丘北县农业农村和科学技术局2019年预算公开

监督索引号53262600632600000

丘北县农业农村和科学技术局2019年预算公开      

目录      

第一部分丘北县农业农村和科学技术局2019年部门预算编制说明       

第二部分丘北县农业农村和科学技术局2019年部门预算表      

一、部门财务收支总体情况表      

二、部门收入总体情况表      

三、部门支出总体情况表      

四、部门财政拨款收支总体情况表      

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表      

六、部门基本支出情况表      

七、部门政府性基金预算支出情况表      

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）      

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表      

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）      

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）      

十二、县对下转移支付绩效目标表      

十三、部门政府采购情况表      

丘北县农业农村和科学技术局2019年部门预算编制说明      

一、基本职能及主要工作      

（一）部门主要职责      

（一）贯彻执行国家、省、州、县农业和科学技术、农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农村经济管理、农业机械和生态农业的方针、政策和法律法规，研究提出全县农业和科技的政策和措施，指导全县农业和科技体制改革工作。      

（二）负责编制种植业、畜牧业、渔业、农业机械、生态农业和乡镇企业的结构布局调整、制定中长期发展规划、编制上报农业事业发展计划，经批准后组织实施，并督促检查，强化管理。组织编制全县科学技术发展中长期规划和年度计划，拟订全县科技发展的重大布局和优先发展的领域，推动全县技术创新体系建设。制定全县各项科技计划的指南、相关政策措施及管理办法，编制年度科技计划实施方案并组织实施。      

（三）贯彻落实和完善农村经营管理体制。提出深化农村经营体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；负责减轻农民负担和村民筹资筹劳的监督管理工作；指导农村集体资产和财务管理；指导和扶持农业社会化服务体系、农村集体经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展；配合有关部门负责新农村建设的村容村貌整治工程和农村集体经济发展。      

（四）负责指导全县农业科学技术的推广应用；制定全县农业教育、科技推广和推广体系建设的发展规划和措施，实施科教兴农战略；组织项目研究和科技成果的试验、示范、推广、验收、鉴定、审定；开展多层次、多形式的农业科技人员和农民的技术培训；会同有关部门拟订全县农业人才队伍建设规划并组织实施；参与开展农村实用人才培训工作；承担农民科技培训；负责农业农村人才专业技术资格和从业资格管理的有关工作；指导农业教育和职业技能开发工作，组织农业技术推广奖的评奖及推荐。      

（五）负责制定和引导农业产业结构调整，制定我县农业产业化经营的发展规划，推进农业产前、产中、产后一体化，促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商品化、服务社会化方向发展。      

（六）承担县级科学事业费、科技三项费、科技普及经费、科技专项资金和科技发展资金的管理和使用，研究多渠道加强科技投入的措施，推动科技资源的优化配置。研究提出促进民营科技企业发展的政策措施及管理办法，推动全县民营科技事业的发展；强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作，开展全县对外科技合作与交流，组织或参与有关部门对我县先进科学技术引进、重大技术改造、重点工程建设项目进行前期调研、论证和评估；开展全县中青年学术和技术带头人培养引进的管理工作，会同有关部门研究科技人才资源合理配置，参与研究制定科技人才队伍建设的规划、政策措施。负责全县科技成果、科技奖励、科技保密及技术市场工作，促进科技中介组织的发展；指导协调全县的科技管理工作；协助县委组织部对乡级党政一把手科技进步目标责任制考核。      

（七）承担全县的专利工作，负责统筹协调全县的知识产权工作；研究制定全县专利发展规划、计划并组织实施；负责知识产权法律、法规的宣传、培训工作；负责组织专利技术项目的产业化工作；负责专利工作的对外合作与交流；配合有关部门处理专利纠纷和查处冒充专利的行为；提供知识产权及专利咨询服务，推动全县知识产权工作的顺利开展。      

（八）负责全县农业、畜牧业、渔业资源的保护和综合利用；负责无公害农产品和绿色食品的开发、申报和管理；负责农作物良种、畜禽、水产品种苗的选育、审定及种子市场的管理；负责农产品、化肥、农药、农机具等质量监测、鉴定、检查和监督管理工作；负责全县农机安全监理工作；负责农村经济经营管理及承包土地的管理，指导农村经济组织的建设与发展；负责减轻农民负担的监督管理；制定农田基本建设规划及沃土计划，并组织实施。      

