丘北县人力资源和社会保障局2019年预算公开

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丘北县人力资源和社会保障局2019年预算公开    

目录    

第一部分丘北县人力资源和社会保障局2019年部门预算编制说明      

第二部分丘北县人力资源和社会保障局2019年部门预算表    

一、部门财务收支总体情况表    

二、部门收入总体情况表    

三、部门支出总体情况表    

四、部门财政拨款收支总体情况表    

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表    

六、部门基本支出情况表    

七、部门政府性基金预算支出情况表    

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）    

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表    

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）    

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）    

十二、县对下转移支付绩效目标表    

十三、部门政府采购情况表    

丘北县人力资源和社会保障局2019年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

丘北县人力资源和社会保障局成立于2011年1月，由原人事局、原劳动和社会保障局合并组成。主要负责制定全县人力资源和社会保障事业发展规划，建立统一规范的人力资源市场，完善公共就业服务体系，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；贯彻执行机关、事业单位的工资福利和离退休政策，深化公务员工资制度改革和事业单位收入分配制度改革；指导全县人事制度改革，做好全县人才管理工作，负责全县行政事业单位工作人员的综合管理；组织和监督实施劳动保障法律法规政策，维护好劳动者合法权益。    

（二）机构设置情况    

丘北县人力资源和社会保障局（本级）内设机构9个，分别是：局机关办公室、工资福利股、专业技术股、就业管理股、基金监督股、社保股、信访仲裁股，劳动保障监察大队，信访仲裁院。下设4个经办机构，分别是丘北县公共就业和人才服务中心、丘北县医疗保险管理局、丘北县社会保险事业管理局，丘北县城乡居民社会养老保险局。    

（三）重点工作概述    

1、围绕人才资源开发，进一步加强人才服务工作。一是深入推动人才开发引进。抓住人才引进的黄金时期，精心组织用人单位做好新一轮的人才招聘工作。二是深入开展就业服务。贯彻实施积极的促进就业政策，落实推进就业的政策措施，督促指导各单位多渠道增加就业岗位。加强与金融部门的沟通与联系，加快“三贷”工作发放进度。大力推进我县“云岭大学生企业扶持引领计划”和“两个10万元”微型企业培育工程工作，营造良好创业氛围。搭建平台帮助未就业毕业生顺利就业；三是深入开展人才培训。实施职业技能培训计划，改进培训服务方式，调动劳动者参加适用技能培训的积极性，提升培训机构的培训能力，提高培训与市场就业的结合率，以培训推动就业。四是加强就业信息服务和职介服务，加强对企业和未就业劳动力的职介服务，强化劳动力市场功能，推进劳动力供求市场对接。    

2、围绕充分保障目标，进一步加快社会保险全覆盖。一是明确社会保险扩面重点。根据《工伤保险条例》，大力推进各类用工企业参加工伤保险，以农民工为重点对象，不断扩大工伤保险覆盖范围。加大社保工作考核和督查力度，确保全年目标任务按期完成。二是着力推进被征地农民保障和养老保险保费征缴工作。继续加强对征地地区农民基本生活保障工作；按照农村养老保险保费征缴新模式，做好2018年度农保费征收工作。三是完善医疗保险政策体系。加强“两定”机构管理，对不规范医疗行为监督检查，充分利用计算机监测预警系统，严查不规范医疗行为。推行医疗行为违规举报奖励制度，鼓励广大群众积极参与医疗费用和医疗行为的监督管理。四是不断提升企事业离退休人员社会化管理服务水平。在认真抓好征收、清欠、扩面工作的同时，积极争取省级统筹资金，确保离退休职工基本养老金的按时、足额发放。    

3、围绕队伍建设，进一步加强机关事业单位管理。一是继续做好高层次人才储备、“三支一扶”大学生招募、选聘大中专毕业生到村任职工作，加强公务员招录和事业单位工作人员招聘后续工作。二是完善本县吸引紧缺人才的相关政策，加大对专业技术人员继续教育的力度，继续做好专业技术职务任职资格的评审、事业单位专业技术职务聘任的管理工作。    

