丘北县民政局部门2019年预算公开

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丘北县民政局部门2019年预算公开    

目录    

第一部分丘北县民政局部门2019年部门预算编制说明    

第二部分丘北县民政局部门2019年部门预算表    

一、部门财务收支总体情况表    

二、部门收入总体情况表    

三、部门支出总体情况表    

四、部门财政拨款收支总体情况表    

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表    

六、部门基本支出情况表    

七、部门政府性基金预算支出情况表    

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）    

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表    

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）    

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）    

十二、县对下转移支付绩效目标表    

十三、部门政府采购情况表    

丘北县民政局部门2019年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

1.贯彻落实党和国家民政工作方针政策和法律法规；拟订全县民政事业中、长期发展规划和年度计划。    

2.负责全县社会团体、民办非企业单位登记管理和年度检查；监督社团活动，查处社团组织违法行为和未登记而以社团名义开展活动的非法组织。    

3.负责全县拥军优属、烈士褒扬和优抚对象的抚恤、优待、补助及国家机关工作人员的伤残等级；指导全县优抚工作。拟订全县“双拥”工作规划和计划；组织开展创建全省、全国双拥模范县工作；沟通军政联系，协调处理军地关系中的问题；承办县“双拥”工作领导小组的具体工作。负责全县退役士兵、转业士官和复员干部的接收安置工作；负责地方退伍军人两用人才的开发使用。负责全县军队离退休干部、退休士官和无军籍退休、退职职工的接收安置、服务管理工作。    

4.负责全县生产救灾工作；制定全县救灾工作的规范性文件；组织、协调和指导全县救灾抗灾工作；掌握和发布灾情，拨发救灾款物；组织接受、分配国内外救灾捐赠款物；检查、监督救灾款物的使用；指导灾区生产自救；开展减灾活动。    

5.负责全县城乡居民最低生活保障制度的建立和实施工作；负责城乡特困医疗救助和临时救助的建立和实施；组织和指导全县扶贫济困等社会互助活动。    

6.研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动全县村（居）务公开和基层民主政治建设。拟订全县社区建设的实施方案；研究制定城镇社区建设的发展规划，推动社区建设工作。负责全县婚姻登记管理工作；倡导婚姻习俗改革；研究和修订全县行政区域规划；负责全县行政区划的设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作；负责全县行政区域界线的勘界和边界线的管理、联检工作；负责县内边界争议的调处。    

7.负责全县地名管理工作；组织开展地名标准化建设活动，规范全县地名标志的设置和管理；负责全县标准地名图书资料的审定工作。    

8.负责编制和组织实施全县社会福利事业发展规划；负责全县城乡社会救济工作；负责老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护行政管理工作；推动社会化体系建设与发展。    

9.负责全县城市生活无着落流浪乞讨人员的救助管理工作。    

10.拟订全县福利企业的发展规划；承办全县各类福利企业的年检认证和新办福利企业的审查报批工作；指导全县残疾人的权益保护和全县有劳动能力的残疾人就业工作；负责拟订全县福利事业发展规划；负责管理本级福利资金；指导全县社会福利彩票发行及福利资金的管理和使用。    

11.负责全县殡葬改革的宣传和管理工作；推行殡葬改革；指导全县殡葬事业单位的建设和管理工作；负责协调指导殡仪馆、公墓、救助服务机构建设和管理工作。    

12.依据儿童收养工作的政策法规，依法保护儿童的合法权益；负责全县收养儿童的登记工作。    

13.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。    

（二）机构设置情况    

局机关内设综合办公室、社会救助股、救灾股、优抚股、救助管理股、社会事务股、老龄办、殡葬管理股、婚姻登记股共九个股室，下辖丘北县城乡居民家庭经济状况核对中心、丘北县烈士陵园和丘北县殡葬服务中心。    

（三）重点工作概述    

1.围绕脱贫攻坚社会保障政治任务，精准有力兜好底。    

2.围绕体制机制改革新战略，全面提升防灾减灾救灾能力。    

3.围绕鼓励社会力量发展养老服务业，努力补齐养老服务短板。    

4.围绕优抚安置政策落实，提升优抚优待工作服务水平。    

5.围绕社会治理创新，推进治理能力现代化。    

6.围绕全面深化殡葬改革工作重点，推进社会事务管理规范。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2019年部门预算单位共5个。其中：财政全供给单位5个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位3个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制29人，其中：行政编制17人，事业编制12人。在职实有34人，其中：财政全供养34人，财政部分供养0人，非财政供养0人。    

