丘北县腻脚彝族乡2019年预算公开

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丘北县腻脚彝族乡2019年预算公开      

目录      

第一部分腻脚乡2019年部门预算编制说明      

第二部分腻脚乡2019年部门预算表      

一、部门财务收支总体情况表      

二、部门收入总体情况表      

三、部门支出总体情况表      

四、部门财政拨款收支总体情况表      

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表      

六、部门基本支出情况表      

七、部门政府性基金预算支出情况表      

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）      

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表      

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）      

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）      

十二、县对下转移支付绩效目标表      

十三、部门政府采购情况表      

丘北县腻脚彝族乡2019年部门预算编制说明      

一、基本职能及主要工作      

（一）部门主要职责      

1、坚持科学发展，落实惠农政策。深入贯彻落实科学发展观，宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革，建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。    

2、促进经济发展，增加农民收入。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。      

3、强化公共服务，着力改善民生。建立和完善“三农”服务体系，依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。      

4、推进基层发展，促进农村和谐。指导村组发展，推动农村建设，建立健全党组织领导下的村组发展机制；推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。      

（二）机构设置情况      

设有综合办公室、预算管理办公室、国库管理办公室、农业农村办公室、资产管理办公室。      

综合办公室工作职责：负责本单位党建、党风廉政、档案管理、票证管理、后勤及其他工作。      

预算管理办公室工作职责：负责本乡镇财政收支管理、财政预算、年度预决算、债务管理、政府采购等工作。      

国库管理办公室工作职责：负责本乡镇财政资金收支及相应财务处理工作、负责本乡镇债务管理、部门决算、银行账户管理、政府及部门综合财务报告等工作。      

农业农村办公室工作职责：负责本乡镇财政财务管理及监督检查、政务公开、农村集体“三资”管理、各级财政涉农补贴资金发放管理等工作。      

资产管理办公室工作职责：负责本乡镇行政事业单位国有资产管理，并对执行情况进行监督检查、根据上级规定制定乡镇行政事业单位资产清算和审批购置事项并组织实施、负责本乡镇清产核资工作。      

（三）重点工作概述      

（一）脱贫攻坚工作成效明显。以脱贫攻坚统领全乡经济社会发展，坚持专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫“三位一体”大扶贫格局，从严从实抓好省扶贫成效考核及县季度督查问题整改，真正做到对症下药、因户施策，实现阿落白、鲁底2个贫困行政村脱贫出列、239户1111人脱贫退出。脱贫主体责任全面压实。在省州县出台的一系列关于脱贫攻坚责任压实、销号管理等纲领性文件的基础上，制定出台了《腻脚乡助力脱贫攻坚“百日冲刺行动”“六个一”活动实施方案》《腻脚乡脱贫攻坚重点工作实施方案》等文件，让脱贫攻坚惠民政策精准到户、落实到人。基础数据信息不断精准。通过“户户清”及“贫困对象动态管理”工作，全面摸清家底，全乡新纳入建档立卡贫困户15户59人，剔除4户14人，圆满实现应纳尽纳、应退尽退、应扶尽扶，确保实现档案规范、数据精准的目标。基础设施建设不断加强。群策群力做好红布克、蜜蜂山易地扶贫搬迁工作，全部完成77户易地扶贫搬迁和24户进城安置的搬迁入住和旧房拆除工作；实施农危改“四类重点对象”783户，完成资金兑付1178.58万元；扶贫基础设施项目建设有序推进，争取投资4800余万元硬化60个自然村村内道路39余万平方米；全力推进50户以上通村（组）道路硬化前期工作；强力实施饮水安全巩固提升项目，完成建档立卡贫困户小水窖建设107口投资96.3万元；建成村民小组活动场所15所；编制完成“户户清”村级施工图、乡级路线图，涉及农村危房改造、健康扶贫等9大类，规划总投资11696.37万元。产业扶贫力度不断加大。实现697户贫困户产业覆盖，覆盖率达76.8%；带动105户建档立卡贫困户种植烤烟1756.5亩，户均收益2.08万元，413户档卡户种植万寿菊4956亩，户均收入2.4万元；发放贫困户产业贷款373万元，开展引导性技能培训6期2522余人（次），实现稳定就业1491人，贫困群众的增收渠道进一步拓宽。稳定增收机制逐步建立。按照县级部署，全力实施公益性岗位设置，聘请建档立卡乡村清扫保洁员135名、生态护林员46名、生态护河员4名，贫困户稳定脱贫得到进一步保障。社会保障政策得到落实。完成家庭医生签约贫困户4199人，基本医疗保险、大病保险参保率为100%；6个村卫生室均达到标准；通过“八条措施”“六个一批”等办法的实施，实现档卡户辍学销号清零目标。      