（九）负责畜产资源、草场资源的保护和监督管理，编制和实施全县畜牧业发展战略和中长期规划、年度计划及畜牧业经济动态分析；指导畜牧业产业化经营，实施科技兴牧；监督和管理动物防疫、检疫及畜牧业生产和科技推广工作；拟订全县重大动物疫病规划和计划；负责兽医医政、药政、动物产品安全、饲料及饲料添加剂管理工作；负责实施官方兽医制度和执业兽医制度。     

（十）负责指导乡镇企业发展，组织乡镇企业统计信息工作和乡镇企业经济运行情况分析。指导农产品加工结构调整、技术创新和服务体系建设；负责全县重点农业产业化龙头企业运行监督管理。      

（十一）承担全县农产品质量安全监督管理的责任。组织拟订全县农产品质量安全监管体系建设规划并组织实施；开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测和农业环境监测；依法实施符合农产品安全标准的农产品认证和监督管理；组织农产品质量安全的监督管理；负责畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节质量安全监督管理；负责农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。      

（十二）负责会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准；指导、协调全县农业生产资料市场体系建设；依法实施农作物种子（种苗）、种畜禽品种、农药、肥料、农用膜、兽药等许可和监督管理。      

（十三）负责提出农业机械装备结构调整和产业发展方向及措施；负责全县农业机械化生产、农机工程开发和农机服务体系建设；指导全县农机管理、安全监理、产品质量管理及技术推广、人员培训等工作；承担扶持农机发展财政补贴的有关工作；监督管理农业机械产品质量投诉工作。      

（十四）负责组织渔业生产和渔政监督管理。负责渔业产品质量的监督管理；指导渔业社会化服务体系建设；指导渔业重大科研项目的攻关及成果应用推广；引导全县渔业产业结构与布局调整；指导水产苗种管理和水产种质资源保护工作。      

（十五）负责动植物重大病虫害防治、防疫、检疫及农业有害生物预警与控制工作，发布疫情并组织扑灭；承担农业防灾减灾职责，监测、发布农业灾情；协调农作物种子等物资储备和调供，指导紧急救灾和灾后生产恢复；组织对农业珍稀植物和有害生物的普查。      

（十六）负责组织引进农业先进技术，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；组织农业技术推广项目的遴选及实施，指导现代农业基地建设；负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理工作。      

（十七）拟订并组织实施全县生态农业建设规划；指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物产业发展和农业农村节能减排；承担指导农业源污染治理的有关工作；指导生态农业、循环农业的发展；负责保护渔业水生态环境。牵头管理外来物种。      

（十八）指导农业生物物种资源的保护和管理；依法负责有关野生植物、水生动植物的保护和管理工作；依法保护基本农田，指导耕地质量建设，组织发展节水农业。      

（十九）负责收集、发布农业和农村经济信息，做好农业、科学技术、畜牧、乡镇企业、农机、渔业统计等管理工作，监测分析农业和农村经济运行；负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。      

（二）机构设置情况      

根据上述职责，丘北县农业和科学技术局机关设11个内设机构。分别为：办公室、人事股、政策法规和农产品质量安全监管股、种植业股、生物资源创新股、乡镇企业和市场信息股、农业机械管理股、科技发展管理股、知识产权股、畜牧股、兽医股。      

（三）重点工作概述      

一是抓好科技措施落实，确保粮食产量安全生产；二是狠抓疫情疫病防控，保障农业产业稳步发展；三是狠抓农机运用推广，逐步提高农业机械化水平；四是狠抓科技项目管理，增强科技创新驱动能力；五是认真落实强农惠农政策；六是强化农业行政执法，加强农业安全生产监管；七是狠抓产业精准扶贫，促进建档立卡户增收。      

（二）机构设置情况      

根据上述职责，丘北县农业和科学技术局机关设11个内设机构。分别为：办公室、人事股、政策法规和农产品质量安全监管股、种植业股、生物资源创新股、乡镇企业和市场信息股、农业机械管理股、科技发展管理股、知识产权股、畜牧股、兽医股。      

（三）重点工作概述      

一是抓好科技措施落实，确保粮食产量安全生产；二是狠抓疫情疫病防控，保障农业产业稳步发展；三是狠抓农机运用推广，逐步提高农业机械化水平；四是狠抓科技项目管理，增强科技创新驱动能力；五是认真落实强农惠农政策；六是强化农业行政执法，加强农业安全生产监管；七是狠抓产业精准扶贫，促进建档立卡户增收。      