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。    

车辆编制2辆，实有车辆2辆。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2019年部门财务总收入4587.89万元，其中：一般公共预算财政拨款4587.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。    

（二）财政拨款收入情况    

2019年部门财政拨款收入4587.89万元，其中:本年收入4587.89万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4587.89万元（本级财力4587.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。    

四、预算单位支出情况    

2019年部门预算总支出4587.89万元。财政拨款安排支出 4587.89万元，其中，基本支出4587.89万元，项目支出0万元。    

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况    

“2080201-行政运行”366.31万元，主要用于行政单位基本支出；    

“2080203-机关服务”89.17万元，主要用于行政单位附属事业单位支出；    

“2080299-其他民政管理事务支出”1.86万元，主要用于单位接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出；    

“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”50.08万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；    

“2080804-优抚事业单位支出”10.13万元，主要用于民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出；    

“2080805-义务兵优待”228万元，主要用于义务兵优待方面的支出；    

“2080899-其他优抚支出”171.07万元，主要用于支前民兵、两参人员、优抚对象生活困难等补助支出；    

“2080901-退役士兵安置”429万元，主要用于对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出；    

“2081001-儿童福利”50.44万元，主要用于对儿童提供福利服务方面的支出；    

“2081002-老年福利”669.24万元，主要用于对老年人提供福利服务方面的支出；    

“2081107-残疾人生活和护理补贴”582.3万元，主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出；    

“2081901-城市最低生活保障金支出”319万元，主要用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出；    

“2081902-农村最低生活保障金支出”960万元，主要用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出；    

“2082102-农村特困人员救助供养支出”500万元，主要用于农村特困人员救助供养支出；    

“2082502-其他农村生活救助”104.18万元，主要用于农村生活困难居民生活救助支出；    

“2082702-财政对工伤保险基金的补助”1.2万元，主要用于行政事业单位职工工伤保险支出；    

“2082703-财政对生育保险基金的补助”1.93万元，主要用于行政事业单位职工生育保险支出；    

“2082799其他财政对社会保险基金的补助”0.98万元，主要用于行政事业单位职工大病医疗保险支出；    

“2101101-行政单位医疗”14.62万元，主要用于行政单位职工医疗保险支出；    

“2101102-事业单位医疗”4.64万元，主要用于事业单位职工医疗保险支出；    

“2101103-公务员医疗补助”4.82万元，主要用于行政单位公务员医疗补助；    

“2210201住房公积金”28.9万元，主要用于行政事业单位职工缴纳的住房公积金。    

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况    

工资福利支出516.77万元（其中：基本支出491.80万元，项目支出0万元）；商品和服务支出56万元（其中：基本支出56万元，项目支出0万元）; 对个人和家庭的补助4015.12万元其中：基本支出4015.12万元，项目支出0万元）。

五、县对下专项转移支付情况    

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况    

无    

（二）与中央配套事项    

无    

（三）按既定政策标准测算补助事项

无    

六、政府采购预算情况    

无    

七、预算收支增减变化情况说明    

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

2019年部门“三公”经费预算37万元较上年减少3万元，其中公务接待费预算18万元较上年减少2万元，公务用车运行维护费预算19万元，较上年减少1万元，预算减少原因是我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额。    

（二）基本支出预算变动的主要原因    

2019年部门基本支出预算4587.89万元，与上年基本支出预算547.92万元相比增加4039.97万元，其中工资福利支出增加24.98万元，对个人和家庭的补助增加4015.11万元，商品和服务支出减少0.12万元。预算增加原因一是职工工资提标预算增加，二是发放给城乡困难群众补助和优抚对象补助等对个人和家庭的补助2018未纳入部门基本支出预算。    

（三）项目支出预算变动的主要原因    

2019年项目支出预算0万元，与上年预算数持平。    

八、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。    

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。  

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。    

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。    

（二）机关运行经费安排    

无    

（三）国有资产占用情况    

无    

（四）本部门预算绩效情况说明    

无    

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况    

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算37万元，具体情况如下：    

1.因公出国（境）费    

2019年我部门出国（境）费预算0万元，主要用于我部门工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。    

2.公务用车购置及运行维护费    

2019年我部门公务用车购置费0万元。    

2019年我部门公务用车运行维护费预算19万元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。    

3.公务接待费    

2019年我部门公务接待费预算18万元，主要用于上级部门到我省指导工作、省内州市县各级各部门来昆会商汇报工作及报送材料、省外相关部门来我省学习交流等各类公务接待（含外宾接待）支出。    

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。    

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