（二）基础设施建设步伐加快。在发挥自身潜力的同时，借助外力，多措并举推进基础设施项目建设。重大项目建设有序推进。大唐公司丘北分公司三期风电项目投产发电，地白光伏发电项目实现并网发电，完成云桂铁路扫尾工作，启动老庄科风电场项目建设。农村进村公路硬化顺利实施。顺利完成架木革至腻革龙、小塘子至刺梨树、蜜蜂山至阿小九等9条60余公里农村公路硬化，群众出行条件得到有效改善；筹集为民办实事资金50余万元修缮7个村委会部分主要机耕道路，解决部分群众生产运输困难问题。水利建设力度持续加大。完成阿奈龙（红布克）水库进场道路及导流输水隧洞工程，正在实施大坝填筑；完成小水窖建设194口投资118.05万元；架木革、大新寨自来水工程建成投入使用；完成鲁底、核桃寨、鲁苦地下寨、康石洞水塘安全维护及阿落白水塘修复工作；完成全乡饮用水水质调查及取水检测工作；腻革龙发克水库前期工作顺利推进；      

（三）高原特色产业稳步发展。不断夯实农业发展基础，把加快发展壮大特色优势产业作为促进农民增收、农业增效、增强乡域经济实力的有效途径。粮食生产稳步增长。全年完成粮食播种面积6.65万亩，实现粮食总产量1965.8万公斤，其中：大春播种面积5.43万亩、产量1853.7万公斤；小春播种面积1.22万亩，产量112.1万公斤。特色产业持续发展。高原特色产业健康发展，全年完成万寿菊种植2.5万亩，年产值4350万元；完成烤烟种植2.03万亩，完成烟叶收购47140担，年产值6718.67万元。完成小米辣种植1.66万亩、玉米种植5万亩、夏秋蔬菜种植1.16万亩、三七种植1.46万亩，调供各类农用物资3380吨，实施粮食高产创建玉米种植样板1300亩。畜牧业加快发展。推行兼顾生态效益和经济效益的畜牧业发展模式，积极做好非洲猪瘟疫情防控工作，确保畜牧业产业健康发展，全年生猪存栏8.62万头，出栏8.84万头；牛存栏3.05万头，出栏1.61万头；羊存栏4.27万只，出栏4.17万只；家禽存栏20.31万羽，出栏28.18万羽。肉蛋奶总产0.96万吨，畜牧总产值达1.64亿元。惠农政策精准落实。完成农机补贴惠农124户52.1万元；完成玉米种植保险收缴2.36万亩，复勘定损受灾面积5065亩，理赔资金达23.2万元。通过“农民补贴一折通”共向群众足额兑付补贴资金774.45万元，其中，退耕还林补贴资金24.53万元、耕地地力保护补贴资金593.36万元、草原生态补贴资金156.56万元。    

