丘北县机关事务管理局2019年预算公开

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丘北县机关事务管理局2019年预算公开    

目录    

第一部分丘北县机关事务管理局2019年部门预算编制说明    

第二部分丘北县机关事务管理局2019年部门预算表    

一、部门财务收支总体情况表    

二、部门收入总体情况表    

三、部门支出总体情况表    

四、部门财政拨款收支总体情况表    

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表    

六、部门基本支出情况表    

七、部门政府性基金预算支出情况表    

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）    

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表    

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）    

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）    

十二、县对下转移支付绩效目标表    

十三、部门政府采购情况表    

丘北县机关事务管理局2019年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

1.负责贯彻执行国家、省、州有关机关事务工作的方针政策和法律、法规、规章，研究和制定县委、县人大常委会、县政府、县政协办公区（以下简称办公区）机关事务工作的具体规定和办法并组织实施，指导、监督和协调县直部门、乡（镇）机关事务管理工作。2.负责机关事务管理的宣传教育和业务培训。3.负责保障机关正常运行所需经费、资产、服务和能源资源利用的使用管理。4.负责全县公共机构节约能源管理工作。5.负责全县办公用房管理工作。6.负责全县公务用车计划编制和车辆配备、购置和更新报废的审核及车辆资料的管理工作。7.负责公务用车服务平台车辆的管理、维修保养、调度使用，做好平台日常维护及更新。8.负责保障县级机关下乡调研及工作、跨区域出差、大型会议等公务活动用车需要；负责保障跨部门综合执法执勤及重大突发事件的应急用车需要。9.负责全县重要的公务接待，制定公务接待管理办法和制度，承担全县大型会议以及重大节庆活动接待服务工作，对县直部门、乡（镇）的公务接待工作进行业务指导。10.负责办公区、机关食堂公共设施设备的技术管理和维修工作。11.负责办公区的安全保卫、消防、绿化美化、环境卫生、水电供应、车辆停放等工作。12.负责全县性重要会议和大型活动的后勤保障及服务工作。13.负责干部交流房的管理及服务工作。14.承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况    

根据《丘北县机构编制委员会关于将丘北县接待服务中心更名为丘北县机关事务管理局的通知》（丘编〔2016〕9号）要求，2016年11月，将丘北县接待服务中心更名为丘北县机关事务管理局，为县人民政府办公室管理的全额拨款公益二类正科级事业单位。撤销丘北县人民政府驻昆办、丘北县机关事务管理中心、丘北县级机关公务用车服务中心。核定事业编制17名，其中：设局长1名，副局长3名。设办公室、节能与公务用车管理股、资产会务股、接待股、公务用车服务股5个内设机构。根据《丘北县机构编制委员会关于县纪委向县级党和国家机关派驻（出）纪检机构主要职责和人员编制的通知》（丘编〔2017〕7号）要求，我单位事业编制数调整为16名。目前，有事业人员15名，全部为事业管理人员。    

（三）重点工作概述    

1.规范公务接待工作。在公务接待中，严格执行中央八项规定和厉行节约有关规定，不超标接待、不违规接待，严格控制公务接待范围，不将非公务活动纳入接待范围，严格实行公务接待审批制度，严格按照批准的接待方案执行，对无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。    

2.提升会议服务工作。认真做好县委、县政府安排部署的各类重大会议及视频会议的服务工作，加强丘北会堂、丘北会堂一楼会议室及707、708视频会议室的使用管理工作，定期检查维护保养相关设备，安排保洁员时时清扫会场，确保会议室的正常使用，提高服务水平。    

3.严格公务用车管理工作。一是严格执行公务用车编制管理和配备审批规定。从严审核配备标准和更新条件，不超编制、超标准配备各单位车辆。进一步完善一般公务用车处置审批程序，严格审核把关，按照有关规定审批车辆处批置。二是加强在编公务用车管理工作。公车平台管理人员实时监控掌握公务用车运行情况，避免出现安全隐患、公车私用等情况发生。目前，公务用车服务平台有公务用车47辆，其中越野车31辆，轿车14辆，中巴车2辆，因工作需要长期借出车辆22辆。三是加强公车平台司勤人员管理工作。完善公车平台相关规章制度，加强平台司勤人员的管理，通过会议、集中学习和个别谈话等方式，进行学习、培训教育，严肃工作纪律，全面提高服务质量。

4.强化机关后勤管理工作。一是聘请18名保安负责行政办公区安全保卫工作，严格值班、监控和巡逻制度，防火、防盗、防破坏，确保行政中心大院秩序稳定。二是聘请28名公益性岗位的保洁员负责办公区公共部位的卫生清扫和保洁工作，确保行政办公区卫生清洁。三是根据交流干部的流动情况，及时对交流房的设施设备进行更新和清洁。四是认真做好机关食堂管理、办公区水电管理、建筑物管理、电梯管理维护等工作，加强日常检查、维护，保证各项工作顺利开展。    