4、围绕和谐稳定，进一步加大执法维权力度。一是努力提升执法水平。创新工作方式，拓展执法思路，进一步强化服务、维权意识，继续组织开展形式多样的监察执法活动。二是继续宣传贯彻劳动保障法律、法规、规章。加强对企业经营者和职工的劳动保障法律法规服务，指导用人单位自觉守法。依法开展劳动保障监察和劳动争议仲裁工作，公平、公正处理劳资纠纷。严格查处拖欠劳动者工资、收取押金和非法用工等违法行为，维护劳动者合法权益。三是积极推进实施集体协商制度，合理提高职工工资收入水平。四是及时准确地认定工伤，保障伤者的合法权益。  

5、积极稳步推进人社行业扶贫工作。一是医疗有保障，建档立卡贫困人员100%参加城乡居民基本医疗保险和大病保险；二是社会养老有保障，符合条件的家庭成员100%参加城乡居民基本养老保险；三是有序转移就业扶贫。得到就业培训、政策、资金、项目帮扶，有组织的劳务输出。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2019年部门预算单位共5个。其中：财政全供给单位5个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位3个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制95人，其中：行政编制24人，事业编制71人。在职实有103人，其中：财政全供养103人，财政部分供养0人，非财政供养0人。    

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。    

车辆编制2辆，实有车辆2辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2019年部门财务总收入1649.57万元，其中：一般公共预算财政拨款1649.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。    

（二）财政拨款收入情况    

2019年部门财政拨款收入1649.57万元，其中:本年收入1649.57万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1649.57万元（本级财力1649.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。    

四、预算单位支出情况    

2019年部门预算总支出1649.57万元。财政拨款安排支出1649.57万元，其中，基本支出1649.57万元，项目支出0万元。    

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况    

功能科目分组，主要用于：    

1.丘北县人力资源和社会保障局机关778.46万元    

“2080101行政运行支出:596.51万元，主要用于人员经费和公用经费的支出；      

“2080103机关服务支出”31.29万元，主要用于事业人员的工资支出；    

“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”70.28万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；    