（四）社会民生事业得到改善。把解决群众最关心、最期盼的问题作为改善民生工作的切入点和突破口，促使民生保障工作平衡、协调、可持续。义务教育事业健康发展。持续做好义务教育均衡发展巩固提升工作，着力改善办学环境。全乡4794名学生享受农村义务教育营养改善计划经费383.52万元，3588名学生享受家庭贫困寄宿生生活补助385.95万元。学前教育三年毛入学率、小学适龄儿童入学率、中学适龄青少年入学率分别达56.91%、100 %、99 %。卫生服务水平显著增强。细化措施，确保公共卫生服务水平精细化、均等化，开展家庭医生签约2.35万人，全年完成居民健康档案规范化建档2.57万份，累计发放健康教育材料5304份，对1621人65岁以上老人开展免费体检活动；全年开展防艾宣传5000人（次），公共卫生服务均等化水平进一步加强；做实做准人口计生工作，严格落实奖优免补政策，人口自然增长率控制在5.38 ‰以内。社会保障体系更加完善。稳步推进“两险”工作，完成城乡居民基本医疗保险30340人，占任务数的100.33%；完成城乡居民基本养老保险16179人，占任务数的102.41%；全年实现转移就业10165人；组织开展农村劳动力转移就业培训11期2802人（次）。规范民政专项资金管理使用，全面取消“政策保”，全年累计发放低保、五保、孤儿等基本生活保障金704.64万元。全面推进殡葬改革工作，乡级公益性公墓主体工程完工，村小组完成选址73个、道路平整23个、墓地建设19个。文化惠民工作顺利推进。积极开展群众文化活动，利用“元旦”“春节”“三八妇女节”等节日，组织各类文体活动3000余人次，对文化市场开展全面的监督管理，共开展专项检查4次，管好护好村村通、户户通，完成户户通维修300余台，完成1个行政村健身路径安装、6个文化活动广场建设。      

（五）民主法治建设不断加强。真正将群众满意作为加强和创新社会治理的出发点和落脚点,着力解决好群众最关心最直接最现实的利益问题。民族宗教政策全面落实。依法加强民族宗教事务管理，着力实施“十百千万”项目，做好小平寨、老鹰山、蜜蜂山3个民族团结示范村的巩固提升，精准少数民族流动人口数据，全覆盖宣传民族宗教政策，建立健全民族代表人士联系机制和统战工作网络。全民法治建设取得进步。全面组织开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类犯罪行为；认真落实“七五”普法规划，法律服务水平进一步提高，群众安全感、获得感、幸福感进一步提升；建立健全定期排查热点难点问题制度，畅通信访渠道、规范调解程序，全年调解各类民事纠纷304起，成功调处302起，调处成功率达99.34%。积极推进平安乡镇创建工作，社会和谐局面更加巩固。合力抓好武装工作，健全民兵应急队伍，做好应急处突，完成征兵任务。安全领域管控得到强化。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”制度，加强各类交通违法违章行为的教育和查处力度，开展道路交通巡查15次，查处各类违法违章行为2起。开展道路交通安全、矿山、非煤矿山整治、消防安全、食品药品等领域安全隐患排查88次，查处私挖滥采小煤窑3个，严格落实省州县关于严厉打击“地条钢”工作，强化预防野生菌中毒防控宣传工作，全乡安全生产形势总体平稳。    

（六）生态文明建设稳步推进。认真践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，以改善人居环境，建设美丽宜居乡村为重点，全力加强污染防治工作。人居环境提升步伐加快。把人居环境提升工作作为提高生活质量、创造发展优势、塑造品牌形象的重要抓手，全面实施“5分钱工程”，建设垃圾池85个、垃圾焚烧池7个，实现村小组全覆盖；印发倡议书3600余份，收取村级卫生保洁费47万余元，配齐配强保洁员234人；完成大铁、鲁底、里扯大小新寨路灯安装160盏投资64万元；全面开展违法违章建筑排查，着力消除“两违”存量，全年开展违法违章建筑巡查200余次，制止违规违章建筑6户。耕地林地保护全面加强。全面推动划定基本农田实施永久保护工作，继续推进天然林保护、石漠化治理、退耕还林还草等工作，划定基本农田保护片块106块，面积8321.13公顷，实施退耕还林760亩，森林覆盖率达12.26 %。持续加大对违法用地、违法建设及乱搭乱建情况的巡查、清查力度，全年开展巡回检查60余次。河塘管护合力不断增强。深入推进河（湖）长制工作，扎实开展“清四乱”专项整治行动，年内巡河500余人（次）。构建乡村两级河长责任体系，落实红布克河、大铁坝塘、矣落白坝塘和水米冲坝塘的属地管理责任，设立河长5名，实行“网格化”管理，不断加强河塘管理保护，推动河塘水环境面貌持续改善。      