5.巩固办公用房管理工作。进一步做好全县党政机关办公用房管理，继续巩固党政机关办公用房清理成果，建立办公用房管理长效机制，以机关办公用房集中统一管理为抓手，深化办公用房管理制度改革，提高办公用房使用效率。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有15人，其中： 财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。    

离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休 3人。    

车辆编制0辆，实有车辆47辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2019年部门财务总收入 281.11万元，其中：一般公共预算财政拨款281.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。    

（二）财政拨款收入情况    

2019年部门财政拨款收入 281.11万元，其中:本年收入281.11万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款281.11万元（本级财力281.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。    

四、预算单位支出情况    

2019年部门预算总支出 281.11万元。财政拨款安排支出 281.11万元，其中，基本支出281.11万元，项目支出0万元。    

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况    

1.一般公共服务支出236.89万元    

（1）“2010303-机关服务支出”56.40万元，主要用于行政事业单位公务用车运行维护费支出；    

（2）“2010350-事业运行支出”180.49万元，主要用于行政事业单位工资福利、商品和服务支出。    

2.社会保障和就业支出22.36万元    

（1）“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”20.61万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；    

（2）“2082702-财政对其他社会保险基金的补助”0.50万元，主要用于行政事业单位职工工伤保险支出；    

（3）“2082703-财政对生育保险基金的补助”0.79万元，主要用于行政事业单位职工生育保险支出；    

（4）“2082799其他财政对社会保险基金的补助”0.46万元，主要用于行政事业单位职工大病医疗保险支出。    

3.卫生健康支出99.38万元    

（1）“2101102-事业单位医疗”7.95万元，主要用于事业单位职工医疗保险支出；    

（2）“2101103-公务员医疗补助”1.99万元，主要用于行政单位公务员医疗补助支出。    

4.住房保障支出11.93万元    

“2210201住房公积金”11.93万元，主要用于行政事业单位职工缴纳的住房公积金。    

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况    

工资福利支出192.31万元（其中：基本支出192.31万元，项目支出0万元）；商品和服务支出88.80万元（其中：基本支出32.40万元，项目支出56.40万元）；对个人和家庭的补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。    

五、县对下专项转移支付情况    

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况    

2019年本单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目。    

（二）与中央配套事项    

2019年本单位无与中央配套预算项目。    

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年本单位无按既定政策标准测算补助事项。    

六、政府采购预算情况    

本单位2019年未安排政府采购预算。    

七、预算收支增减变化情况说明    

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

2019年财政拨款三公经费预算合计290万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费100万元、公务用车运行维护费120万元，公务用车购置费70万元。    

1.因公出国（境）费用0万元，与上年预算数持平；    

2.公务接待费100万元，较上年预算数减少50万元，减少的主要原因为厉行节约。    

3.公务用车运行维护费120万元，较上年预算数减少159万元，减少的主要原因为厉行节约。    

4.公务用车购置费70万元，较上年预算数增加70万元，增加的主要原因为：公务用车服务平台部分车辆达到报废年限存在安全隐患，无法正常运行，将购置3辆新车更替报废车辆，确保公车平台工作正常开展。    

（二）基本支出预算变动的主要原因    

2019年基本支出预算281.11万元，较上年预算数减少214.96万元，减少的原因主要为人员减少，人员工资、社会保障缴费等人员支出减少。    

（三）项目支出预算变动的主要原因    

2019年项目支出预算0万元，与上年预算数持平。    

八、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。    

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。  

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。    

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。    

（二）机关运行经费安排    

2019年本级财政安排机关运行经费32.4万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。    

（三）国有资产占用情况    

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。    

（四）本部门预算绩效情况说明    

有效实施2019年本部门预算，确保全县公务接待、公务用车服务平台、聚秀行政办公区后勤服务保障等各项工作顺利开展。    

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况    

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算290万元，具体情况如下：    

1.因公出国（境）费    

2019年我部门出国（境）费预算0万元，主要用于我部门工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。    

2.公务用车购置及运行维护费    

2019年我部门公务用车购置费70万元,主要用于购置新的公务用车。    

2019年我部门公务用车运行维护费预算120万元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。    

3.公务接待费    

2019年我部门公务接待费预算100万元，主要用于上级部门到我县指导工作、省内州市县各级各部门来丘会商工作、省外相关部门来我县学习交流等各类公务接待（含外宾接待）支出。    

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。    

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