共青团丘北县委2019年预算公开

监督索引号53262600371200000

共青团丘北县委2019年预算公开    

目录    

第一部分共青团丘北县委2019年部门预算编制说明    

第二部分共青团丘北县委2019年部门预算表    

一、部门财务收支总体情况表    

二、部门收入总体情况表    

三、部门支出总体情况表    

四、部门财政拨款收支总体情况表    

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表    

六、部门基本支出情况表    

七、部门政府性基金预算支出情况表    

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）    

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表    

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）    

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）    

十二、县对下转移支付绩效目标表    

十三、部门政府采购情况表    

共青团丘北县委2019年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

1.负责贯彻执行县委、县政府和上级业务主管部门的工作部署，根据青少年的特点和实际情况，制定每个时期共青团的发展战略、年度计划以及改革的总体规划和配套措施，并认真组织实施。    

2.承担加强全县共青团的思想建设和组织建设，对基层团组织工作实施具体指导和认真监督，健全团组织生活，加强组织纪律，改善团组织的工作方式，拓宽工作领域，丰富工作内容，提升团组织工作质量和效率。    

3.负责全县共青团工作；指导好少先队员丘北县工作委员会开展日常工作；指导全县青少年社会团体工作。    

4.负责参与有关青少年事务的法律、法规的实施工作，协助或受县委、县人民政府委托处理、协调与青少年利益相关的事务。    

5.负责调查青年思想动态和青年工作状态，研究青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题，及时提出解决问题的意见和措施。    

6.协助有关部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结，提高青少年的思想道德素质和科学文化素质。    

7.负责组织全县团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队的作用，完成县委、县政府和上级业务主管部门部署的以青少年为主题的各项任务。    

8.协助党组织管理、选拔和培养团的干部。    

9.承担做好推优入党工作，为党组织输送优秀的团员青年。    

10.负责指导并组织全县青少年的思想理论教育、宣传文化和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。    

11.负责全县青年统战工作，做好全县青少年外事和县内外青少年友好交流工作。    

12.承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。    

（二）机构设置情况    

共青团丘北县委为群众团体组织，机构规格为正科级，内设综合办公室、学校共青团和少先队工作办公室、青年发展服务办公室。    

（三）重点工作概述    

1.聚焦凝聚青年，强化共青团的主业意识。面向全县广大团干部、团员青年，采用青年能听懂、喜欢听的方式，积极组织开展“我的中国梦”，“青春建功新时代”主题实践活动，加强对青少年的思想政治引领；在“五四”“六一”期间开展“全团带队”促脱贫主题系列活动，引导广大青年不忘初心、牢记使命，以实际行动在脱贫攻坚、同步小康和建设文明丘北进程中贡献青春力量。

2.聚焦服务大局，彰显共青团的组织效能。深刻领会县委、县政府重大决策部署，更加自觉地把共青团工作放到丘北经济社会发展的大局中去思考、谋划和安排，找准定位、主动作为，团结和引导各行各业青年在脱贫攻坚、产业发展、生态环保、安全生产、新农村建设等方面贡献力量、展现作为。完善志愿服务机制建设，储备优秀青年人才，推动志愿服务常态化，全力配合全县重点工作部署。    

3.聚焦当好桥梁，汇聚共青团的力量源泉。持续开展青少年法制宣传教育，充分利用县预防青少年违法犯罪警示教育基地功能，面向全县各乡（镇）中小学开展警示教育现场体验活动。以“切实服务青少年”为主线，帮助青少年解决成长中的实际困难和问题，多形式关爱困难青少年群体，积极面向社会各界募集资金，真正做到帮扶一批困难学生、完善一批基础设施、送去一份关爱温暖、搭建一个帮扶平台，为青少年健康成长营造良好环境；强化以丘北青年创业者协会为核心的青年电商创业孵化基地建设，为青年创业提供场地、政策咨询及项目帮扶，进一步激发广大青年创新创业活力。    

