有限公司投资16.6万元帮助挂钩村修建蓄水池，解决村民饮水困难；盛禾农业开发有限公司与12个乡（镇）18个村民委开展帮扶，每村无偿提供5至10万元作为种养殖启动基金，并签订收购合同，确保扶贫村、户稳定增收。      

2018年11月15日，共有45个企业、257人/次进村开展工作并签订了帮扶协议，帮扶根据企业自身的特点和村的实际出发，有产业帮扶、智力帮扶、就业帮扶、公益帮扶等形式，兑现帮扶资金共计963.4万元。我县“万企帮万村”工作取得了初步成效，由于成绩突出有两家企业（丘北县盛禾农业开发有限公司、丘北县云泰食品有限公司）被州级表扬为扶贫明星企业，三个个人（蒋立强，双龙油脂有限公司董事长；钱四玖，锦屏联营花炮厂厂长；胡建堂，普者黑酒业有限责任公司董事长）表扬为社会扶贫模范。另有，五家企业和五个个人被丘北县委、县人民政府表扬为扶贫明星企业和社会扶贫模范。      

二、预算单位基本情况      

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。2018年11月统计，部门基本情况如下：      

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。      

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。      

车辆编制0辆，实有车辆0辆。      

三、预算单位收入情况      

（一）部门财务收入情况      

2019年部门财务总收入 56万元，其中：一般公共预算财政拨款56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。      

（二）财政拨款收入情况      

2019年部门财政拨款收入56万元，其中:本年收入56万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款56万元（本级财力56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。      

四、预算单位支出情况      

2019年部门预算总支出56万元。财政拨款安排支出 56万元，其中，基本支出56万元，项目支出0万元。      

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况      

2012801行政运行42.53万元，主要用于人员工资及日常工作      

经费保障；      

2080505机关事业单位基本养老保险缴纳支出5.03万元，主      

要用于人员参加基本养老保险缴费支出；      

2082705财政对其他社会保险基金的补贴0.41万元，主要用于人员养老保险支出；      

2082702财政对工伤保险基金的补助0.12万元，主要用于人员工伤缴费支出；      

2082703财政对生育保险基金的补助0.19万元，主要用于人员生育保险缴费支出；      

2082799其他财政对社会保险基金的补助0.09万元，主要用于人员全年大病医疗保险缴费支出；      

2101199行政事业单位医疗2.42，用于人员医疗保险缴费支出；      

2101101行政单位医疗1.94万元，用于人员医疗保险缴费支出；      

公2101103务员医疗0.48万元，用于人员医疗保险缴费支出；      

住房公积金2.91万元，用于人员住房公积金缴费支出。      

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况      

经济科目分组（其中：基本支出56万元，项目支出0万元）。主要用于机关工资福利50.6万元，商品和服务支出5.4万元，对个人和家庭补助0万元。      

五、县对下专项转移支付情况      

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况      

“无”      

（二）与中央配套事项      

“无”      

（三）按既定政策标准测算补助事项

“无”      

六、政府采购预算情况      

“无”      

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。      

七、预算收支增减变化情况说明      

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明      

2019年工商联没有预算因公出国（境）费      

2019年工商联没有预算公务用车购置费      

2019年工商联没有预算公务用车运行维护费      

2019年工商联接待费预算经费为0.8万元，比2018年预算      

的1.43万元减少44.06%，下降主要原因是认真贯彻中央八项规定精神，大力倡导厉行节约，严格执行公务接待管理制度。      

（二）基本支出预算变动的主要原因      

2018年基本支出预算主要是以保工资和单位基本运转为主，      

主要是工资福利支出、机关运转基本经费（即商品和服务支出）、对个人和家庭补助      

（三）项目支出预算变动的主要原因      

2018年财政主要倾向于脱贫攻坚工作。因此，没有项目预算。      

八、其他公开信息      

（一）专业名词解释      

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。      

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。  

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。      

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。      

（二）机关运行经费安排      

机关运行经费2.7万元，主要用于办公经费、水电费、邮电费、会议费、培训费、其他商品和服务支出等公用支出。      

（三）国有资产占用情况      

“无”      

（四）本部门预算绩效情况说明      

“无”      

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况      

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算0.8万元，具体情况如下：      

1.因公出国（境）费      

2019年我部门出国（境）费预算0万元。      

2.公务用车购置及运行维护费      

2019年我部门公务用车购置费0万元。      

2019年我部门公务用车运行维护费预算0万元。      

3.公务接待费      

2019年我部门公务接待费预算0.8万元，主要用于上级部门到我省指导工作、省内州市县各级各部门来昆会商汇报工作及报送材料、省外相关部门来我省学习交流等各类公务接待（含外宾接待）支出。      

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。      

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