丘北县供销合作社联合社2019年预算公开

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丘北县供销合作社联合社2019年预算公开    

目录    

第一部分丘北县供销合作社联合社部门2019年部门预算编制说明      

第二部分丘北县供销合作社联合社部门2019年部门预算表    

一、部门财务收支总体情况表    

二、部门收入总体情况表    

三、部门支出总体情况表    

四、部门财政拨款收支总体情况表    

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表    

六、部门基本支出情况表    

七、部门政府性基金预算支出情况表    

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）    

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表    

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）    

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）    

十二、县对下转移支付绩效目标表    

十三、部门政府采购情况表    

丘北县供销合作社联合社部门2019年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

县供销社主要按照全国供销合作社总社和省供销社的安排抓好供销社改革工作，负责全县农村现代流通体系的组织、规划、协调、服务和建设；发展农村合作经济组织，培育发展一批推进新型农业经营服务体系建设的好合作社，做好农资销售与技术服务,公益性与经营性服务相结合的社会化、序列化服务；负责全县供销社系统社有资产的监督管理，抓好系统扶贫工作。    

（二）机构设置情况    

丘北县供销社是属于政府直属的参公管理事业单位，政府核编8人，设两股一室；办公室、合作指导股、资产管理股，2019年现有干部职工9人，离退休人员18；其中离休人员6人；退休人员12人，比去年减少2人，是离休人员邓庆、杨映芝两人病世。    

（三）重点工作概述    

（一）认真贯彻落实省、州供销合作社主任工作会议精神。自省州供销社主任会议召开后，县供销社把会议精神的学习和落实作为重点工作来抓。一是在系统内采取召开班子会、企业领导会、机关集中学习等形式，学习贯彻省、州供销社主任工作会议精神。二是结合州社下达的目标任务，召开系统工作会议，制定工作措施，层层落实目标责任。三是及时向县委、县政府分管领导汇报，争取党委、政府及相关部门的重视和支持，努力营造发展环境。通过学习贯彻，使干部职工增强了对供销合作社综合改革理念的认识，明确了供销综合改革目标任务，进一步增强了做好工作的紧迫感和责任感，为推进全县供销合作事业实现新跨越奠定了坚实的思想基础。2018年全系统完成销售22723万元，实现利润363万元。    

（二）按照“改造自我、服务农民”和“抓合作社建设立社、抓社有企业发展强社”的要求，积极谋划改革思路，做好综合改革的基础工作。坚持依法依规办社，切实强化示范社监测评价，坚决淘汰“僵尸”示范社，促进示范社规范发展，推动示范社创新发展，激活示范社发展活力，充分发挥示范社带动作用，增强示范社助农增收能力，塑造示范社的良好形象，维护示范社的社会声誉。积极筹措资金，对2016年获得州级示范社进行奖补，共计50.5万元。要求示范农民合作社理事长一定要肩负起农民致富增收的领头羊、带头人的重任，认真学习农民合作社最前沿的理论、技术和管理信息，掌握本领，提升素质，为丘北农民合作社发展打下扎实的专业理论基础和操作技能。充分发挥以点带面作用，做表率、当样板，带动合作社全员专业水平的提高，促进合作社产业化经营水平的提升，真正实现农业增效、农民增收。    

（三）强化农资供应，努力满足用肥需要。为确保农资供应，一是组织人员深入乡村农户，调查了解农用物资需求情况。二是多方筹措资金，加大采购力度，做好淡储旺供。三是严把进货质量关，严格从正规渠道调运，充分保证质优价廉的农资商品足量供应到位。四是积极配合农业、市场监督管理局等部门，做好农资市场清理整顿工作，杜绝坑农害农事件发生。五是切实加强农药门店监管，满足农业用药需求。通过上述措施，为全县农业生产作出了积极的贡献。    

