监督索引号53262603000700000
目录
第一部分丘北县温浏乡2019年部门预算编制说明
第二部分丘北县温浏乡2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
丘北县温浏乡2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令，拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；
（2）组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；
（3）建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务。建立和完善农村社会保障体系，切实抓好和完善教育、科技、文化、卫生、体育、农田水利、乡村、生态环境、农村公路管理等基础设施建设，不断改善群众的生产生活条件；
（4）负责本乡社会治安综合治理，安全生产、积极维护社会稳定；
（5）编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；
（6）完成上级政府、部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
丘北县温浏乡2019年度部门预算纳入汇编范围的独立核算单位共10个，包括：乡政府、财政所、林业站、农业技术推广站、畜牧兽医站、水务站、社会保障服务中心、文化广播电视服务中心、交通和安全管理服务中心、国土和村镇规划中心。其中：行政单位1个（乡政府），事业单位9个（财政所为参公管理事业单位、林业站、农科站、兽医站、水管站、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划中心、交通和安全管理服务中心为事业单位），执行行政单位会计制度的单位2个（乡政府、财政所,财政所为事业单位参公管理单位,故执行行政单位会计制度），执行事业单位会计制度的单位8个（林业站、农科站、兽医站、水管站、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、交通和安全管理服务中心、国土和村镇规划中心）。
（三）重点工作概述
（一）脱贫攻坚取得重大突破
落实目标任务清单，严格按照派单完成任务。一年来，按照县委、县政府的要求，脱贫攻坚各项工作全面启动，2018年计划脱贫的644户2778人已有542户2364人达到脱贫标准，2018年计划脱贫5个行政村，5个村10项脱贫指标均已达标。开展动态管理信息数据调整，做好信息摸底。通过摸底调查，梳理出不符合建档立卡户条件需要剔除处理的7户30人，系统漏登人员补录366人，自然增加255人，自然减少241人，新纳入1户5人，返贫5户22人。抓好农村危房改造工作，切实提高扶贫成效。全乡2018年初共有危房存量912户，截至9月30日，动工105户，未动工69户，完成入住738户，兑付资金251户637.2万元。注重易地搬迁，加快推进群众脱贫。全乡三年行动计划范围内共有易地扶贫搬迁点2个82户，截至目前，已全部搬迁入住并完成旧房拆除。切实抓好控辍保学工作。积极动员和组织社会、家庭、学校等各方面力量共同参与，明确了学校、村民委、政府包保责任人。全乡共有辍学学生76人，截至目前，劝返销号62人，未劝返销号14人。抓好劳动力教育培训、成功转移劳动力。全乡建档立卡贫困人口中劳动力有4230人，截至目前，稳定转移劳动力2194人，劳动力转移率51.87%。全面落实产业发展补助政策，推进贫困户增收脱贫。全乡共有建档立卡户1698户，截至目前，实现六谷、冬早玉米、山羊等产业覆盖941户，补助金额1395600元。扎实开展健康扶贫工作，有序的建立健康扶贫患病花名册、台账。至9月末，因病致贫率18.94%，建档立卡户：1325户，人数:5806人。因病致贫户数：251户，因病致贫人数：1131人，辖区患大病集中救治人员16人，慢病管理人员394人，重病兜底0人。落实行业部门责任，发挥定点帮扶作用。通过挂包帮扶温浏乡的州级、县级部门，筹集档卡户生活用品、村委会工作经费及设备，总计金额34800元。利用社会各界爱心资助，扩大帮扶格局。利用中国社会扶贫网，集聚社会各界爱心人士的关注，温浏乡自开展中国社会扶贫网注册工作以来，共注册爱心人士338人，建档立卡贫困户1381户，已开始进行资金和物资的对接工作。
（二）农业农村工作稳步推进