4.聚焦团的改革，筑牢共青团的组织保障。一是构建网络化的组织体系。配齐配强团的队伍，采取专挂兼的方式配齐团干部。整合相关部门资源，组建团工委，解决了“上面千条线、下面一根针”的基层团组织薄弱问题。在机关、企事业单位，发挥“青年文明号”的品牌效应，增强团组织对新兴青年群体的凝聚力。在非公企业、电商等新兴领域，积极建立团组织，让团员青年找到组织。二是培养一支信念坚定、心系青年、能力过硬、作风优良的团干部队伍。组织开展常态化的团干部培训班、青年干部培训班，开设“青春微课堂”，组建脱贫攻坚青年突击队，做好团干部及青年干部的理论提升和能力锻炼。三是全面完成“智慧团建”系统录入工作。根据前期“智慧团建”系统组织树建立情况，组织全县各级团组织，对全县团员基数进行摸底调查，确保准确录入，为团组织更好地发挥凝聚青年、服务青年的作用奠定基础。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。    

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。    

车辆编制0辆，实有车辆0辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2019年部门财务总收入87.03万元，其中：一般公共预算财政拨款87.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。    

（二）财政拨款收入情况    

2019年部门财政拨款收入87.03万元，其中:本年收入87.03万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款87.03万元（本级财力87.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。    

四、预算单位支出情况    

2019年部门预算总支出87.03万元。财政拨款安排支出87.03万元，其中，基本支出87.03万元，项目支出0万元。    

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况    

2012901行政运行70.9万元，主要用于人员工资及日常工作经费保障；    

2080505机关事业单位基本养老保险缴纳支出7.52万元，主要用于人员参加基本养老保险缴费支出；    

2082702财政对工伤保险基金的补助0.18万元，主要用于人员工伤缴费支出；    

2082703财政对生育保险基金的补助0.29万元，用于人员生育保险缴费支出；    

2082799其他财政对社会保险基金的补助0.15万元，用于人员全年大病医疗保险缴费支出；    

2101101行政单位医疗2.9万元，用于人员医疗保险缴费支出；    

2101103公务员医疗补助0.73万元，用于人员医疗保险缴费支出；    

2210201住房公积金4.36万元，用于人员住房公积金缴费支出。    

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况    

301工资福利支出78.03万元（其中：基本支出78.03万元，项目支出0万元）。    

302商品和服务支出9万元（其中：基本支出9万元，项目支出0万元）    

五、县对下专项转移支付情况    

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况    

2019年本部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。    

（二）与中央配套事项    

2019年本部门无与中央配套预算项目。    

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年本部门无按既定政策标准测算补助事项。    

六、政府采购预算情况    

本部门2019年无政府采购预算。    

七、预算收支增减变化情况说明    

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

2019年本部门预算“三公”经费支出1万元（其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1万元；公务用车购置及运行费0万元。）比上年减少0.02万元，减少1.96%，减少原因为根据工作任务安排情况及严格执行厉行节约，减少公务接待。    

（二）基本支出预算变动的主要原因。    

2019年本部门基本支出预算金额87.03万元，比上年减少19.29万元，减少原因为人员减少一人，工资、保险及日常公用经费减少等。    

（三）项目支出预算变动的主要原因。    

2019年本部门项目预算金额0万元，与上年持平，原因为县级财力不足，本部门项目未能纳入财政预算保障。    

八、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。    

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。  

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。    

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。    

（二）机关运行经费安排    

2019年本级财政安排机关运行经费4.5万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。    

（三）国有资产占用情况    

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。    

（四）本部门预算绩效情况说明    

2019年本部门无项目被纳入预算，无预算绩效情况说明。    

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况    

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算1万元，具体情况如下：    

1.因公出国（境）费    

2019年我部门出国（境）费预算0万元，主要用于我部门工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。    

2.公务用车购置及运行维护费    

2019年我部门公务用车购置费0万元。    

2019年我部门公务用车运行维护费预算0万元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。    

3.公务接待费    

2019年我部门公务接待费预算1万元，主要用于上级部门到本部门指导工作、乡镇到本部门会商汇报工作及报送材料、相关部门来本部门学习交流等各类公务接待（含外宾接待）支出。    

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。    

监督索引号53262600371200111