丘北县林业和草原局2019年预算公开

监督索引号53262600632700000

丘北县林业和草原局2019年预算公开      

目录      

第一部分丘北县林业和草原局2019年部门预算编制说明      

第二部分丘北县林业和草原局2019年部门预算表      

一、部门财务收支总体情况表      

二、部门收入总体情况表      

三、部门支出总体情况表      

四、部门财政拨款收支总体情况表      

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表      

六、部门基本支出情况表      

七、部门政府性基金预算支出情况表      

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）      

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表      

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）      

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）      

十二、县对下转移支付绩效目标表      

十三、部门政府采购情况表      

丘北县林业和草原局2019年部门预算编制说明      

一、基本职能及主要工作      

（一）部门主要职责      

1．主要职能。丘北县林业和草原局是一个行政事业经费管理的行政机关，主要负责组织实施全县林业产业化发展、林权制度改革、石漠化治理、棚护区改造工程和天然林保护工程等工作。      

（二）机构设置情况      

机构情况。本年度部门决算汇编范围的独立核算单位共10个，局机关内设机构有办公室、资源林政管理股、造林绿化股、野生动植物保护办公室、森林防火办公室5个股室。      

（三）重点工作概述      

一、工作完成情况      

（一）大力实施营林造林绿化工程。营造林计划8.263万亩，完成营造林7.063万亩，其中：造林完成6.063万亩，营林完成1万亩。      

1.天保工程公益林建设。1.实施天保工程公益林建设计划0.7万亩，完成0.7万亩，其中：人工造林0.2万亩，封山育林0.5万亩，总投资150万元。      

2.新一轮退耕还林项目。（1）实施跨年度2017年新一轮退耕还林任务1万亩，完成1万亩。项目分布：锦屏镇120亩、舍得乡1580亩、双龙营镇1790亩、天星乡520亩、温浏乡4100亩、新店乡1890亩。（2）2018年新一轮退耕还林计划任务5万亩，现已将计划任务分解到各乡镇，其中：锦屏镇500亩、双龙营镇5500亩、曰者镇1000亩、八道哨乡500亩、腻脚乡500亩、官寨乡4500亩、舍得乡3000亩、温浏乡10000亩、天星乡10000亩、树皮乡2500亩、平寨乡12000亩。目前，完成植苗整地27170亩，占任务数的54.34%，预计到2019年2月份完成。      

3.石漠化综合治理项目。实施2017年度石漠化治理任务3.3万亩，其中：人工造林0.3万亩，封山育林3万亩，建设地点为布局在温浏乡清水江小流域，涉及4个村民委28个村小组。总投资527万元，其中：中央投资520万元，地方配套及群众自筹7万元。项目已经全部完成。实施2018年石漠化综合治理工程计划任务30300亩，其中：人工造林4000亩，封山育林26300亩，初步设计已批复，正在开展招投标工作。      