2018年全乡工农业总产值34577万元，增长3%。农业总产值25096万元，增长3%；工业总产值9481万元，增长3%。农民人均纯收入7010元，增长4%。公共财政预算收入5787.14万元，公共财政预算支出6284.77万元，年末金融机构各项存款余额17000万元，下降15%；各项贷款余额7400万元，增长16.8%。2018年完成杂交水稻推广面积8000亩，杂交玉米推广完成25400亩。优质粮豆1410亩，其中：优质水稻5100亩；优质玉米种植完成12000亩；优质杂豆1550亩；优质油料完成6700亩，其他油料作物4200亩。在坝稿、石别、令冲、坝达等村小组共发展冬早玉米地膜覆盖种植150亩，平均亩产值达1250余元。在温浏乡羊街村民委上下羊街两个村小组实施300亩玉米标准化样板种植，于5月16日种植结束，长势良好。实现生猪存栏72500头，肥猪出栏81628头；大牲畜存栏28750头，肉牛存栏23124、肉牛出栏15107头；山羊存栏2812只，出栏2015只；家禽存栏166877羽，出栏184712羽；肉类总产量7902吨，禽蛋产量95吨，畜牧业总产值12117万元。2018年我站共引入大约克种猪6头，二元杂母猪47头，黑母猪30头杜洛克公猪2头，分布于养猪较多的温浏、干石洞、花交、令冲等村委会。主要用于改良本地猪的品种及质量，不断提高全乡良种猪的饲养量和覆盖面。共完成猪人工授精3012窝，牛冻精改良完成基础母牛存栏统计784头、去势公牛325头、配种母牛723头。大力推进畜禽集中养殖点建设，引导农民单独建设畜厩等附属用房或集中养殖区，结合产业发展，推进标准化、规模化畜禽养殖，养殖沙沟边村养殖圈舍6600平方米，提高畜禽集中圈养殖率和养殖场畜禽粪便综合利用率。发展烤烟产业4700亩，结膜、提沟培土工作基本完成，目前烤烟正处于旺长期。
（三）基础设施建设步伐加快
完成温浏乡温浏村、石别村等重点村寨控制性详细规划等专项规划，大力推进城乡一体、配套齐全、科学实用的空间规划体系。依法重点整治未经规划建设许可，动员违建户自行拆除临街私搭乱建违规建筑4900余平方米。2018年以来开展项目建设续建，并完成工程完成投资1973万元，占投资的25.7%。申请浦发银行贷款实施温浏村集市所在地供水设施建设，计划更换供水管网、修缮蓄水池、安装智能水表和新建水质检测化验室等，建设供水厂至高位水池供水管设置(管径DN200)1080米；污水管网建设，建设规划区至污水处理厂污水管设置(管径DN400)1160米，全乡累计完成84个村管引工程，铺设给水管网54.4万米。2018年35口小水窖已正常开工，争取12月份内完成验收，坝达、羊街片区（上下羊街、阿古寨、秧草塘、竹菁）、下哪哈、小河沟自来管引工程及9件管网延伸工程已正常开工。大力推进农村电网改造升级工程，计划新建和改造110千伏变电站、35千伏配电变压器、农村低压线路，实施一户一表改造。实施村庄亮化工程，大力推广太阳能路灯和节能灯具。开展“宽带乡村”和电信普遍服务试点工程，推进“全光网”建设，深入开展固定宽带和4G高速移动通信网建设，同步提高城乡通信基础设施。
（四）产业培育发展初见成效
结合温浏乡气候资源、土地资源、林业资源，按照产业有优势、上规模的思路，积极探索产业发展途径，致力打造特色产业。一是抓好砂糖桔产业，打造“温浏岑桔”品牌，目前在地面积3000亩，年底可挂果上市500余亩；2018年底新增900亩，2019年新增1698亩“温浏岑桔”。二是抓青花椒。依托退耕还林项目，2018年发展青花椒产业种植1698亩，积极鼓励动员无劳力及整户外出务工建档立卡贫困入股合作社发展青花椒种植。三是积极探索发展其它水果产业，如贡柑、李子等。四是抓蔬菜产业。温浏乡适合发展冬早蔬菜的土地约3000亩。目前群众粗放式种植，销售市场不稳定、没有固定的经销商收购，群众收入微薄；乡党委政府积极与丘北校园食品派送公司合作，采取“公司+党支部+基地+农户”模式，集中连片种植1000余亩，实现群众增收。五是抓毛驴养殖，温浏乡与已建好的四个毛驴养殖厂（令冲毛驴养殖厂、雨桃养殖厂、丘北恒生肉牛养殖厂、沙沟边养殖厂）采取“公司+农户”模式，养殖规模可达到3000头，目前已发展种植饲草8000亩，为养殖奠定了基础。六是抓大牲畜养殖，2018年建档立卡贫困户新增能繁母牛223头，2019年将新增大牲畜养殖1000余头。
（五）社会事业协调发展
乡政府在加快经济发展的同时，统筹抓好教育卫生、民政救济、文化宣传等工作，促进精神文明建设全面进步。着力推进“新农保”、“新农合”工作，2018年全乡参合率达102%，参保率101.86%，完成劳动力转移13252人，其中档卡户5184人。民政工作稳步推进，全年共发放农村最低生活保障金5775587元、五保户生活补助费501459元、高龄补助456300元、累计发放残疾人生活补贴284人次，5.7万元、重度残疾人护理补贴费170人次，3.8万元、为五保户、低保户、烈士子女等发放慰问金共计176800元。文化宣传作用发挥明显，围绕文化乐民、文化育民、文化富民的目标，积极配合县委宣传部做好宣传工作和宣传载体建设工作。组织春节、元旦大型文化活动，全乡21支文艺队利用自编自演的文艺节目，走村串寨演出。此外，统战、武装、群团、民宗、保密、通讯等工作取得新成绩。
