丘北县水务局2019年预算公开

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丘北县水务局2019年预算公开    

目录    

第一部分丘北县水务局2019年部门预算编制说明    

第二部分丘北县水务局2019年部门预算表    

一、部门财务收支总体情况表    

二、部门收入总体情况表    

三、部门支出总体情况表    

四、部门财政拨款收支总体情况表    

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表    

六、部门基本支出情况表    

七、部门政府性基金预算支出情况表    

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）    

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表    

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）    

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）    

十二、县对下转移支付绩效目标表    

十三、部门政府采购情况表    

丘北县水务局2019年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

1.负责保障水资源的合理开发利用。    

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。    

3.负责水资源保护工作。    

4.负责指导和推动节水型社会建设工作。    

5.指导水利设施、河道、湖泊等水域及其岸线的管理与保护，指导重要江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发，指导水务工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨乡镇及跨流域的重要水务工程建设与运行管理。归口管理水生态修复和水利风景区建设。    

6.指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设；指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；指导农村水利社会化服务体系建设。    

7.负责防治水土流失工作。负责监督检查全县水土保持情况；会同有关部门编制水土保持规划；审批建设项目中涉及的水土保持方案、水土保持项目竣工验收；组织水土流失监测和综合防治。    

8.负责涉水违法案件的查处，协调、仲裁跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作。    

9.组织、管理全县中型水利工程征地移民的安置，按照移民搬迁安置实施规划及工作计划，做好协调工作，促进移民搬迁安置工作顺利进行。    

10.承担县防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指导全县的防汛抢险、抗旱救灾工作，对河流和全县重要水利设施的防汛抗旱实施统一调度。    

11.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。    

（二）机构设置情况    

根据上述职责，丘北县水务局内设8个内设机构。分别是办公室、水利股、规划计划股、工程管理股、防汛抗旱股、水行政执法监察大队、水库移民后扶股和水库移民安置股    

（三）重点工作概述    

2019年主要工作是：    

1.是抓项目，保投资。一方面，切实加强施工组织，全力推进位单、纳思、阿奈龙水库等重点水利工程和农村饮水安全巩固提升、中小河流治理等在建工程建设；另一方面，积极加强与省州的汇报衔接，全力加快推进位单中型水库，普格、丫以则等小（1）型水库项目前期工作。    

2.抓统筹，保平衡。以全面推行河（湖）长制、防汛抗旱等为重点，统筹推进各项水利工作，确保平衡有序发展。实施河（湖）长制“一河一策”既定目标任务，编制“河道采砂规划”、“河湖岸线规划”，通过“清水行动”“清四乱”专项行动集中开展整治，强化水资源保护、水域岸线管理、水环境治理、水生态修复工作，加大人力、物力、财力投入力度，全面实施护河员管理制度，压实各级河长职责，确保全面推行河（湖）长制工作由见河长向见行动见成效有效转变，有机衔接。同时，参照省修订后的农村饮水安全评价准则，强化工作措施，全面压实责任担当，确保饮水安全不漏一户一人，成立了专项行动组对全县12个乡镇饮水安全保障进行遍访排查及整改。    

3.抓管理，保质量。积极推进水利改革工作，对农村水利项目建管结合、水资源开发利用、水权水价改革等作深入研究，明确目标，细化措施，确保各项工作有序推进。    

4.抓廉政，保安全。严格执行项目建设基本程序，加强水利系统干部职工日常教育管理，完善管理制度，前移反腐败关口，最大限度消除腐败滋生土壤，确保工程安全、干部安全、质量安全。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2019年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位5个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制83人，其中：行政编制13人，事业编制70人。在职实有92人，其中： 财政全供养92人，财政部分供养0人，非财政供养0人。    

离退休人员27人，其中： 离休1人，退休26人。    

车辆编制5辆，实有车辆5辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2019年部门财务总收入1491.77万元，其中：一般公共预算财政拨款1491.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。    

（二）财政拨款收入情况    

2019年部门财政拨款收入1491.77万元，其中:本年收入1491.77万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1491.77万元（本级财力1491.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。    

四、预算单位支出情况    

2019年部门预算总支出1491.77万元。财政拨款安排支出1491.77万元，其中，基本支出1491.77万元，项目支出0万元。    

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况    

“2080501-归口管理的行政单位离退休”13.84万元，主要用于机关单位离休人员的离休金支出；    

“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”146.29万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；    