（四）做好信访调处和安全生产工作，维护系统和谐稳定。原树皮、平寨供销社部分退职、退休人员分别于2008年6月和2010年6月上访以来，丘北县供销社成立工作组查实帐务，多次作出书面答复；县人民政府成立工作组对其诉求进行调查核实，并作出书面答复；州委、州政府成立工作组开展调查核实并作出终结答复。针对供销社信访问题，各级领导多次接访和带案下访，做了深入细致的工作，但至今仍未息访。供销社一直高度重视信访工作，多方位想办法，积极应对，尽力排查化解。一是加强矛盾纠纷排查。坚持经常性排查与集中排查相结合，对企业改制退休退职人员及可能引发群体性事件的矛盾纠纷和苗头隐患开展排查，随时掌握情况，及时化解到位。二是加强充实信访工作领导小组，明确主要领导为第一责任人，分管领导为直接责任人，切实加强对信访工作的领导和解惑释疑工作。三是深入调查研究，随时掌握信访动态，强化信息沟通。如出现赴省进京上访苗头，及时向县委、县政府汇报，与乡镇和相关部门协调配合，做好稳控工作。四是加大对改革改制政策的宣传力度，切实做好上访人员的思想工作，积极为信访人员提供政策解惑服务。五是严格落实信访制度，按照信访工作要求，积极贯彻落实《信访条例》有关规定，常态化开展接访约访工作，落实信访工作责任，加强信访工作的规范化，以高度负责的态度受理、办理各种信访事项，从源头上、第一时间化解矛盾。针对原树皮、平寨基社部分退休、退职人员长期上访的实际，积极采取措施加以化解，为构建和谐社会、保一方稳定做出积极努力。认真贯彻落实国务院、省、州和县安全生产工作会议精神，进一步落实企业的安全生产主体责任和县社的监管责任，与各企业签订安全目标管理责任书，深入开展安全月活动，经常组织人员深入企业开展安全大检查，排除安全隐患，确保了全系统的安全经营。全年没有发生安全生产事故。    

（五）认真做好“挂包帮”“转走访”暨精准扶贫工作。继续做好脱贫攻坚“领导挂点、部门包村、干部帮户”和“转作风走基层遍访贫困村贫困户工作。对挂钩的舍得乡礓嚓村民委的大岭街、平房、新村3个村小组的22户建档立卡户进行帮扶，制定脱贫规划和发展思路。抽调一名工作人员长期驻陆良村民委，担任村第一书记。抽调一名实职副科级领导挂钩礓嚓村民委，联系协调供销社的脱贫攻坚工作。10月份，抽调一名工作人员到礓嚓村民委参加扶贫工作动态管理。按照县委、县政府安排，供销社挂钩矣白行政村。根据供销社的实际情况，2018年共投入扶贫资金95240元，具体是礓嚓、陆良、矣白三个村民委工作经费共计15000元；为大岭街、新村、平房安装路灯共投入15600元；帮助礓嚓村民小组建活动场所投入资金20000元；矣白洋姜合作社提升20000元；投入扶贫工作队差旅费等15400元；春节为联系的22户贫困户给予慰问金共计4400元；春耕季节送化肥进村，每户帮扶2包尿素，共计44包，折合人民币4840元。全体干部职工按照县委、县政府的要求，加大工作力度，确保挂钩联系户按时脱贫。    

（六）贯彻落实党风廉政建设责任制。认真贯彻国务院、省政府、州政府和县政府廉政会议精神。制定2018年党风廉政工作计划。对2017年度党风廉政建设责任制检查考核存在的问题进行认真整改落实。开好组织生活会和民主生活会，领导班子及成员开展述责述廉报告。认真学习违反中央八项规定精神典型案例，严格执行公务接规定，开展“小金库”问题清理整治和违规发放津贴补贴工作。持续深入推进“六个严禁”专项整治工作。做好党政领导干部履行党风廉政建设主体责任和廉政情况问卷测评。广泛征求党员、干部、群众特别是工作对象、服务对象的意见和建议。召开座谈会，提出突出问题，针对存在问题制定整改措施。切实加强干部职工的教育管理，不断提高干事创业、服务群众的能力和水平。    

（七）加强对社有资产管理。供销合作社经过改革改制后，留下部分资产，交由县供销社资产管理有限责任公司管理。为使资产保值增值，资产管理公司认真履职，与银行积极沟通协调，化解历史债务，供销系统的历史债务有望得到化解。对有争议的资产进行维权。特别是原农资公司留下的老尖山化肥仓库，下寨村民委上寨村小组来侵权，维权还在进行中。通过丘北县国土资源局和丘北县林业局提供的调查材料，供销社的权益将得到维护。在县委、县政府的主导下，化肥仓库土地，通过评估后，拟与丘北县妇幼保健院进行置换，不足部分，由政府补助，置换后，供销社社有资产将得到很大升值，为供销社今后的发展提供有力的保障。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。    

