丘北县人民政府办公室2019年预算公开

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丘北县人民政府办公室2019年预算公开    

目录    

第一部分丘北县人民政府办公室2019年部门预算编制说明     

第二部分丘北县人民政府办公室2019年部门预算表    

一、部门财务收支总体情况表    

二、部门收入总体情况表    

三、部门支出总体情况表    

四、部门财政拨款收支总体情况表    

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表    

六、部门基本支出情况表    

七、部门政府性基金预算支出情况表    

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）    

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表    

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）    

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）    

十二、县对下转移支付绩效目标表    

十三、部门政府采购情况表    

丘北县人民政府办公室2019年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

（1）、承办州人民政府批示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向省、州政府报告、请示的起草工作，以及省、州党委、政府及其部门转由县人民政府办理的事项。    

（2）、负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。    

（3）、协助县人民政府领导组织起草和审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。    

（4）、研究县人民政府各部门和各乡（镇）人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导审批。    

（5）、根据县人民政府领导的批示，对各部门出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。    

（6）、督促检查县人民政府各部门和各乡（镇）对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导有关指示的执行落实情况，及时向县人民政府领导报告。    

（7）、协助县人民政府领导做好需由县人民政府组织处理的突发事件和重大事故的应急处置工作。    

（8）、根据县人民政府领导的指示，组织专题调研，及时研究反映情况，提出建议。    

（9）、组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。   

（10）、贯彻执行党中央、国务院对外方针、政策及各项涉外法规，承办县人民政府领导的外事活动，负责协调接待来我县访问、考察的重要外宾。    

（11）、负责县人民政府应急值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导的批示。    

（12）、负责全县政务信息工作和县人民政府网上信息发布工作。    

（13）、负责全县依法行政工作；负责县人民政府行政应诉和行政复议工作；负责县人民政府规范性文件审查，组织开展行政执法督查，促进依法行政等工作。    

（14）、负责编制和审核全县党政机关、各乡（镇）、部门的公务用车，对全县公务用车非编车辆进行登记管理。    

（15）、承办县人民政府和县人民政府领导交办的其他事项。    

（二）机构设置情况    

政府办公室内设9个股室，既综合股、督办股、信息股、法制办、政务中心、政研室、应急办、外事办、行政股；1 个事业股室既丘北县烤烟服务中心。    

（三）重点工作概述    

（1）、承办州人民政府批示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向省、州政府报告、请示的起草工作，以及省、州党委、政府及其部门转由县人民政府办理的事项。    

（2）、负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。    

（3）、协助县人民政府领导组织起草和审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。    

（4）、研究县人民政府各部门和各乡（镇）人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导审批。    

（5）、根据县人民政府领导的批示，对各部门出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。    

（6）、督促检查县人民政府各部门和各乡（镇）对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导有关指示的执行落实情况，及时向县人民政府领导报告。    

（7）、协助县人民政府领导做好需由县人民政府组织处理的突发事件和重大事故的应急处置工作。    

（8）、根据县人民政府领导的指示，组织专题调研，及时研究反映情况，提出建议。    

（9）、组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。  

（10）、贯彻执行党中央、国务院对外方针、政策及各项涉外法规，承办县人民政府领导的外事活动，负责协调接待来我县访问、考察的重要外宾。    

（11）、负责县人民政府应急值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导的批示。    

（12）、负责全县政务信息工作和县人民政府网上信息发布工作。    

（13）、负责全县依法行政工作；负责县人民政府行政应诉和行政复议工作；负责县人民政府规范性文件审查，组织开展行政执法督查，促进依法行政等工作。    

（14）、负责编制和审核全县党政机关、各乡（镇）、部门的公务用车，对全县公务用车非编车辆进行登记管理。    

（15）、承办县人民政府和县人民政府领导交办的其他事项。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制46人，其中：行政编制42人，事业编制4人。在职实有34人，其中：财政全供养34人，财政部分供养0人，非财政供养0人。    