（六）生态文明建设步伐加快
2018年退耕还林11410.9亩，公益林1287810亩，公益林补偿资金共1287810元，设有县级河长流域面积在50平方公里以上河流2条、设有县级河长50平方公里以下的重要河流7条，设有县级河长小（二）型水库2座（温浏水库、雨桃水库），其余小坝塘4座，按照相关要求对应设立乡级、村级河长，截至目前，发现清水江、坝达河河道侵占河道情况2起，已向县水务局报告，由县级部门组织人员进行整治。加快推进乡政府所在地公厕建设，建设自然村公厕12个360平方米。完成温浏2个污水处理厂的选址、征地工作，在公路沿线及各村民委投放垃圾箱60个，垃圾桶25个。饮用水水源点清淤900立方米，清理烤烟种植和令冲冬早玉米种植等农用薄膜41724公斤。加强环境卫生整治，推进“5分钱工程”。全乡共有10个村委会119个自然村，截至目前，119个自然村已完成5分钱工程并实现清扫保洁。
（七）和谐温浏建设加快推进
致力于构建平安法治温浏，通过发放宣传资料、宣传手册、粘贴标语宣传画等形式进行平安法治建设宣传，共发放公开信700余份，发放宣传手册800余份，营造出人人学法、知法、懂法、守法、用法的良好氛围。推行村组“网格化”服务管理，推广“6995”群防群治工作，不断提高社会治安防控能力，全面提升群众安全感。积极组织开展禁毒宣传教育活动，共向群众发放各类宣传资料800余份，接待来访、咨询群众120余人次。充分利用宣传标语、横幅、村委会广播、微信群等深入广泛宣传，营造良好的社会治安氛围。全力排查化解各类矛盾纠纷，一年来，全乡各级调解组织共排查调处婚姻家庭、邻里、山林土地等各类矛盾纠纷241件，调处成功241件，调处成功率达100%。严厉打击各类违法犯罪，立刑事案件16起，破10起，破案率62.5%；在全乡集中开展清查行动5次，查处赌博案件1起，小坝达赌博现在处于摸排上报情况，行政拘留14人。高度重视安全生产等工作，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”安全生产责任体系，狠抓隐患治理，在加大宣传力度和全覆盖签订责任书的基础上，加强对道路交通、非煤矿山、消防和食品药品等领域的监管，确保隐患及早发现及早处理。2018年乡派出所和安监站所共上路开展路检路查100余次，出动警力370余人次，查检机动车辆410余辆次，查获无驾驶证、无行车证交通违法行为44余起，共处罚44余人。
（八）政府自身建设全面加强
以党的政治建设为统领，以提升组织力为重点，以强化责任落实为保证，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为总抓手，结合推进“两学一做”学习教育常态化制度化，狠抓党的政治建设、基层党组织政治功能发挥、党建促脱贫攻坚、各领域基层党建、党员发展教育管理、基层基础保障、典型示范引领七项主要任务，着力补短板、扬优势，重考核、强问责，抓两头、全覆盖，成常态、上台阶。利用“互联网+基层党建”模式，最大化发挥综合服务平台和远程教育平台的功能作用，为广大党员和干部群众提供方便快捷的服务。不断加强党风廉政建设。严格落实党风廉政建设主体责任，认真履行“一岗双责”，从严要求、率先垂范、旗帜鲜明反对“四风”，2018年以来，主要领导与班子成员开展廉政谈心谈话20余人次，领导班子成员与分管站所负责人、村两委负责人开展廉政谈话150余人次，全年受理核实问题线索23件，立案查处2件，办结1件，正在办理1件，给予开除党籍处分1人，约谈教育6人，其中领导班子成员2人，站所负责人2人，干部职工1人，约谈驻村工作队员1人。深入开展作风整治行动。每月至少对职工纪律作风情况进行1次督查。不作为、乱作为、慢作为等问题得到初步整治，激发了干部职工干事创业热情。目前，不敢腐的目标初步实现，不能腐的笼子越扎越牢，不想腐的堤坝正在构筑。
在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到发展不平衡不充分的问题比较突出，面临的挑战还比较多。一是我乡经济总量小、人均水平低，贫困人口多、贫困面大，决战脱贫攻坚、决胜全面小康任务任然繁重；二是我乡工业基础薄弱，交通区位优势不强，企业数量及规模较小，难以吸引投资规模大、科级含量高的大型企业进入；三是脱贫攻坚等民生工程与群众期盼还有差距，产业扶贫项目较少，群众在就业、教育、医疗、养老方面还有不少困难，群众利益诉求的不断增多，社会矛盾日益凸显，维稳任务压力加大；四是一些党组织凝聚力、战斗力不强，党员干部自身发展和带领群众发展的作用不明显。以上因素严重制约我乡经济社会快速发展，需要我们继续下大决心、花大力气认真研究解决。
二、2019年工作计划
(一)2019年经济社会发展的主要预期目标
2019年全乡工农业总产值36306万元，增长4.2%。农业总产值26351万元，增长5%；工业总产值9765万元，增长3%。农民人均纯收入7220元，增长3％。