离退休人员18人，其中：离休6人，退休12人。    

车辆编制0辆，实有车辆0辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2019年部门财务总收入256.5万元，其中：一般公共预算财政拨款256.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。    

（二）财政拨款收入情况    

2019年部门财政拨款收入256.5万元，其中:本年收入256.5万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款256.5万元（本级财力256.5万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。    

四、预算单位支出情况    

2019年部门预算总支出256.5万元。财政拨款安排支出256.5万元，其中，基本支出256.5万元，项目支出0万元。    

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况    

功能科目分组，主要用于：    

1、社会保障和就业支出208-预算支出103.8万元    

2080501-归口管理的行政事业单位离休95.7万元，主要支离休人员工资；    

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.5万元，是在职人员养老保险支出；    

2080801-死亡抚恤6.9万元，是死亡人员遗属抚恤支出；    

2082702-财政对工伤保险基金的补助0.4万元，是在职人员工伤保险支出；    

2082703-财政的生育保险基金支出0.6万元，是在职人员生育保险支出；    

2082799-其他财政的社会保险基金的补助0.3万元，是在职人员医疗补助支出。    

2、卫生健康支出210-支出7.5万元    

2011101-支出6万元，是在职人员医疗保险支出；    

2101103-支出1.5万元，是公务员医疗补助支出。    

3、商业服务业216-支出136.3    

2160201-支出136.3万元是，是在职人员工资支出121.1万元；商品服务支出15.2万元。    

4、住房保障支出221-支出8.9万元    

2210201-支出8.9万元，是住房公积金支出。    

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况    

（本条按部门预算支出经济科目分类）    

经济科目分组（其中：基本支出256.5万元，项目支出0万元）。    

工资福利支出154.2万元（其中：基本支出154.2万元，项目支出0万元）；商品和服务支出15.2万元（其中：基本支出15.2万元，项目支出0万元）；对个人和家庭的补助87.1万元（其中：基本支出87.1万元，项目支出0万元）。    

五、县对下专项转移支付情况    

无    

列入省对下专项转移支付项目清单项目情    

无    

（二）与中央配套事项    

无    

（三）按既定政策标准测算补助事项

无    

六、政府采购预算情况    

无    

七、预算收支增减变化情况说明    

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

“三公”经费2019年预算1.5万元，比2018年预算减少1万元，2019年单位将严格执行“八项”规定及公务接待的规定，严格审批，严格接待标准，在预算内严格开支。    

（二）基本支出预算变动的主要原因    

2019年预算总支出256.5万元，比2018年增加0.5万元，主要是在职人员、离休人员工资增加所致；离休人员支出2018年91.2万元，2019年80.3万元，减少10.9万元，主要是邓庆、杨映芝两人病世减少支出；工资福利支出2018年142.9万元，2019年154.2万元，增加11.3万元，主要是在职人员工资，津贴增加所致；住房公积金2019年预算8.9万元，比去年增加1.5万元，主要是工资等增加所致，其他数据没有大的增减。    

（三）项目支出预算变动的主要原因    

无    

八、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。    

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。  

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。    

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。    

（二）机关运行经费安排    

2019年机关运行经费7.2万元：主要用于办公费1.2万元；水费0.2万元；电费0.35万元；邮电费1.6万元；差旅费2.3万元；公务接待费1.5万元。    

（三）国有资产占用情况    

固定资产2600元是一台除湿机，档案室使用。    

（四）本部门预算绩效情况说明    

本部门严格执行

年度预算进行开支，保障全年工作正常进行，圆满完成各项工作任务。    

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况    

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算1.6万元，具体情况如下：    

1.因公出国（境）费    

2019年我部门出国（境）费预算0万元，主要用于我部门工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。    

2.公务用车购置及运行维护费    

2019年我部门公务用车购置费0万元。    

2019年我部门公务用车运行维护费预算0万元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。    

3.公务接待费    

2019年我部门公务接待费预算1.5万元，主要用于上级部门到我单位指导工作、省内州市县各级各部门来单位检查交流工作等各类公务接待（含外宾接待）支出，基层社、合作社到县社汇报工作公务接待等支出。    

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。    

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