（七）行政效能水平不断提升。深入学习贯彻党的十九大和十九届三中全会精神，牢固树立“四个意识”，落实全面从严治党要求，强化理论学习，扎实开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，大力提升行政效能，政府执行力和公信力进一步增强，全乡干部职工思想政治素质不断提升，为民服务的宗旨意识不断强化，打造人民满意政府取得了新成效。深入推进廉洁政府建设，认真落实党风廉政建设主体责任，不断加强廉政教育，强化权力运行监督，惩防体系建设更加完善。严格贯彻落实中央八项规定精神和省州县实施办法，全面开展公务员违规经商办企业及领导干部利用名贵特产类特殊资源谋取私利问题专项整治行动，着力解决作风建设存在的突出问题，推进全面从严治党向基层纵深延伸；稳步推进“互联网+政务服务”，深入推进政务公开，政务服务水平不断提高。自觉接受乡人大的监督，办复乡人大代表建议33件，办复率100%；已解决或正在解决18件，占54.55%；列入计划解决7件，占21.21%；暂时不能解决8件，占24.24%；利用综合服务平台为民办事2046件，办结2019件，办结率达99.8 %。    

各位代表，过去一年取得的成绩，是县委、县人民政府和乡党委的正确领导、科学决策的结果，是乡人大依法监督、积极支持的结果，是全乡各族人民攻坚克难、团结拼搏的结果。在此，我谨代表乡人民政府，向为全乡经济社会发展作出不懈努力的各族干部群众，向给予政府工作大力支持的乡人大代表和关心支持腻脚发展的各界人士，表示衷心的感谢！    

在看到成绩的同时，我们也要清醒地认识到人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾在我乡还比较突出，还面临许多困难和问题：一是脱贫攻坚工作中基础设施滞后，人居环境提升推进缓慢，产业脱贫带动不明显，贫困户与新型经营主体建立利益联结机制不健全，贫困户稳定增收支撑不足，抵御市场风险能力较弱。二是农业基础仍然薄弱，“靠天吃饭”的现状还没有根本性改变，抵御自然灾害能力差。企业带动力不强，种植业或养殖业单打独斗的格局尚未打破，抗风险能力较弱。三是水利、交通等基础设施比较滞后，部分项目受资金不足的影响，工程进度缓慢，严重制约了经济社会的发展。四是影响社会和谐稳定因素仍然较多，征地拆迁、重大项目建设等各种问题引发的不稳定因素逐步增多，维护社会稳定的任务仍然繁重。我们一定要直面矛盾、正视问题，采取强力措施，下大力气加以解决。      

2019年，是新中国成立70周年，是我乡实施“十三五”规划、全面建成小康社会的关键之年，是完成脱贫摘帽任务的决胜之年。做好今年的各项工作，意义重大。按照县委、县政府和乡党委的安排部署，今年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，全面贯彻中央经济工作会议精神和省委十届六次全会、州委九届六次全会、县委十三届六次、七次全会精神，牢牢把握稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，按照统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，围绕全乡“1235”发展思路，按照“东畜、西花、南烟、北菜、中贸易”的产业发展规划，坚持把如期脱贫出列作为首要目标，着力攻脱贫、稳增长、抓产业、惠民生、促和谐、强党建，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感，保持经济持续健康发展和社会大局稳定，为全面建成小康社会打下决定性基础，奋力开创腻脚高质量跨越发展新局面。    

今年全乡经济社会发展的主要预期目标建议为：地区生产总值增长10%以上，地方一般公共预算收入增长4%以上，固定资产投资增长12%以上，社会消费品零售总额增长12%以上，城镇居民人均可支配收入增长9%以上，农村居民人均可支配收入增长10%以上，圆满完成省州县下达的各项目标任务。      

群策群力、尽锐出战，打好打赢全乡脱贫攻坚决胜战      

脱贫攻坚是今年工作的重中之重、急中之急、难中之难，是今年必须完成的首要硬任务。我们必须紧盯全乡脱贫摘帽总目标，举全乡之力尽锐出战，冲锋冲刺，确保全乡与全县同步脱贫出列。      

