丘北县公安局2019年预算公开

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丘北县公安局2019年预算公开  

目录  

第一部分丘北县公安局2019年部门预算编制说明    

第二部分丘北县公安局2019年部门预算表  

一、部门财务收支总体情况表  

二、部门收入总体情况表  

三、部门支出总体情况表  

四、部门财政拨款收支总体情况表  

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表  

六、部门基本支出情况表  

七、部门政府性基金预算支出情况表  

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表  

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）  

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）  

十二、县对下转移支付绩效目标表  

十三、部门政府采购情况表  

丘北县公安局2019年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

1、组织实施全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设和指导报警指挥系统、警务信息系统及应用平台；监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。  

2、组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，依法查处暴力恐怖事件；负责查处邪教组织犯罪案件和事件，协助有关部门做好邪教组织的防范和处理工作。  

3、负责刑事案件、经济案件的侦破和禁毒工作；开展各项专项行动和斗争；侦查和处置各类重大案件、重大治安事故及其他重大突发性事件；协助有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。  

4、负责依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、公共复杂场所和特种行业等工作。  

5、承担指导、监督对全县国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程及大型活动的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。  

6、负责管理在全县出入境和外国人在县境内居留、旅行的有关工作。  

7、负责组织实施看守所、行政拘留所的安全管理工作。  

8、负责公共信息网络的安全监察，查处公共信息网络违法犯罪案件。  

9、负责维护道路交通安全、交通秩序和交通警卫，管理机动车辆、驾驶人，组织查处交通事故、涉外事故和交通事故逃逸案件。  

10、负责拟订全县公安机关装备、物资配备和经费等警务保障计划和规定，分配管理警用装备物资。  

11、负责指导消防工作，督促城市建设和城市管理部门维护和改善城市公共消防设施。协调和指导丘北县森林公安局相关业务工作。  

12、负责全县公安队伍思想、组织、文化和作风建设；负责法制宣传、教育培训等工作，查处队伍内部违纪案件。  

13、承办县委、县人民政府以及上级机关交办的其他事项。  

（二）机构设置情况  

丘北县公安局内设机构共33个，分别为：  

1、2个综合管理机构  

政工监督室、警务保障室。  

2、14个执法勤务机构  

指挥中心、国内安全保卫大队、网络安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、巡特警大队、刑事犯罪侦查大队、禁毒大队、科技信息化大队、信访大队、法制大队、出入境管理大队、交通警察大队、反恐怖大队。  

3、15个派出所和2个监管所  

锦屏派出所、双龙营派出所、温浏派出所、树皮派出所、官寨派出所、曰者派出所、天星派出所、八道哨派出所、腻脚派出所、新店派出所、舍得派出所、平寨派出所、普者黑景区派出所、戈寒派出所、羊街派出所；  

看守所、行政拘留所。  

（三）重点工作概述  

以着力提升维护稳定的工作能力和水平，加强公安队伍的凝聚力、战斗力，以提升群体安全感满意度为目标，主要抓好以下工作：  

一是进一步提升对敌斗争水平。按照“科学谋划、精心掌控、主动出击、先发制敌、主动经营、善于用谋”的核心要求，讲求策略、运用谋略，下好先手棋、打好主动仗，进一步提高对敌斗争水平。在强化情报信息、严格重点人员管控。、加大专案攻坚三个方面狠下功夫。在维稳工作方面进一步掌握主动权。    

二进一步是突出严打整治重点，着力提升侦查破案水平。毫不动摇地坚持严打方针，始终保持对各类违法犯罪的高压态势，针对影响人民群众安全感的突出问题、黑恶势力犯罪以及“两抢一盗”等多发性侵财犯罪、其他群众反响强烈的犯罪，切实打好合成战、科技战、信息战、证据战，着力提升侦查水平和办案水平。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。2018年11月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制231人，其中：行政编制231人，事业编制0人。在职实有298人，其中：财政全供养298人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员3人，其中：离休3人，退休0人。  

车辆编制43辆，实有车辆42辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2019年部门财务总收入8103.58万元，其中：一般公共预算财政拨款8103.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。  