4.森林抚育项目。实施森林抚育项目建设计划实施1万亩，总投资120万元，已全部完成。      

5.陡坡地生态治理项目。实施全县陡坡地生态治理建设0.5万亩，完成0.5万亩，总投资750万元。      

6.林地征占用植被恢复造林。计划0.0631万亩，完成0.0631万亩。      

（三）林业保障能力建设情况。      

1.森林防火工作。全年接收到上级通报的卫星热点54个，发生1起森林火灾，火灾次数占省、州下达控制指标16起的7%，受害森林过火面积9.55公顷，森林受害面积9.55公顷，占省、州下达我县受害森林面积162公顷的5.9%，全县森林受害率为0.036‰,在省、州下达的1‰以内。未出现重特大森林火灾和伤亡事故的发生，接到火情报告后，基本能在24小时扑灭。今年我县受持续高温天气的影响，林下可燃物剧增，给防火工作带来了全所未有的挑战，前期又持续久旱无雨，风高物燥、气温上升快、大风天气多，森林火险等级持续偏高，森林防火形势极为严峻，后期受暖湿气流的影响，全县普遍迎来了几次降雨过程，对高火险森林防火天气带来有效的缓解。一是高度重视，全面安排部署森林防火工作，全面落实森林防火主体责任，层层签订责任书。进一步加强监督检查力度，强化森林防火工作责任落实。二是深入开展森林防火宣传教育活动。对公路沿线森林防火宣传碑进行修复刷新，县广播电视台、县政务网管中心定期轮播《森林防火命令》和公益广告，发布手机短信10万条。深入全县重点林区中小学校开展森林防火知识进校园活动，上森林防火知识课，订制了30000本森林防火宣传练习本分发到学生手中，在重点林区、乡镇、村寨张贴《丘北县安全处置森林火灾规范》、《森林防火命令》、森林防火入户宣传牌、森林火灾扑救方法火场自救知识挂图、森林防火宣传农家历、入户通知书、森林防火应知应会手册、森林火险五彩旗和扑救森林火灾通用培训教材等宣传资料8.56万张（份）。文艺队联合开展森林防火巡回宣传演出，共组织人员累计达480余人次开展12场次，对全县所有乡镇开展森林防火巡回演出。印发了丘北县森林防火命令2000份，张贴省人民政府令2000张，在重点林区悬挂森林火险旗1500面，营造森林防火氛围，森林防火铝制入户宣传牌5000份、森林防火宣传围裙3000个和森林火灾扑救方法火场自救知识挂图10000张，森林防火宣传农家历10000本及森林防火入户通知书20000张。加大森林防火知识培训，提高扑火救灾安全意识。三是加大森林防火知识培训，提高扑火救灾安全意识。共组织各类森林防火培训365场次，培训人员累计达14万人左右。四是强化措施，加强管护，狠抓火源管理。依托森林防火地理信息指挥系统，购买装备巡山护林员定位终端机450台，时时通过终端机监控护林员巡山护林情况。制作野外农事用火许可证、火险隐患整改通知书，要求各乡（镇）对野外农事用火进行审批监烧，加强对野外火源的管理，对在林区从事生产经营活动的单位和个人开展森林防火安全检查，存在火险隐患的，下发整改通知书，限期整改；同时严格执行野外火源管理“五个百分之百”的规定，严格管理野外火源，全县共有巡山护林人员1170人，每天在入山道口、重点区域、重要林区开展巡护，及时发现，及时处置火情。五是增加森林防火经费投入，增强基层防控能力建设。共计投入森林防火经费280.02万元，提高扑救水平。12个乡（镇）7个林场（局）都组织了30人以上的应急扑火队伍，每支应急扑火队伍均配备了2支以上对讲机，4台以上风力灭火机及扑火阻燃服、扑火二号工具、水枪、砍刀、水壶、兵工铲等扑火物资。在重点村民委组建义务扑火队伍78支3000人，部分义务扑火队配备了扑火阻燃服、扑火二号工具、砍刀、水壶、电筒等，为及时有效扑救森林火情提供了必要的物质条件。向社会公开招聘人员90名组成县级专业扑火队伍，按照“无火巡护、有火灭火”的总体要求，实行统一训练，集中食宿，严防死守重点防范区域，应对突发的森林火灾，并为其配备风力灭火机、汽油桶、油锯、扑火阻燃服、扑火砍刀、迷彩作训服、强光充电手电筒等防扑火物资，全力做好森林火灾扑救准备工作。六是认真查处森林火灾案件。全县共查处和侦破各类森林火灾案件38起，其中：刑事案件7起，林政案件31起，林政处罚31人。      