（二）具体措施
2019年政府工作总体思路是：紧紧扭住经济建设这个中心，围绕农民增收，切实推进经济增长,以科学的发展观为指导，统筹兼顾，明确重点，落实责任，发展各项社会事业。明年将切实抓好以下几个方面的工作：
1.夯实党建工作基础，提高党建工作水平。夯实党建基础工作，创新工作方法，使党建工作更加紧密有效地融入全乡中心工作，为推动全乡经济社会健康发展提供坚强的政治保证。一是健全党建工作机制。完善党建工作责任机制，明确党建工作党委抓、书记抓，做到一级抓一级，层层抓落实，认真落实落实“三会一课”、党费日、党员固定活动日等制度，完善党内激励、关怀、帮扶措施，推动党员发展、教育、管理工作规范化、制度化。二是加强党建队伍建设。加强党务工作者的理论知识和业务知识的培训，切实提高基层党务工作者的理论水平、知识素养、学习能力和工作本领，提高党务工作者的学习力、创新力、决策力、执行力和凝聚力。三是党建与中心工作相结合。坚持抓党建与抓发展相结合，着力推动全乡经济社会各项事业全面发展，把党建工作目标和经济社会发展的中心任务紧密结合起来，充分发挥好基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
2.扎实抓好产业发展，增加农民收入渠道。一是大力发展冬早蔬菜，促进以坝稿、石别为中心，辐射革羊、坝达、石葵、令冲等村寨的冬早蔬菜示范基地建设，完善冬早蔬菜种植配套设施。二是依托整乡推进、上海对口帮扶、“四位一体”等项目，加大砂糖桔产业发展。三是抓青花椒种植，依托退耕还林项目，发展花椒产业种植，由专业合作社牵头，档卡户入股合作社，实现产业分红。
3.落实乡村振兴战略，激发内生发展动力。坚持农业农村优先发展战略，始终把解决好“三农”问题作为政府工作的重中之重。积极采取有效措施，在乡村统筹、融合发展、制度设计、政策措施上想办法、求突破。抓好农村产权制度改革工作，确保农村产权交易平台建成投入使用。稳定农村土地承包关系，落实土地所有权、承包权、经营权三权分置管理制度，完成农村土地承包经营权确权颁证工作，实现“三权三证”抵押融资新突破，全面盘活农村资产资源。加大乡村基础设施建设力度。加快实施整村推进、美丽乡村和“四好农村路”等项目建设，改善乡村基础设施条件。强化村庄规划管理，不断提升村容村貌。加快完善乡村治理体系。着力构建以党的基层组织为核心，以村民自治组织为主体，以信法守法为准绳，以崇德向善为基础的乡村治理体系，确保农村社会安定有序，农业发展朝气蓬勃，广大农民群众生活全面改善。推进乡村旅游发展。积极呼吁猴爬岩片区旅游开发建设，争取尽快启动制定该片区旅游详细规划。以国家级传统村落石别村为突破口，启动纳施、石别等乡村旅游项目建设，推进清水江沿江一带乡村旅游发展。
4.推进人居环境提升，创建生态美丽乡村。加快生态乡镇申报力度，为争取项目奠定基础。加大人居环境提升基础设施项目建设力度，确保年内完成书香公园修缮改造、街道给排水、老街道修缮等改造工程，改善居民生产生活条件。积极探索市场化运作街道管理运行机制，提升街道管理水平，加大街道整治和管理力度。认真开展农村“七改”、“三清”工作，加快对广大群众的宣传教育力度，提高群众认识，加大整治力度，不断提升人居环境工作力度。在乡政府所在地及村委会所在地选择垃圾填埋场。严格按照永久性基本农田划定范围，加强对基本农田保护工作。充分发挥20名土地巡查员力量，加大对“两违”建筑巡查力度，坚决对新增“两违”建筑进行拆除，杜绝增量，消化存量。投入70万元完善温浏主街道水网提升，实现温浏乡集镇自来水厂规范化建设及管网巩固提升工程。进一步推行河长制，落实河长制职责，深入开展河道管理
5.推进社会事业发展，提升民生保障能力。争取基础设施建设项目，不断改善办学条件，配齐教育硬件设施，强化控辍保学工作，提高教学质量，落实“两免一补”，贫困生补助政策，全力推进义务教育均衡发展。加大创业扶持和培训力度，鼓励返乡创业。加快乡卫生院和村卫生室标准化建设，不断解决群众看病难问题。加强疾病预防控制工作，打好禁毒防艾人民战争。落实“全面两孩”政策，促进人口均衡发展。开展好文化进村、送戏下村活动，丰富农村群众的文化生活。严厉查处食品药品违法违规行为，规范市场秩序。落实养老、医疗、失业、工伤、生育保险以及五保、孤儿、城乡和农村低保、优抚、临时性救助、保障性住房等制度，加大弱势群体救助力度。做好国防后备力量建设，完成义务服兵役工作任务。支持好工会、共青团、妇女、邮政、电信、移动、电力等各项工作。
6.强化社会创新管理，维护社会和谐稳定。始终把保障人民群众的生命财产安全放在首位，进一步细化安全工作责任，确保安全工作无漏洞，无死角。层层签订工作目标责任书，做到责任到人。加大普法宣传教育力度，增强全民法治观念，营造浓厚社会法治氛围。完善信访工作制度，做好矛盾纠纷排查化解工作。加强社会治安综合治理，不断完善社会治安防控体系，深入推进“平安温浏”建设，严打“两抢一盗”、贩毒、拐卖妇女儿童、严重暴力等各类犯罪活动，努力实现群众安全感和执法满意度“双提升”。深入开展安全生产大检查和隐患治理，有效防范和坚决遏制重特大事故发生，确保安全生产形势持续稳定。