（一）全力打好打赢八大决战，提高稳定脱贫质量。一是打好打赢产业扶贫大决战。坚持“长短结合、以短养长”的原则，大力发展生猪、肉牛、烤烟、万寿菊、紫丹参、油桐、魔芋等特色产业。以学校食堂食品配送和消费扶贫市场为契机，加强产销对接，延伸产业链条，提高扶贫产业组织化程度，确保建档立卡贫困户100%与新型经营主体建立稳固利益联结机制。二是打好打赢就业扶贫大决战。加大贫困劳动力转移就业培训力度，年内至少组织技能培训400人次、引导性培训500人次，转移就业率稳定在50%以上。落实组织化劳务输出补贴政策，加强就业扶贫劳务协作，提高转移就业组织化程度。整合好县级财政资金、上海对口帮扶项目资金、中船重工定点帮扶资金，全力吸纳贫困劳动力参与公益性岗位，确保有就业能力和就业意愿的贫困家庭至少有1人稳定就业。三是打好打赢安全住房大决战。严格坚持“安全稳固、遮风避雨、人畜分离、厨卫入院”标准，完成“四类对象”和非“四类对象”危房改造任务，二季度完成所有危房改造实现搬迁入住；三季度完成“一户一方案”“一户一档”、标识标牌悬挂。四是打好打赢教育扶贫大决战。以保障义务教育为核心，持续开展好控辍保学工作，确保建档立卡贫困户义务教育阶段学生零辍学。贫困村小学入学率达99.5%以上、初中毛入学率达到99%以上，各类教育资助政策全面落实到位，义务教育均衡发展巩固成果经得住国家的监测评估。五是打好打赢健康扶贫大决战。全面落实健康扶贫“四重保障”，持续巩固乡村两级卫生机构标准化建设，完成“三个一批”工作任务，推进家庭医生签约服务提质增效，开展档卡户参加基本医疗保险和养老保险“清零行动”，确保贫困人口享有基本医疗卫生服务。六是打好打赢兜底保障大决战。全面落实农村最低生活保障兜底政策，全面排查需要社会兜底保障脱贫的贫困户和贫困人口，不断完善社会救助体系，精准锁定保障对象，对无法依靠产业扶持和就业帮助脱贫的家庭实行政策性保障兜底，织密织牢困难群众基本生活保障网。七是打好打赢基础设施大决战。着力抓好村内道路硬化、饮水安全、动力电、宽带网络、广播电视、活动场所、卫生室查缺补漏，力争50户以上进村道路硬化，全面提升和改善贫困村发展条件。八是打好环境整治大决战。统筹推进人居环境提升，突出抓好人畜分离和厨卫入院，加强生活垃圾收集处理、污水治理和村内绿化、亮化工程建设，确保每户贫困户达到“五净一规范”；抓好打赢脱贫攻坚战与实施乡村振兴战略有效衔接，为乡村振兴战略全面实施奠定好基础。      

（二）全力落细落小八大专项行动，强化具体措施落实。一是落细落小遍访贫困对象专项行动。全面压实承包责任，持续开展贫困对象遍访工作，村级指挥长及村干部、驻村工作队员遍访本村所有农户，深入查找帮扶中的不足与短板，找准工作着力点，因村因户因人靶向施策，确保各项政策落地见效，提高群众满意度。二是落细落小问题排查整改专项行动。进一步加大全乡脱贫攻坚问题整改力度，聚焦精准识别、精准帮扶、精准退出、政策落实、资金使用、工作推进等关键环节，从严从实抓好上级巡查考核、本乡督查、遍访发现、信访反映等问题的整改工作，建立问题排查整改台账，做到一村一户一台账，限期整改，逐一销号，形成长效机制。三是落细落小各级干部培训专项行动。落实分级培训责任，实施脱贫攻坚全员培训，全面提升乡级领导干部发现问题、研究问题、解决难题的能力和水平，提高村干部落实党的扶贫政策、团结带领贫困群众脱贫致富的本领。四是落细落小激发内生动力专项行动。坚持扶贫与扶智、扶志、扶勤相结合，依托“五共五教”，深入开展“自强、诚信、感恩”和“三讲三评”主题实践活动，用好“小喇叭”工程和“幸福超市”，充分调动群众的积极性和主动性，增强贫困群众自主脱贫的内在动力和自我发展能力。五是落细落小人员下沉基层专项行动。严格落实承包单位选派下沉、乡镇站所全员下沉、挂钩科级干部离岗下沉制度，促使脱贫攻坚工作重心下移，压实各级干部驻村工作责任，注重发现并解决问题，加强监督管理，把作风建设贯穿脱贫攻坚始终。六是落细落小各项要素保障专项行动。统筹抓好人力、资金、时间、制度等要素保障，整合使用好涉农资金，落实返贫责任保险，整合全乡人力、物力、财力、精力，精准投向未脱贫出列行政村。七是落细落小信息数据精准专项行动。精心开展路线图、施工图修编完善，确保上下贯通、无缝对接。全面清洗国办系统信息数据，实现国办系统数据与行业部门数据对接闭合、实际数据与系统数据相统一，夯实精准脱贫的信息数据基础，为脱贫攻坚工作提供科学依据。八是落细落下熟记基本情况专项行动。切实强化各级领导干部对乡情、村情、户情的再认识再熟悉，综合采取书面测试、会议调度、随机问答等方式，全面检验脱贫攻坚政策知晓率，打牢精准帮扶工作基础。      