2.林业有害生物防治检疫工作。坚持“预防为主、科学治理、依法监管、强化责任”的方针，严格以《植物检疫条例》、《森林病虫害防治条例》、《森林植物检疫条例实施细则》等法规规范森防工作和行为。（1）全县林业有害生物发生面积共16.4万亩，其中：文山松毛虫发生7万亩（轻度发生3.5万亩，中度发生1万亩，重度发生2.5万亩）；松小蠹4.0万亩，皆为轻度发生；松扁叶蜂4.5万亩（轻度3.26万亩，中度0.47万亩，重度发生0.77万亩）；经济害虫0.9万亩。防治方法我们都采用太阳能灯光诱杀、人工挖出地下越冬幼虫、树干注药、以虫治虫等无公害防治方法进行防治。（2）斑晶钩蛾的调查。全县分布有四照花树共92个林班427个小班，面积5.06万亩；受斑晶钩蛾危害35个林班181个小班，面积1.9万亩，由于缺乏防治经费未能开展除治工作。（3）“以蜂治虫”项目。今年引进公司在官寨五槽林场建立胡蜂蜂王培育基地，在30多个林区野外放养点挂出种蜂巢1500巢，经初步观察发现，胡蜂放养点周边森林未发生虫灾。（4）植物检疫。完成调运检疫木材0.979万立方米，苗木462.4万株，产地检疫苗木1851.84万株，林木种子0.77吨。种苗产地检疫率100%。复检苗木130.74万株,种子1.109吨，木材0.0091万立方米，光电缆盘114个，核桃嫁接枝条15万根；核查登记植物检疫证书59份。（5）植物检疫案件。共发现1起，办结1起，收缴行政罚款1000元上缴国库，卷宗归档。（6）松材线虫病监测。全县松材线虫病寄主面积107.5万亩，乡镇林业站林场对辖区松林松材线虫病全年常态化监测，县级共设固定监测样地8个小班，发现枯死松树207株，通过采集样品室内初步镜检，目前未发现松材线虫。      

3.林政资源管理工作。一是严格程序，限额采伐。严格实行林木采伐限额制度，按照明确规定的木材采伐办理条件和执行的程序办理木材采伐许可证。上报人工商品林采伐木材生产计划蓄积6.01万立方米，出材3.1万立方米。共办理林木采伐证412份，采伐蓄积17427.19立方米，出材9157.66立方米，其中：森林抚育53份，蓄积1545立方米，出材52立方米；灾害木清理28份，蓄积407.46立方米，出材190.58立方米；农民自用材15份，蓄积110.53立方米，出材66.58立方米；人工商品材172份，蓄积14794.2立方米，出材8631.8立方米；征占林地144份，蓄积570立方米，出材216.7立方米。二是加强木材流通运输管理。建立健全木材运输证的领取、保管、发证和统计制度，由专人管理专人发放。共办理木材运输证581份，运输木材13114.38立方米，其中：出省23份，运输木材629.32立方米；省内558份，运输木材12485.06立方米。三是加强林地保护力度，依法审批上报各类占用征收林地。共审核上报占用征收林地项目18个，面积45.7842公顷。其中：省林业厅审批永久用地12个，面积39.4001公顷，上缴省林业厅植被恢复费2664935元；州林业局审批临时用地1个，面积3.1027公顷，向州林业局上缴植被恢复费207512元；县林业局审批临时用地1个，面积0.9623公顷，向县财政局上缴植被恢复费79591元；待审批永久用地项目4个，面积2.3191公顷，待上缴省林业厅植被恢复费268886元。四是进一步规范丘北县木材经营加工市场。向县人民政府上报了关于开展木材经营加工清理整顿工作的请示、丘北县木材经营加工清理整顿实施方案、开办木材经营加工许可证的请示，现正在清理排查打击中。五是配合上级可研单位完成11个征占用林地项目的林地调查工作。六是认真开展森林资源督查工作。完成全县林地变更判读疑似图班共有9071个小班，面积195525.05亩。其中：国家林业和草原局判读疑似图班有642个小班、面积5889.441亩；省林业厅判读疑似图班有1157个小班，面积13973.1315亩（其中：疑似图班有1106个、面积13414.461亩，非法数据库有51个、面积558.6705亩）；各乡（镇）判读疑似图班有7272个小班，面积175662.48亩（其中非法占用和毁林开垦有85个，面积866.74亩）。组织开展2018年路域可视范围桉树替换工作，完成设计替换面积2585.5亩，涉及采伐蓄积1.3万立方米。    