“2080801-死亡抚恤”6.42万元，主要用于机关事业单位病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；    

“2082702-财政对其他社会保险基金的补助”3.52万元，主要用于行政事业单位职工工伤保险支出；    

“2082703-财政对生育保险基金的补助”5.63万元，主要用于行政事业单位职工生育保险支出；    

“2082799其他财政对社会保险基金的补助”2.86万元，主要用于行政事业单位职工大病医疗保险支出；    

“2101101-行政单位医疗”14.81万元，主要用于行政单位职工医疗保险支出；    

“2101102-事业单位医疗”41.47万元，主要用于事业单位职工医疗保险支出；    

“2101103-公务员医疗补助”14.07万元，主要用于行政单位公务员医疗补助；    

“2130301-行政运行”352.03万元，主要用于行政单位在职职工的工资、津贴等；    

“2130304-水利行业业务管理”4.00万元，主要用于事业单位公务用车运行维护费用；    

“2130310-水土保持”32.43万元，主要用于丘北县水土保持站在职职工的工资、津贴等；    

“2130399-其他水利支出”770.00万元，主要用于事业单位在职职工的工资、津贴等；    

“2210201住房公积金”84.42万元，主要用于行政事业单位职工缴纳的住房公积金。    

（二）本级财力支出按经济科目分类情况    

工资福利支出1371.58万元（其中：基本支出1371.58万元，项目支出0万元）；    

商品和服务支出99.94万元（其中：基本支出99.94万元，项目支出0万元）；    

对个人和家庭的补助20.25万元（其中：基本支出20.25万元，项目支出0万元）    

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况    

工资福利支出1371.58万元（其中：基本支出1371.58万元，项目支出0万元）；    

商品和服务支出99.94万元（其中：基本支出99.94万元，项目支出0万元）；    

对个人和家庭的补助20.25万元（其中：基本支出20.25万元，项目支出0万元）    

五、县对下专项转移支付情况    

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况    

2019年本单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目。    

（二）与中央配套事项    

2019年本单位无与中央配套预算项目。    

（三）按既定政策标准测算补助事项    

2019年本单位无按既定政策标准测算补助事项。    

六、政府采购预算情况    

本单位2019年未安排政府采购预算。    

七、预算收支增减变化情况说明    

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

2019年财政拨款三公经费预算合计20.13万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费6.10万元、公务用车运行维护费14.03万元，公务用车购置费0万元。    

1.因公出国（境）费用0万元，与上年预算数持平；    

2.公务接待费6.10万元与上年预算数减少1.00万元，主要原因是加强厉行节约；    

3.公务用车运行维护费14.03万元，较上年预算数减少2.97万元，减少的主要原因为:合理安排下乡人员并车同行，尽量减少公务用车使用频率。    

4.公务用车购置费0万元，与上年预算数持平。    

（二）基本支出预算变动的主要原因    

2019年基本支出预算1491.77万元，较上年预算数减少16.82万元，减少的原因主要为人员退休、调出等。    

（三）项目支出预算变动的主要原因    

2019年项目支出预算0万元，较上年预算数持平。    

八、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。    

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。  

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。    

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。    

（二）机关运行经费安排    

2019年本级财政安排机关运行经费80.2万元，主要用于行政人员公务交通补贴、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。    

（三）国有资产占用情况    

截至2018年12月31日的国有资产总计1047.02万元。其中:办公及业务用房1547.73平方米，价值140.92万元；公务用车5辆，价值168.41万元；其他固定资产290.81万元；无形资产（办公楼用地）446.89万元。    

（四）本部门预算绩效情况说明    

无    

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况    

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和县委县政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算20.13万元，具体情况如下：    

1.因公出国（境）费    

2019年我部门出国（境）费预算0万元。    

2.公务用车购置及运行维护费    

2019年我部门公务用车购置费0万元。    

2019年我部门公务用车运行维护费预算14.03万元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。    

3.公务接待费    

2019年我部门公务接待费预算6.10万元，主要用于上级部门到我部门指导工作、乡、村各级各部门来会商汇报工作及报送材料等各类公务接待支出。    

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。    

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