（三）全力落严落实四个全面保障措施，凝聚脱贫攻坚合力。一要力量全整合。充分整合好定点帮扶、“万企帮万村”、社会扶贫等各方力量，扎实抓好“五星党组织”创建和“扶贫标兵”评选工作，采取以购代捐、合资合作、志愿服务等方式，调动各方力量聚力脱贫攻坚。二要责任全压实。压紧压实各级承包责任链、任务链，强化履责担责问责，层层传导压力，层层担当责任。全面落实遍访工作机制，把遍访与问题调度相结合，全面补齐短板。三要政策全覆盖。全面落实脱贫攻坚政策，统筹抓好住房、教育、医疗、产业、饮水、金融、就业等扶贫政策覆盖全部档卡户，大力引导贫困户与各类新型经营主体建立利益联结机制，强化项目组织实施和督促指导，确保所有项目落地见效。四要短板全补齐。坚持问题导向，下足“绣花”功夫，以“钉钉子”的精神，全面补齐贫困村出列、贫困户退出各项考核指标短板，确保上半年问题全部清零，下半年巩固提升。      

三、精准施策、狠抓落实，为全面建成小康社会奠定基础      

2019年，是全面建成小康社会的关键之年，保持经济平稳健康发展关系重大。围绕既定的发展目标和任务，今年我们要坚定不移抓好以下七个方面的重点工作      

（一）加大基础设施建设，破解发展瓶颈。抓好乡村和村组公路的升级、硬化、安全和长效管养，新开工27个村民小组64公里通村公路硬化项目；加强农村饮用水安全巩固提升工作，加快阿奈龙水库项目建设，完成小水窖135口建设；实施148户农户通电项目，全面落实群众用电保障工作；加强村庄风貌管理，加快2个易地扶贫搬迁原驻地的复垦复绿工作，协助加快推进老庄科风电场建设；积极推进乡镇基础设施建设全面复工，逐步实现“两污”工程建设。      

（二）搭建农业发展平台，激发发展活力。认真落实粮食生产各项补贴政策，稳定粮食主产区，以提高单产和复种指数为主攻方向，调优粮经种植结构，稳定粮食生产，提高经济作物占种植业的比重；完成烤烟收购5.5万担，争取万寿菊种植面积突破3万亩；大力发展夏秋蔬菜、辣椒、三七等特色产业，加大油桐、魔芋、中草药等后续产业发展；大力挖掘畜牧业发展潜力，实行规模化养殖，实现产业增效、农民增收。      

（三）稳抓稳推人居环境，促进全面提升。着力实施乡村振兴战略，从严从实做好中央环境保护督察组“回头看”存在问题的整改，继续实施好农村人居环境整治行动计划，大力推进村庄卫生保洁工作，以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为关键，加快推进农村生活垃圾治理和分类；大力实施农村“七改三清”，引导农房规划建设朝布局合理、功能完善、风貌协调的方向发展。加大殡葬改革力度，倡导移风易俗、节地环保、厚养薄葬新风尚，加快农村公益性公墓建设进度，大力推进厕所革命；强化“5分钱工程”运行管理，建立村庄环境卫生治理长期、长效机制；继续推进“两污”建设项目，加大管网改造、污水处理、生活垃圾处理力度，推进“两违”建筑整治力度，提升乡村规划建设管理水平。      

