丘北县红十字会2019年预算公开

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丘北县红十字会2019年预算公开      

目录      

第一部分丘北县红十字会2019年部门预算编制说明      

第二部分丘北县红十字会2019年部门预算表      

一、部门财务收支总体情况表      

二、部门收入总体情况表      

三、部门支出总体情况表      

四、部门财政拨款收支总体情况表      

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表      

六、部门基本支出情况表      

七、部门政府性基金预算支出情况表      

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）      

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表      

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）      

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）      

十二、县对下转移支付绩效目标表      

十三、部门政府采购情况表      

丘北县红十字会2019年部门预算编制说明      

一、基本职能及主要工作      

（一）部门主要职责      

1、组织《中华人民共和国红十字会法》的贯彻实施。      

2、开展群众性的应急救护培训和卫生知识的宣传教育。      

3、开展社会福利、社会服务和社会救济工作。      

4、组织赈灾、灾后防病工作。      

5、做好红十字会的基层组织发展工作。      

6、依法推动参与无偿献血工作，开展造血干细胞和人体器官捐献工作。      

7、完成县委、县政府和上级红十字会安排的事宜。    

（二）机构设置情况      

丘北县红十字会设置综合办公室1个，截至目前实有编制5个，实有人数9人。      

（三）重点工作概述      

1.抓好宣传工作，营造良好氛围。以”博爱送万家”、“5.8”活动周、世界急救日等为契机，认真宣传《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《云南省红十字会条例》、《红十字会运动基本知识》、《艾滋病防治知识手册》、《红十字急救常识》及红十字会的一些工作职责和内容。      

2.开展公益募捐活动，增强社会凝聚力。深入开展社会募捐活动，动员社会力量支持，增强县红十字会的备灾、救灾、救助实力。      

3.努力开展好“三献”工作，弘扬“人道、博爱、奉献”精神。      

4.扎实推进项目落实。按照“博爱家园”项目操作手册，开展各子项目工作落实，切实发挥项目作用。      

5.不断加强红十字会组织建设。争取在乡镇、社区、学校建立红十字会基层组织、发展青少年会员，加大宣传力度，开展以关爱弱势群体，救灾救助为主要内容的服务活动，促进红十字事业不断向前发展。      

6.扎实推进党建工作，提高党的执政能力      

继续抓好“两学一做”常态化制度化工作落实，制定党建工作计划。按照上级党委要求认真制定党建责任清单。严格执行“三会一课”制度，扎实开展党费日、党支部主题党日等活动。      

7.抓好党风廉政建设工作，打牢拒腐防变攻坚战      

扎实开展党风廉政建设工作，继续打牢拒腐防变攻坚战。制定计划、专题研究党风廉政建设工作，坚持“作风建设永远在路上”，以反“四风”的要求和标准，实现抓作风建设的常态化和制度化。      

8.扎实开展脱贫攻坚工作。按照县委、县政府“884”工作目标要求，扎实开展“挂包帮、转走访”精准扶贫工作，实现档卡户如期脱贫。  

9.大力推进应急救护培训。在做好初学驾驶员培训的基础上，扎实推进救护培训进机关、进社区、进学校等工作，认真按照丘办发〔2014〕161号文件要求，抓实培训工作。      

二、预算单位基本情况      

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：      

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。      

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。      

车辆编制0辆，实有车辆0辆。      

三、预算单位收入情况      

（一）部门财务收入情况      

2019年部门财务总收入146.62万元，其中：一般公共预算财政拨款146.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。      

（二）财政拨款收入情况      

2019年部门财政拨款收入146.62万元，其中:本年收入146.62万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款146.62万元（本级财力146.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。      

四、预算单位支出情况      

2019年部门预算总支出146.62万元。财政拨款安排支出146.62万元，其中，基本支出146.62万元，项目支出0万元。      

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况      

功能科目分组，主要用于本单位职工养老保险、行政运行、工伤生育大病险、医疗保险、住房公积金等。      

“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”13.09万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；      

“2081601-红十字事业支出”118.62万元，主要用于机关行政运行支出；      

“2082702-财政对其他社会保险基金的补助”0.32万元，主要用于行政事业单位职工工伤保险支出；      

“2082703-财政对生育保险基金的补助”0.5万元，主要用于行政事业单位职工生育保险支出；      

“2082799其他财政对社会保险基金的补助”0.25万元，主要用于行政事业单位职工大病医疗保险支出；      

“2101101-行政单位医疗”5.04万元，主要用于行政单位职工医疗保险支出；      

“2101103-公务员医疗补助”1.26万元，主要用于行政单位公务员医疗补助支出      

“2210201住房公积金”7.56万元，主要用于行政事业单位职工缴纳的住房公积金。      

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况      

经济科目分组（其中：基本支出146.62万元，项目支出0万元）。      

五、县对下专项转移支付情况      

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况      

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。      

（二）与中央配套事项      

无。      

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。      

六、政府采购预算情况      

无。      

七、预算收支增减变化情况说明      

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明      

2018年“三公”经费预算2.36万元，其中：公务接待费0.78万元；公务用车1.58万元。2019年“三公”经费预算0.6万元，较上年减少1.76万元，其中：公务接待减少0.18万元，原因是严格执行公务接待标准；公务用车减少1.58万元，原因是公务用车改革后，本单位不再保留公务用车。      

（二）基本支出预算变动的主要原因是2018年普调人员工资。      

（三）项目支出预算 无。      

八、其他公开信息      

（一）专业名词解释      

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。      

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。   

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。      

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。      

（二）机关运行经费安排      

本单位2018年末实有人数8人，机关运行经费安排7.2万元。      

（三）国有资产占用情况      

无。      

（四）本部门预算绩效情况说明      

基础性绩效每人每月2000元，全年预算19.2万元。      

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况      

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算0.6万元，具体情况如下：      

1.因公出国（境）费      

2019年我部门出国（境）费预算0万元，主要用于我部门工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。      

2.公务用车购置及运行维护费      

2019年我部门公务用车购置费0万元。      

2019年我部门公务用车运行维护费预算0万元。      

3.公务接待费      

2019年我部门公务接待费预算0.6万元，主要用于上级部门到我单位指导工作、洽谈业务及村一级到我单位报送材料等各类公务接待支出。      

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。      

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