4.林木种苗工作情况。认真学习贯彻《云南省林木种苗管理规定》和相关法律法规，严格按照林木种苗生产管理“四定三清”和“四证一签”目标要求，定期或不定期组织专业技术人员深入各苗圃育苗基地和非定点育苗基地开展良种检查、嫁接穗条质量检查，出现问题及时整改，严厉打击出售假冒劣质种苗的不法分子，进一步规范种苗市场管理。为确保2018年造林任务的圆满完成，共下种35103.5公斤（其中良种下种410公斤），育苗面积631.4亩（含留床面积），预计苗木总产苗量4169.7万株（含留床苗），核桃下种32200公斤，育苗面积80亩，预计产苗70万株，去冬今春留床核桃嫁接容器苗15万株；滇柏下种65公斤，育苗面积15亩，预计产苗120万株，去冬今春留床115万株；湿地松下种613公斤，育苗面积69.8亩，预计产苗686万株，去冬今春留床4万株；红椿下种30公斤，育苗面积8亩，预计产苗80万株；花椒下种690公斤，育苗面积84亩，预计产苗量1150万株；杉木下种910公斤（其中良种400公斤），育苗面积185.5亩，预计产苗量2025万株，去冬今春留床73万株（其中可供雨季造林良种苗73万株）；加勒比松下种124.5公斤，育苗面积106.2亩，预计产苗量166.5万株，去冬今春留床20万株；红豆杉下种260公斤，育苗面积25亩，预计产苗180万株，去冬今春留床300万株；云南松下种30公斤（其中10公斤属采种基地良种），育苗面积3亩，预计产苗量46万株；秃杉下种30公斤，育苗面积6亩，预计产苗量60万株，去冬今春留床10万株；墨西哥柏下种30公斤，育苗面积6亩，预计产苗量60万株，去冬今春留床30万株；其它树种下种121公斤，育苗面积11亩，预计产苗量110万株，去冬今春留床72.2万株。严格按照《云南省林木种苗质量检验规程》要求，切实加大对全县林木种苗质量的管理，积极组织专业技术人员深入到全县各苗圃进行出圃前检验，并把检验结果上报州种苗站。同时指导各苗圃工作技术人员做好种苗生产、入库、出库等档案管理工作，确保种苗来源清楚、质量得到保障。全县良种及良种穗条使用率达100%。      

5.林业案件查处情况。全县共查处各类涉林案件386起，其中，林政案件336起：滥发林木61起，盗伐林木13起，擅自改变林地用途12起，擅自开垦林地54起，毁坏林木2起，非法收购木材、野生动物案40起，火案19起，自然保护区放牧37起，其他案件21起；办理刑事案件50起，其中：滥伐、盗伐林木案15起，故意放火案3起，失火案9起，非法采伐、毁坏国家重点保护植物案4起，非法占用农用地8起，非法收购、出售珍贵濒危野生动物案3起，非法收购国家重点保护植物案1起，其他案件7起。双龙营木材检查站检查运输木材过往车辆1006车次，木材计9832.542立方米。查访上级交办、有关部门转办及群众举报的擅自改变林地用途4起、共计毁坏林地面积28.0025亩（1867.7平方米）、处罚金额：178439.5元。信访件4起，2起经调解办结。认真开展森林督查工作全县1799个疑似图斑，国家级疑似图斑642个，省级疑似图斑1157个（其中非法数据库51个），违法违规疑似图斑117个，其中，国家级违法违规疑似图斑65个、省级违法违规疑似图斑含非法数据库52个，移送森林公安查处33起，国家级疑似图斑16个、省级疑似图斑11个（其中非法数据库7个、省级4个）、新发现6起。并加大木材经营加工企业清理的力度，严厉打击全县非法占用林地，积极做好林业法律法规知识的宣传教育。      

6.农村能源建设。农村能源建设工作围绕“因地制宜、多能互补、综合利用”和“开发与节约并重”的方针，结合精准扶贫工作，计划安装太阳能热水器1000台，节柴灶500台，目前正在建设中。      

7.森林生态效益补偿。下达全县2018年国家级和省级公益林森林生态效益补偿资金2095.72万元，其中：补偿金1503.5万元，管护费592.22万元，目前已完成补偿金兑现1503.5万元，全面签订禁伐、限伐协议1041份、签订率100%，落实管护单位并签订管护合同A96份、签订率100%，落实管护人员并签订管护合同B374份、签订率100%。      

（四）林业产业建设情况。      

1.木本油料产业发展。木本油料产业提质增效0.2万亩已被政府扶贫整合。      

2.林场林下经济产业发展情况。鼓励带动国有林场和群众结合区域优势，大力发展经济林果和林下经济，部分林场现已种植杨梅、梨、五星大枇杷、红阳猕猴桃、竹子等经济林果，培育云南红豆杉、榕树、清香木、黄连木等绿化苗木，发展魔芋、重楼种植，本地土鸡养殖等林下产业，养殖本地山羊、藏香猪、梅花鹿等，逐步建成并推广具有区域特色的经济林果和林下经济产业。      