（四）保障社会民生改善，满足群众需求。持续推进事关群众切身利益的民生实事，努力实现幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶；巩固义务教育均衡发展成果，加大控辍保学力度，启动1所乡公立幼儿园建设项目，促进教育公平公正；巩固行政村卫生室建设成果，完成村卫生室执业乡村医生培训工作，提高乡村医生职业素质和医疗管理水平，健全医疗服务体系，规范家庭医生签约管理，实现养老保险和基本医疗保险全覆盖；做好文化“自强、诚信、感恩”惠民文艺演出及教育；支持国防建设，完成年度征兵任务；进一步发展好妇女儿童、老龄、慈善和红十字会等事业。      

（五）扎实推进生态文明，提升发展质量。加大石漠化综合治理力度，做好11836亩森林生态效益补偿兑现工作，完成760亩的新一轮退耕还林任务；严格落实耕地保护机制，充分发挥耕地粮食生产、社会保障、生态效益功能，有序推进耕地轮作休耕和生态退耕；深化宅基地“三权”分置改革，加大环境保护力度，坚守生态保护红线，严厉打击各类环境保护违法行为；持续推行河（湖）长制工作，巩固管河护河成果，加大河塘“清四乱”工作力度，确保“一河一策”既定目标任务实现，推动河（湖）长制工作向见行动、见成效转变。      

（六）狠抓社会和谐稳定，营造良好环境。继续实施“七五”普法规划，深化“平安腻脚”建设，深入开展扫黑除恶专项斗争，切实提高广大人民群众的获得感、幸福感和安全感；高度重视安全生产，严格落实安全生产责任制，持续加大对建筑、交通、食品等领域的安全监管；加强和创新民族宗教事务管理，完善民族矛盾纠纷调处机制，妥善处理各类社会矛盾和突发事件；抓好“十百千万工程”项目实施、推动民族团结示范创建与脱贫攻坚“双融合”“双提升”。    

（七）提升政府工作效能，确保务实高效。牢固树立“四个意识”，落实全面从严治党要求，大力提升行政效能，进一步增强执行力和公信力，努力打造人民满意政府；强化廉政建设，坚持民主集中制，严肃党内政治生活，全面净化党内政治生态，认真贯彻落实党中央、国务院和省州县党委政府的决策部署，认真履职尽责，确保政令畅通；继续深入开展收受“红包”、违规发放津补贴、“小金库”“庸懒散拖，不作为、乱作为”等专项整治行动；强化法制建设，严格重大行政决策程序，强化决策责任；强化行政权力监督，认真办理人大代表建议案，充分支持工会、共青团、妇联等人民团体工作，主动接受监督；强化作风转变，坚决落实中央八项规定和省州县实施办法，坚持反对“四风”，严格控制“三公”经费增长，不断精简会议、文件；加强勤政廉政，做好行政审批，落实各项改革工作，提高窗口服务质量，全面落实政务公开，全面提升干部队伍服务形象。    

二、预算单位基本情况      

我部门编制2019年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：      

在职人员编制65人，其中：行政编制31人，事业编制34人。在职实有64人，其中：财政全供养64人，财政部分供养0人，非财政供养0人。      

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。      

车辆编制3辆，实有车辆2辆。      

三、预算单位收入情况      

（一）部门财务收入情况      

2019年部门财务总收入1268.74万元，其中：一般公共预算财政拨款1268.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。      

（二）财政拨款收入情况      

2019年部门财政拨款收入1268.74万元，其中:本年收入1268.74万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1268.74万元（本级财力1268.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。      

四、预算单位支出情况      

2019年部门预算总支出1268.74万元。财政拨款安排支出1268.74万元，其中，基本支出1268.74万元，项目支出0万元。      

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况      

功能科目分组，主要用于：一般公共服务支出619.96万元;文化旅游体育与传媒支出33.38万元；社会保障和就业支出159.02万元；卫生健康支出42.19万元；农林水支出312.00万元；交通运输支出19.87万元；自然资源海洋气象等支出31.14万元；住房保障支出51.16万元；工资福利支出1036.54万元；商品和服务支出148.98万元；对个人和家庭的补助83.22万元。      