离退休人员24人，其中：离休4人，退休20人。    

车辆编制7辆，实有车辆7辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2019年部门财务总收入738.24万元，其中：一般公共预算财政拨款738.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。    

（二）财政拨款收入情况    

2019年部门财政拨款收入738.24万元，其中:本年收入738.24万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款738.24万元（本级财力738.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。    

四、预算单位支出情况    

2019年部门预算总支出738.24万元。财政拨款安排支出738.24万元，其中，基本支出738.24万元，项目支出0万元。    

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况    

“2010301政府办公厅（室）及相关机构事务--行政运行”539.72万元；    

“2010350政府办公厅（室）及相关机构事务--事业运行”23.48万元；    

“2080501社会保障和就业支出- 归口管理的行政单位离退休”52.22万元；    

“2080505社会保障和就业支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出”55.47万元；    

“2080801社会保障和就业支出- 死亡抚恤”4.08万元；    

“2082702社会保障和就业支出- 财政对工伤保险基金的补助”1.34万元；    

“2082703社会保障和就业支出- 财政对生育保险基金的补助”2.14万元；    

“2082799社会保障和就业支出- 其他财政对社会保险基金的补助”1.04万元；    

“2101101卫生健康支出- 行政单位医疗”20.2万元；    

“2101102卫生健康支出- 事业单位医疗”1.16万元；    

“2101103卫生健康支出- 公务员医疗补助”5.34万元；    

“2210201住房保障支出- 住房公积金”32.05万元；    

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况    

工资福利支出559.05万元（其中：基本支出559.05万元，项目支出0万元）；商品和服务支出122.39万元（其中：基本支出122.89万元，项目支出0万元）；对个人和家庭的补助56.3万元（其中：基本支出56.3万元，项目支出0万元）。    

五、县对下专项转移支付情况    

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况    

2018年本单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。    

（二）与中央配套事项    

2018年本单位无与中央配套事项预算项目。    

（三）按既定政策标准测算补助事项

2018年本单位无按既定政策标准测算补助事项。    

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。    

七、预算收支增减变化情况说明    

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明2019年财政拨款三公经费预算合计60.9万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费7万元，公务用车运行维护费53.9万元，公务用车购置费0万元。    

1、因公出国（境）费用0万元，与上年预算数持平；    

2、公务接待费7万元，较上年预算数减少2万元，减少22.22%，减少的主要原因为严格遵守中央的“八项制度”，严格执行公务接待标准；    

3、公务用车运行维护费53.9万元，较上年预算数减少0.39万元，减少0.72%,减少的主要原因为领导出差下乡能并车的就并车；    

4、公务用车购置费0万元，与上年预算数持平。    

（二）基本支出预算变动的主要原因    

2019年基本支出预算738.24万元，较上年预算数增加172.45万元，增加30.48%，增加的原因主要为18年有边远艰苦地区补贴、基本工资调资，人员工资增加，社保保障缴费等人员支出增加。    

（三）项目支出预算变动的主要原因，2019年项目支出预算0万元，与上年预算数持平。    

八、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。    

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。   

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。    

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。    

（二）机关运行经费安排    

2019年预算机关运行经费支出93.5万元，主要用于办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。    

(三)国有资产占用情况    

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。    

(四)本部门预算绩效情况说明    

无。    

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况    

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算60.9万元，具体情况如下：    

1.因公出国（境）费    

2019年我部门出国（境）费预算0万元。    

2.公务用车购置及运行维护费    

2019年我部门公务用车购置费0万元。    

2019年我部门公务用车运行维护费预算53.9万元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。    

3.公务接待费    

2019年我部门公务接待费预算7万元，主要用于上级部门到我省指导工作、省内州市县各级各部门来昆会商汇报工作及报送材料、省外相关部门来我省学习交流等各类公务接待（含外宾接待）支出。    

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。    

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