3.野生动植物保护利用情况。受理野生动物训养申报6家，按照程序，申报办结3家，分别是：蓝孔雀驯养繁殖1家，养殖场位于锦屏镇石丫口；蛇类驯养繁殖1家，养殖场位于锦屏镇青龙山山脚；雉鸡驯养繁殖1家，养殖场位于曰者镇出水寨村小组；其它的3家正在办理中。受理珍贵保护树种调查7起，按程序申报审批珍贵保护树种采集、移植84株，其中：红椿采集16株，移植68株；申报审批榉木2株。认真开展古树名木资源普查工作，查清全县古树名木资源总量、种类、分布状况、健康状况、权属、责任单位及传说记载等情况，拍摄古树名木数码照片采集GPS定位数据、建立档案，形成完整的文字、影像、电子资源档案，建立全县统一的古树名木资源信息管理系统，健全古树名木动态监测体系。全县共360个点、区，现已完成278个点、区的外业工作。完成古树名木调查560株，其中：一级古树6株，二级古树180株，三级古树320株，完成古树群调查39个，844株，存疑树4株。抓好野生动物肇事补偿工作，切实维护人民群众的根本利益，受理野生动物肇事15起。积极开展野生动物保护法律法规的宣传，发放野生动物宣传单3000余份，增强广大人民群众对保护、防范野生动物的意识。    

（五）林业改革情况。      

1.完善林权明晰工作，确保主体改革质量。针对2007年集体林权制度主体改革过程中，林权证持证人错误、变更，遗失补办等相关业务。全县共完成了林权各类业务总面积1645.38亩，涉及17户，34宗，重新发放林权证16本。制订《丘北县林木权登记管理办法》报县政府审批。      

2.林权抵押融资工作。2009年开展林权抵押融资工作以来，全县林权抵押面积68415.09亩，抵押贷款8955.5万元，涉及农户、企业107户。截至2018年6月林农还贷合计4694万元，其中：2018年林农共还贷171万元。今年未发生林权抵押登记，未用林权抵押贷款。      

3.林权纠纷调处情况。共发生林地权属纠纷8起，已调节4起，调解未果1起，调查中1起，未调2起。林权行政诉讼案件4件，现已全部开庭审理，3件已判决，1件未判决。林权纠纷信访案件10件，现已调查并回复6件，牵头单位未组织调查1件，正在调查中且未答复3件。      

5.抓好国有洗马塘林场改革。严格按照改革步骤和相关文件要求，扎实推进国营洗马塘林场改革工作，《丘北县国营洗马塘林场改革实施方案》通过云南省国有林场改革领导小组审核批复并实施，并通过州级和省级验收，目前正进行整改完善阶段。      

（六）扎实推进林业助推精准扶贫工作。充分发挥部门优势，积极争取到国家和省州级林业项目资金对集中连片、深度贫困、石漠化地区给予重点扶持，带动群众发展了一批林业特色产业，深入推进贫困地区生态修复与治理，实施了天然林保护、退耕还林、森林抚育、防护林建设、石漠化治理、生物多样性保护和生态效益补偿等林业重点生态工程，林业生态建设已经成为全县脱贫攻坚的重要途径。一是确定林业生态补偿项目，重点向贫困户倾斜。二是就地转化贫困人口为护林员。完成了全县560名建档立卡贫困人口生态护林员选聘工作。三是积极协调和整合资金，抓好挂钩帮扶点项目建设。全县林业系统共有280人，挂钩6个乡（镇），13个行政村，90个村民小组，712个贫困户。      

二、预算单位基本情况      

我部门编制2019年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：      

在职人员编制149人，其中：行政编制15人，事业编制134人。在职实有146人。      

离退休人员77人，其中：离休1人，退休76人。      

车辆编制6辆，实有车辆10辆。      

三、预算单位收入情况      

（一）部门财务收入情况      

2019年部门财务总收入2386.44万元，其中：一般公共预算财政拨款2386.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。      

（二）财政拨款收入情况      

2019年部门财政拨款收入2386.44万元，其中:本年收入2386.44万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2386.44万元（本级财力2386.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。      