“2010101-行政运行”2400元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；      

“2010301-行政运行”5516426元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；      

“2010601-行政运行”277218元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；      

“2011101-行政运行”91200元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；      

“2013101-行政运行”312312元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构的支出；      

“2070109-群众文化”333800元，主要用于群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等；      

“2080109-社会保险经办机构”630397.56元，主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出；      

“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”885382.72元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；      

“2082702-财政对其他社会保险基金的补助”21317.5元，主要用于行政事业单位职工工伤保险支出；      

“2082703-财政对生育保险基金的补助”34108.07元，主要用于行政事业单位职工生育保险支出；      

“2082799-其他财政对社会保险基金的补助”19034元，主要用于行政事业单位职工大病医疗保险支出；      

“2101101-行政单位医疗187805.76元，主要用于行政单位职工医疗保险支出；      

“2101102-事业单位医疗”148853.44元，主要用于事业单位职工医疗保险支出；      

“2101103-公务员医疗补助”85270.17元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗保险支出；      

“2130104-事业运行”991900元，主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；“2130152-对高校毕业生到基层任职补助”107664元，主要用于按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；      

“2130204-林业事业机构”432322.52元，主要用于林业事业单位的基本支出；      

“2130309-水利执法监督”339382.04元，主要用于水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出；      

“2130705-对村民委员会和村党支部的补助”1248800元，主要用于各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；“2140112-公路运输管理”198724.52元，主要用于公路运输管理支出和公路路政管理支出；      

“2200150-事业运行”311422.52元，主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；      

“2210201住房公积金”511621.03元，主要用于行政事业单位职工缴纳的住房公积金。      

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况      

经济科目分组：工资福利支出1036.54万元（其中：基本支出1036.54万元，项目支出0万元）；商品和服务支出148.98万元（其中：基本支出148.98万元，项目支出0万元）；对个人和家庭的补助83.22万元（其中：基本支出83.22万元，项目支出0万元）。      

五、县对下专项转移支付情况      

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况      

2019年本单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目。      

（二）与中央配套事项      

2019年本单位无与中央配套预算项目。      

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年本单位无按既定政策标准测算补助事项。      

六、政府采购预算情况      

2019年本单位无政府采购预算情况      

七、预算收支增减变化情况说明      

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明      

2019年财政拨款三公经费预算合计39万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费16万元、公务用车运行维护费23万元，公务用车购置费0万元。      

1、因公出国（境）费用0万元，与上年预算数持平；      

2、公务接待费16万元，较上年预算数减少0.9万元，减少的主要原因为厉行节约，严格控制三公经费的支出；      

3、公务用车运行维护费23万元，较上年预算数减少0.9万元，减少的主要原因为厉行节约，严格控制三公经费的支出；      

4、公务用车购置费0万元，与上年预算数持平。      

（二）2019年基本支出预算1268.74万元，较上年预算数增加449.69万元，增加的原因主要为规范性津补贴调资，人员工资增加，社保保障缴费等人员支出增加。      

（三）2018年项目支出预算0万元，与上年预算数持平，主要原因为县级财力不足，纪检、人大等项目当年未能纳入财政预算。      

八、其他公开信息      

（一）专业名词解释      

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。      

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。    

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。      

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。      

（二）机关运行经费安排      

2019年本级财政安排机关运行经费148.98万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。      

（三）国有资产占用情况      

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况为：通用设备47930元，家具33640元，土地房屋及建筑物295040元。      

（四）本部门预算绩效情况说明      

2019年本单位无本部门预算绩效情况说明      

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况      

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算39万元，具体情况如下：      

1.因公出国（境）费      

2019年我部门出国（境）费预算0万元.      

2.公务用车购置及运行维护费      

2019年我部门公务用车购置费0万元。      

2019年我部门公务用车运行维护费预算23万元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。      

3.公务接待费      

2019年我部门公务接待费预算16万元，主要用于上级部门到我乡指导工作、各村民委、小组来乡上汇报工作及报送材料、县级相关部门来我乡指导工作等各类公务接待支出。      

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。      

监督索引号53262603000600111