丘北县委老干部局部门2019年预算公开

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丘北县委老干部局部门2019年预算公开    

目录    

第一部分丘北县委老干部局部门2019年部门预算编制说明      

第二部分丘北县委老干部局部门2019年部门预算表    

一、部门财务收支总体情况表    

二、部门收入总体情况表    

三、部门支出总体情况表    

四、部门财政拨款收支总体情况表    

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表    

六、部门基本支出情况表    

七、部门政府性基金预算支出情况表    

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）    

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表    

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）    

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）    

十二、县对下转移支付绩效目标表    

十三、部门政府采购情况表    

丘北县委老干部局部门2019年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

1、负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、县委、县人民政府关于老干部工作的方针、政策、规定;向上级报告全县老干部工作情况，并提出意见和建议;协助县委、县政府制定、完善我县老干部工作的措施办法，并负责抓好落实。    

2、指导全县各单位落实老干部工作的方针、政策、规定，并对具体执行情况进行督促、检查。    

3、调查研究落实老干部政治待遇和生活待遇工作中存在的问题，并协调有关部门提出解决办法。      

4、指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作。    

5、负责宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，以及老干部工作的重要意义;引导老干部在新形势下发挥作用;总结推广老干部工作的经验，表彰优秀老干部和老干部先进机构及个人。    

6、处理老干部来信来访;报告老干部工作信息;负责易地安置的老干部的服务和管理工作。    

7、抓好局机关老干部工作队伍的自身建设。    

8、负责承担老干部工作办公室的日常工作。    

9、完成县委、县政府安排部署的中心工作，承办上级和上级有关部门交办的其他事项。  

（二）机构设置情况    

丘北县委老干部局设1个内设机构（综合办公室）。下设丘北县老干部活动中心、丘北县老年大学。截至目前实有在职在编干部职工7人（其中：行政编制5人、事业编制1人、工勤人员1人），退休人员11人。    

（三）重点工作概述    

1、贯彻执行党和国家的老干部工作方针、政策，研究制定切合本地区实际的具体落实办法和措施。    

2、了解掌握老干部工作的信息和动态，研究并解决老干部工作中出现的新情况和新问题。    

3、做好离（退）休干部的管理和组织、协调工作，重点做好离休干部和副处以上退休干部的管理工作。    

4、指导全县各单位做好老干部管理和服务工作，提高各部门单位老干部工作人员的政治和业务素质。    

5、负责全县老干部工作政策业务的指导和检查工作，督促有关部门单位落实老干部的政治待遇和生活待遇，完善老干部的保障机制。    

6、指导全县离退休干部党支部的建设和老干部思想政治工作，组织和指导老干部开展政治学习和思想教育活动，年内，组织离退休干部党支部书记培训2次，共计50余人。    

7、做好老干部的信访接待和处理、反馈工作。    

8、根据老干部的特长和爱好，积极引导老干部在脱贫攻坚工作中继续发挥作用。    

9、根据形势发展的要求，不断完善老干部的医疗保障机制，协助有关部门做好老干部的日常保健工作，年内举办老干部保健知识讲座1次。指导有关单位做好老干部丧事办理工作及离休干部遗属照顾工作。    

10、严格管理和合理使用各项老干部专用经费。    

11、指导、支持老干部活动中心、老年大学开展各项工作，有计划、有组织地开展老干部各项活动。定期召开老年大学教学工作会。    

12、协助、支持县关心下一代工作委员会开展工作。    

13、承办县委、县人民政府和上级有关部门交办的其他事项。    

14、做好离休干部和处级退休干部走访看望慰问工作，定期或不定期走访看望异地安置和异地居住的离休干部；认真做好年度帮扶解困和重大节日看望慰问工作。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。    

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。    

车辆编制1辆，实有车辆1辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2019年部门财务总收入164.36万元，其中：一般公共预算财政拨款164.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。    

（二）财政拨款收入情况    

2019年部门财政拨款收入164.36万元，其中:本年收入164.36万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款164.36万元（本级财力164.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。    

四、预算单位支出情况    

2019年部门预算总支出164.36万元。财政拨款安排支出164.36万元，其中，基本支出164.36万元，项目支出0万元。    

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况    

“2013699-其他共产党事务支出”13万元，主要用于县老年大学办学和日常运行支出。    

“2080501-归口管理的行政单位离退休”18.9万元，主要用于对个人和家庭的补助支出。    

“2080503-离退休人员管理机构”106.69万元，主要用于行政人员工资支出。    

“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”12.06万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。    

“2082702-财政对其他社会保险基金的补助”0.29万元，主要用于行政事业单位职工工伤保险支出。    

“2082703-财政对其他社会保险基金的补助”0.46万元，主要用于行政事业单位职工生育保险支出。    

“2082799其他财政对社会保险基金的补助”0.21万元，主要用于行政事业单位职工大病医疗保险支出。    

“2101101-行政事业单位医疗”4.64万元，主要用于行政单位职工医疗保险支出。    

“2101103-行政事业单位医疗”1.16万元，主要用于行政单位公务员医疗补助支出。      

“2210201住房公积金”6.95万元，主要用于行政事业单位职工缴纳的住房公积金支出。    

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况    

301工资福利支出117.76万元（其中：基本支出117.76万元，项目支出0万元）；302商品和服务支出27.7万元（其中：基本支出27.7万元，项目支出0万元）；303对个人和家庭的补助支出18.9万元（其中：基本支出18.9万元，项目支出0万元）。    

五、县对下专项转移支付情况    

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况    

无    

（二）与中央配套事项    

无    

（三）按既定政策标准测算补助事项

无    

六、政府采购预算情况    

无    

七、预算收支增减变化情况说明    

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

2019年财政拨款三公经费预算合计5.5万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费1.5万元、公务用车运行维护费4万元，公务用车购置费0万元。    

1.因公出国（境）费用0万元，与上年预算数持平；    

2.公务接待费1.5万元，与上年预算数减少11.76%；    

3.公务用车运行维护费4万元，与上年预算数减少11.11%；    

4.公务用车购置费0万元，与上年预算数持平。    

（二）基本支出预算变动的主要原因    

2019年基本支出预算164.36万元，较上年预算数增加23.58万元，增加的原因主要人员工资增加，社保保障缴费等人员支出增加。    

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019项目当年未能纳入财政预算。    

八、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。    

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。    

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。    

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。    

（二）机关运行经费安排    

2019年本级财政安排机关运行经费27.7万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。    

（三）国有资产占用情况    

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。    

（四）本部门预算绩效情况说明    

无    

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况    

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算5.5万元，具体情况如下：    

1.因公出国（境）费    

2019年我部门出国（境）费预算0万元，主要用于我部门工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。    

2.公务用车购置及运行维护费    

2019年我部门公务用车购置费0万元；    

2019年我部门公务用车运行维护费预算4万元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。    

3.公务接待费    

2019年我部门公务接待费预算1.5万元，主要用于上级部门到我省指导工作、省内州市县各级各部门来昆会商汇报工作及报送材料、省外相关部门来我省学习交流等各类公务接待（含外宾接待）支出。    

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。    

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