7.加快工作作风转变，提升服务质量水平。全面推进政府职能法定化和事权规范化，健全重大行政决策程序，改进行政执法方式，提高行政审批效率。坚决落实中央八项规定，坚持反对“四风”，强化正风肃纪，加大督查督办、跟踪问效、绩效考评和行政问责力度，坚决整治“庸懒散拖”行为，确保作风持续改进。严格落实党风廉政建设主体责任、监督责任和“一岗双责”，加强执纪监督问责，持续推进廉政建设，努力营造守法、廉洁、高效的政务服务环境，提升政务服务质量和水平。
二、预算单位基本情况
丘北县温浏乡编制2019年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制70人，其中：行政编制32人，事业编制38人。在职实有617人，其中：财政全供养66人，财政部分供养551人。
离退休人员31人，其中：离休1人，退休30人。
车辆编制3辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入1590.65万元，其中：一般公共预算财政拨款1590.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入1590.65万元，其中:本年收入1590.65万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1590.65万元（本级财力1590.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出1590.65万元。财政拨款安排支出1590.65万元，其中，基本支出1590.65万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
“2010101-行政运行”31.59万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
“2010301-行政运行”674.47万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
“2010601-行政运行”44.02万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
“2011101-行政运行”9.12万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
“2012901-行政运行”21.21万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
“2013101-行政运行”45.71万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构的支出；
“2070109-群众文化”33.80万元，主要用于群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等；
“2080109-社会保险经办机构”76.03万元，主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出；
“2080501-归口管理的行政单位离退休”12.79万元，主要用于实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；
“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”99.66万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
“2080801-死亡抚恤”3.49万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；
“2082702-财政对其他社会保险基金的补助”2.4万元，主要用于行政事业单位职工工伤保险支出；
“2082703-财政对生育保险基金的补助”3.84万元，主要用于行政事业单位职工生育保险支出；
“2082799-其他财政对社会保险基金的补助”1.93万元，主要用于行政事业单位职工大病医疗保险支出；
“2101101-行政单位医疗21.42万元，主要用于行政单位职工医疗保险支出；
“2101102-事业单位医疗”16.93万元，主要用于事业单位职工医疗保险支出；
“2101103-公务员医疗补助”9.59万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗保险支出；