（二）财政拨款收入情况  

2019年部门财政拨款收入8103.58万元，其中:本年收入8103.58万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8103.58万元（本级财力8103.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。  

四、预算单位支出情况  

2019年部门预算总支出万元。财政拨款安排支出8103.58万元，其中，基本支出8103.58万元，项目支出0万元。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

“2040201-行政运行”5879.88万元，主要用于部门的基本支出，包括人员工资及行政单位日常运行公用经费支出；  

“2040220-执法办案”933.68万元，主要用于部门因人员严重不足而聘用的辅助警务人员工资，看守所、拘留所押员生活开支；  

“2080501-归口管理的行政单位离退休”45.07万元，主要用于实行归口管理的行政单位开支的离休经费；  

“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”577.17万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；  

“2080506-机关事业单位职业年金缴费支出”0万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；  

“2080801-死亡抚恤”7.96万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；  

“2080802-伤残抚恤”0万元，主要用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费；  

“2082702-财政对工伤保险基金的补助”13.96万元，主要用于行政事业单位职工工伤保险支出；  

“2082703-财政对生育保险基金的补助”22.34万元，主要用于行政事业单位职工生育保险支出；  

“2082799-其他财政对社会保险基金的补助”9.15万元，主要用于行政事业单位职工大病医疗保险支出；  

“2101101-行政单位医疗”223.41万元，主要用于行政单位职工医疗保险支出；  

“2101103-公务员医疗补助”55.85万元，主要用于行政单位公务员医疗补助支出；  

“2210201-住房公积金”335.11万元，主要用于行政事业单位职工缴纳的住房公积金。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

“301-工资福利支出”5948.47万元（其中：基本支出5948.47万元，项目支出0万元），“302-商品和服务支出”2000.08万元（其中：基本支出2000.08万元，项目支出0万元），“-对个人和家庭的补助”155.03万元（其中：基本支出155.03万元，项目支出0万元）。  

五、县对下专项转移支付情况  

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况  

无  

（二）与中央配套事项  

无  

（三）按既定政策标准测算补助事项  

无  

六、政府采购预算情况  

无  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

2019年财政拨款三公经费预算合计263万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费15万元、公务用车运行维护费123万元，公务用车购置费125万元。  

1.因公出国（境）费用0万元，与上年预算数持平；  

2.公务接待费15万元，较上年预算数减少1万元，减少的主要原因为我局严格执行中央八项规定和县委、县政府有关接待管理规定；  

3.公务用车运行维护费123万元，较上年预算数减少1万元，减少的主要原因为公务用车数量减少，严格执行厉行节约相关条例和公务用车相关管理规定；  

4.公务用车购置费125万元，较上年预算数减少175万元，减少的主要原因业务装备经费不足，不能及时对需报废更新的公务用车进行更新。  

（二）基本支出预算变动的主要原因  

2019年基本支出预算8103.58万元，较上年预算数增加1266.14万元，增加的原因主要为规范性津补贴调资，人员工资增加，社保保障缴费等人员支出增加。  

（三）项目支出预算变动的主要原因  

2019年项目支出预算0万元，较上年预算数没有变动，原因主要为县级财力不足，看守所水电费、看守所在押人员体检费、看守所押员入所体检费、平安城市监控系统网络租用费、平安城市监控系统电费等项目当年未能纳入年初财政预算。  

八、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。  

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。  

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

（二）机关运行经费安排  

机关运行经费按政法经费保障体制改革保障标准人均3.04万元进行预算。  

（三）国有资产占用情况  

无  

（四）本部门预算绩效情况说明  

无  

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况  

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算263万元，具体情况如下：  

1.因公出国（境）费  

2019年我部门出国（境）费预算0万元，主要用于我部门工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。  

2.公务用车购置及运行维护费  

2019年我部门公务用车购置费125万元,主要用于部门公务用车的报废更新。  

2019年我部门公务用车运行维护费预算123万元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

3.公务接待费  

2019年我部门公务接待费预算15万元，主要用于上级部门到我部门指导工作、县内各级各部门来我部门会商汇报工作及报送材料、各相关部门来我部门学习交流等各类公务接待（含外宾接待）支出。  

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。  

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