“2080801死亡抚恤”0.27万元，主要用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；    

“2082702-财政对工伤保险基金的补助”1.69万元，主要用于行政事业单位职工工伤保险支出；    

“2082703-财政对生育保险基金的补助”2.7万元，主要用于行政事业单位职工生育保险支出；    

“2082799其他财政对社会保险基金的补助”1.32万元，主要用于行政事业单位职工大病医疗保险支出；    

“2101101-行政单位医疗”25.54万元，主要用于行政单位职工医疗保险支出；    

“2101102-事业单位医疗”1.52万元，主要用于事业单位职工医疗保险支出；    

“2101103-公务员医疗补助”6.76万元，主要用于行政单位公务员医疗补助；      

“2210201住房公积金”40.58万元，主要用于行政事业单位职工缴纳的住房公积金。    

2.丘北县社会保险事业管理局172.05万元    

“2080109社会保险经办机构”139.38万元，主要用于社会保险经办机构开展业务工作人员经费和公用经费的支出；    

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出“15.24万元；    

“2082702-财政对工伤保险基金的补助”0.37万元，主要用于行政事业单位职工工伤保险支出；    

“2082703-财政对生育保险基金的补助”0.59万元，主要用于行政事业单位职工生育保险支出；    

“2082799其他财政对社会保险基金的补助”0.31万元，主要用于行政事业单位职工大病医疗保险支出；    

“2101101-行政单位医疗”5.88万元，主要用于行政单位职工医疗保险支出；    

“2101103-公务员医疗补助”1.47万元，主要用于行政单位公务员医疗补助；      

“2210201住房公积金”8.81万元，主要用于行政事业单位职工缴纳的住房公积金。    

3.丘北县公共就业和人才服务中心213.43万元    

“2080109社会保险经办机构”173.11万元，主要用于社会保险经办机构开展业务工作人员经费和公用经费的支出；    

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出“18.79万元；    

“2082702-财政对工伤保险基金的补助”0.45万元，主要用于行政事业单位职工工伤保险支出；    

“2082703-财政对生育保险基金的补助”0.73万元，主要用于行政事业单位职工生育保险支出；    

“2082799其他财政对社会保险基金的补助”0.4万元，主要用于行政事业单位职工大病医疗保险支出；    

“2101101-行政单位医疗”6.77万元，主要用于行政单位职工医疗保险支出；    

“2101102事业单位医疗”0.49万元，主要用于事业单位医疗保险缴费经费；    

“2101103-公务员医疗补助”1.81万元，主要用于行政单位公务员医疗补助；      

“2210201住房公积金”10.88万元，主要用于行政事业单位职工缴纳的住房公积金。    

4.丘北县医疗保险管理局320.07万元    

“2080109社会保险经办机构”259.83万元，主要用于社会保险经办机构开展业务工作人员经费和公用经费的支出；    

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出“28.04万元；    

“2080801死亡抚恤”0.12万元，主要用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；    

“2082702-财政对工伤保险基金的补助”0.68万元，主要用于行政事业单位职工工伤保险支出；    

“2082703-财政对生育保险基金的补助”1.08万元，主要用于行政事业单位职工生育保险支出；    

“2082799其他财政对社会保险基金的补助”0.58万元，主要用于行政事业单位职工大病医疗保险支出；    

“2101101-行政单位医疗”10.82万元，主要用于行政单位职工医疗保险支出；    

“2101103-公务员医疗补助”2.70万元，主要用于行政单位公务员医疗补助；      

“2210201住房公积金”16.22万元，主要用于行政事业单位职工缴纳的住房公积金。    

5.丘北县城乡居民社会养老保险局165.56万元    

“2080109社会保险经办机构”129.63万元，主要用于社会保险经办机构开展业务工作人员经费和公用经费的支出；    

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出“16.76万元；    

“2082702-财政对工伤保险基金的补助”0.40万元，主要用于行政事业单位职工工伤保险支出；    

“2082703-财政对生育保险基金的补助”0.65万元，主要用于行政事业单位职工生育保险支出；    

“2082799其他财政对社会保险基金的补助”0.37万元，主要用于行政事业单位职工大病医疗保险支出；    

“2101102事业单位医疗”6.46万元，主要用于事业单位医疗保险缴费经费；    

“2101103-公务员医疗补助”1.61万元，主要用于行政单位公务员医疗补助；      

“2210201住房公积金”9.68万元，主要用于行政事业单位职工缴纳的住房公积金。    

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况    

经济科目分组（其中：基本支出1649.57万元，项目支出0万元）。301工资福利支出1499.48万元（其中：基本支出1499.48万元，项目支出0万元），主要用于在职人员工资及各项社会保险费；302商品和服务支出149.70万元（其中：基本支出149.70万元，项目支出0万元），主要用于购买商品和服务的支出；303对个人和家庭的补助0.39万元（其中：基本支出0.39万元，项目支出0万元），主要用于对个人和家庭的补助支出。    

五、县对下专项转移支付情况    

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况    

2019年本单位无列入省对下专项转移支付项目    

（二）与中央配套事项    

2019年本单位无与中央配套事项    

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年本单位无按既定政策标准测算补助事项    

六、政府采购预算情况    

本单位2019年未安排政府采预算    

七、预算收支增减变化情况说明    

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

2019年财政拨款三公经费预算合计15.87万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费6.87万元、公务用车运行维护费9.00万元，公务用车购置费0万元。    

1、因公出国（境）费用0万元，与上年预算数持平；    

2.公务接待费6.87万元，较上年预算数减少1.71万元，减少19.93%，减少的主要原因严格执行中央八项规定，控制减少日常的公务接待活动。    

3.公务用车运行维护费9.00万元，较上年预算数减少0.1万元，减少1.1%，减少的主要原因城区公务活动不派公车。    

4.公务用车购置费0万元，与上年预算数持平    

（二）基本支出预算变动的主要原因    

2019年基本支出预算1649.57万元，较上年预算数增加 39.15万元，增加的原因主要为规范性津补贴调资，人员工资增加，社保保障缴费等人员支出增加。    

（三）项目支出预算变动的主要原因    

2019年项目支出预算0万元，与上年预算数持平。    

八、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。    

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。  

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。    

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。    

（二）机关运行经费安排    

2019年本级财政安排机关运行经费64.35万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。    

（三）国有资产占用情况    

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。    

（四）本部门预算绩效情况说明    

无    

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况    

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算15.87万元，具体情况如下：    

1.因公出国（境）费    

2019年我部门出国（境）费预算0万元，主要用于我部门工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。    

2.公务用车购置及运行维护费    

2019年我部门公务用车购置费0万元。    

2019年我部门公务用车运行维护费预算9.00万元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。    

3.公务接待费    

2019年我部门公务接待费预算15.87万元，主要用于上级部门到我省指导工作、省内州市县各级各部门来昆会商汇报工作及报送材料、省外相关部门来我省学习交流等各类公务接待（含外宾接待）支出。    

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。    

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