“2130104-事业运行”94.27万元，主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；
“2130152-对高校毕业生到基层任职补助”24.9万元，主要用于按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；
“2130204-林业事业机构”43.5万元，主要用于林业事业单位的基本支出；
“2130309-水利执法监督”45.12万元，主要用于水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出；
“2130705-对村民委员会和村党支部的补助”161.67万元，主要用于各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；
“2140112-公路运输管理”21.29万元，主要用于公路运输管理支出和公路路政管理支出；
“2200150-事业运行”32.37万元，主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；
“2210201住房公积金”59.53万元，主要用于行政事业单位职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出1199.31万元（其中：基本支出1199.31万元，项目支出0万元）；商品和服务支出178.91万元（其中：基本支出178.91万元，项目支出0万元）；对个人和家庭的补助212.43万元（其中：基本支出21.43万元，项目支出0万元）
五、县对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
2019年本单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
2019年本单位无与中央配套预算项目。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2019年本单位无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
2019年本单位未安排政府采购预算。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年财政拨款三公经费预算合计56万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费24万元、公务用车运行维护费32万元，公务用车购置费0万元。
1、因公出国（境）费用0万元，与上年预算数持平；
2、公务接待费24万元，较上年预算数减少0.86万元，减少的主要原因为厉行节约，严格控制三公经费的支出；
3、公务用车运行维护费32万元，较上年预算数减少0.86万元，减少的主要原因为厉行节约，严格控制三公经费的支出；
4、公务用车购置费0万元，与上年预算数持平。
（二）2019年基本支出预算1590.65万元，较上年预算数增加192.27万元，增加的原因主要为规范性津补贴调资，人员工资增加，社保保障缴费等人员支出增加。
（三）2018年项目支出预算0万元，与上年预算数持平，主要原因为县级财力不足，纪检、人大等项目当年未能纳入财政预算。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财政安排机关运行经费178.91万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月，丘北县温浏乡共有固定资产526.76万元，其中房屋365.8元，车辆54.89万元，其他通用设备106.07万元。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年本单位未有预算绩效情况。
（五）一般公共预算“三公”经费支出情况
我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算56万元，具体情况如下：
1.因公出国（境）费
2019年我部门出国（境）费预算0万元.
2.公务用车购置及运行维护费
2019年我部门公务用车购置费0万元。
2019年我部门公务用车运行维护费预算32万元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2019年我部门公务接待费预算24万元，主要用于上级部门到我乡指导工作、各村民委及村小组干部来汇报工作、账务处理及报送材料。
我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。
监督索引号53262603000700111
公安备案号：53262602000103