四、预算单位支出情况      

2019年部门预算总支出 2386.44万元。财政拨款安排支出      

2386.44万元，其中，基本支出2386.44万元，项目支出0万元。      

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况      

功能科目分组，2386.44万元主要用于一般公共预算支出;（保险、住房公积金等各单位均涉及的科目已列出，其余科目请按照单位实际情况参照此格式列出）      

”2080501-归口管理的行政单位离退休支出“17.11万元，主要用于行政单位离休人员经费；      

“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”241.59万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；      

“2080599-其他行政事业单位离退休支出”0.84万元，用于离退休人员的补助；      

“2080801-死亡抚恤”4.40万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；      

“2082702-财政对其他社会保险基金的补助”5.8万元，主要用于行政事业单位职工工伤保险支出；      

“2082703-财政对生育保险基金的补助”9.28万元，主要用于行政事业单位职工生育保险支出；      

“2082799其他财政对社会保险基金的补助”4.57万元，主要用于行政事业单位职工大病医疗保险支出；      

“2089901其他社会保障和就业支出”5.76万元，主要用于      

“2101101-行政单位医疗”92.52万元，主要用于行政事业单位职工医疗保险支出；      

“2101103-公务员医疗补助”23.20万元，主要用于行政单位公务员医疗补助支出；      

“2210201-住房公积金”139.21万元，主要用于行政事业单位职工缴纳的住房公积金；      

“21302-农林水支出”1842.16万元，主要用于工资、办公费等开支。      

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况      

经济科目分组，工资福利支出2219.76万元（其中：基本支出2219.76万元，项目支出0万元）；商品和服务支出138.58万元（其中：基本支出138.58万元，项目支出0万元）；对个人和家庭的补助支出28.11（其中：基本支出28.11万元，项目支出0万元。      

五、县对下专项转移支付情况      

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况      

2019年本单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目。      

（二）与中央配套事项      

2019年本单位无与中央配套预算项目。      

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年本单位无按既定政策标准测算补助事项。      

六、政府采购预算情况      

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。      

七、预算收支增减变化情况说明      

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明      

2019年财政拨款三公经费预算合计46.47万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费18.8万元、公务用车运行维护费27.67万元，公务用车购置费0万元。      

1.因公出国（境）费用0万元，与上年预算数持平；      

2.公务接待费18.80万元，较上年预算数减少19.48万元，减少的主要原因为严格控制公务接待，厉行节约。      

3.公务用车运行维护费27.67万元，与上年预算数增加31.60万元，增加的原因是车辆老化修理费用增加。      

4.公务用车购置费0万元，与上年预算数持平。      

（二）基本支出预算变动的主要原因      

2019年基本支出预算2219.76万元，较上年预算数减少了87.33万元，减少的原因主要认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定三公经费相对减少，机关事业单位职业年金未纳入预算。      

（三）项目支出预算变动的主要原因      

2019年项目支出预算0万元，项目当年未能纳入财政预算。      

八、其他公开信息      

（一）专业名词解释      

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。      

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。  

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。      

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。      

（二）机关运行经费安排      

2019年本级财政安排机关运行经费118.90万元，主要用于办公经费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、会务车运行维修费、其他交通费等日常开支，以保证机构正常运转。      

（三）国有资产占用情况      

鉴于截至2018年12月31日的国有资产总计：4442.12万元，其中:办公用房6130.90平方米,价值:1268.20万元,公务用车6辆,价值:97.34万元,其他固定资产2917.39万元,无形资产(办公楼用地)65.20万元。      

（四）本部门预算绩效情况说明      

根据预算绩效管理要求，县林业局以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，开展年度预算绩效控制、绩效分析、绩效评价。      

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况      

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算46.47万元，具体情况如下：      

1.因公出国（境）费      

2019年我部门出国（境）费预算0万元，主要用于我部门工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。      

2.公务用车购置及运行维护费      

2019年我部门公务用车购置费0万元。      

2019年我部门公务用车运行维护费预算27.67万元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。      

3.公务接待费      

2019年我部门公务接待费预算18.8万元，主要用于上级部门到我省指导工作、省内州市县各级各部门来昆会商汇报工作及报送材料、省外相关部门来我省学习交流等各类公务接待（含外宾接待）支出。      

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。      

监督索引号53262600632700111