二、预算单位基本情况      

我部门编制2019年部门预算单位共18个。其中：财政全供给单位18个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位16个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：      

在职人员编制169人，其中：行政编制20人，事业编制149人。在职实有167人，其中：财政全供养167人，财政部分供养0人，非财政供养0人。      

离退休人员44人，其中：离休1人，退休43人。      

车辆编制23辆，实有车辆22辆。      

三、预算单位收入情况      

（一）部门财务收入情况      

2019年部门财务总收入2938.83万元，其中：一般公共预算财政拨款2938.83万元。      

（二）财政拨款收入情况      

2019年部门财政拨款收入2938.83万元，其中:本年收入2938.83万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2938.83万元（本级财力2938.83万元。)      

四、预算单位支出情况      

2019年部门预算总支出2938.83万元。财政拨款安排支出2938.83万元，其中，基本支出2938.83万元。      

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况      

2019年社会保障和就业支出20805: 347.73万元；卫生健康支出21011:143.53万元；农林水支出21301:2275.12万元；住房保障支出2210201:172.45万元。      

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况      

经济科目分组（其中：基本支出2938.83万元，项目支出0万元）      

1、工资福利支出2734.11万元，（其中：基本工资737.81万元，津贴补贴489.99万元；奖金591.58万元；绩效工资275.72万元；机关事业单位基本养老保险缴费299.38万元；职工基本医疗保险缴费114.84万元；公务员医疗补助28.71万元；其他社会保障缴费23.84万元；住房公积金172.24万元。）；      

2、商品和服务支出180.21万元。（其中：办公费30.5万元;印刷费0.62万元；水费1.79万元；电费10.65万元；邮电费2.9万元；物业管理费1.2万元；差旅费35.18万元；培训费0.5万元；公务接待费19.78万元；专用材料费0.04万元；劳务费1.05万元；公务用车运行维护费41.42万元；其他交通费26.16万元；其他商品和服务支出8.43万元。）；      

3、对个人和家庭的补助24.51万元，（其中：离休费16.15万元；抚恤费8.36万元。）      

五、县对下专项转移支付情况      

无此情况      

（二）与中央配套事项      

无此事项      

（三）按既定政策标准测算补助事项

无      

六、政府采购预算情况      

无      

七、预算收支增减变化情况说明      

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明      

1、本年三公经费预算数61.2万元，（其中公务接待费19.78万元；公务用车运行维护费41.42万元）。与上年部门三公经费88.74万元，（其中公务接待费43.07万元；公务用车运行维护费45.67万元。）减少27.54万元，（其中公务接待费减少23.29万元；公务用车运行维护费减少4.25万元）。      

减少主要原因是认真贯彻执行中央八项规定，履行节约。      

（二）基本支出预算变动的主要原因      

无      

（三）项目支出预算变动的主要原因      

无      

八、其他公开信息      

（一）专业名词解释      

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。      

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。    

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。      

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。      

（二）机关运行经费安排      

2019年农科系统机关运行经费154.05万元，占总支出2938.83万元的5.24%。      

2019年本级财政安排机关运行经费154.05万元，主要用于办公经费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、会务车运行维修费、其他交通费等日常开支，以保证机构正常运转。      

（三）国有资产占用情况      

截至2018年12月31日的国有资产3719.67万元，占总资产7126.91万元的52.19%。其中，房屋2285.29万元；车辆472.27万元；其他固定资产962.11万元。      

（四）本部门预算绩效情况说明      

根据预算绩效管理要求，农科系统以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，开展年度预算绩效控制、绩效分析、绩效评价。      

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况      

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算61.2万元，具体情况如下：      

1.因公出国（境）费      

2019年我部门出国（境）费预算0万元，无此项预算。      

2.公务用车购置及运行维护费      

2019年我部门公务用车购置费0万元。      

2019年我部门公务用车运行维护费预算41.42万元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。      

3.公务接待费      

2019年我部门公务接待费预算19.78万元，主要用于上级部门到我省指导工作、省内州市县各级各部门来昆会商汇报工作及报送材料、省外相关部门来我省学习交流等各类公务接待（含外宾接待）支出。      

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。      

监督索引号53262600632600111