丘北县机关事务管理局部门2020年度部门决算

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丘北县机关事务管理局部门2020年度部门决算

目录

第一部分 丘北县机关事务管理局概况

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分 2020年度部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部分 2020年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占用情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

（一）部门整体支出绩效自评情况    

（二）部门整体支出绩效自评表    

（三）项目支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明    

第五部分 名词解释

第一部分 丘北县机关事务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能    

我单位（1）负责贯彻执行国家、省、州有关机关事务工作的方针政策和法律、法规、规章，研究和制定县委、人大、政府、政协办公区（以下简称聚秀办公区）机关事务工作的具体规定和办法并组织实施，指导和协调县直部门、乡（镇）机关事务管理工作。（2）负责机关事务管理的宣传教育和业务培训。（3）负责聚秀办公区公共机构节约能源管理工作。（4）负责全县办公用房管理工作。（5）负责全县公务用车计划编制和车辆配备、购置和更新报废的申报审核及车辆资料的管理工作。（6）负责公务用车服务平台车辆的管理、维修保养、调度使用，做好平台日常维护及更新。（7）负责保障县级机关下乡调研及工作、跨区域出差、大型会议等公务活动用车需要；负责保障跨部门综合执法执勤及重大突发事件的应急用车需要。    

（8）负责全县重要的公务接待，承担全县大型会议以及重大节庆活动接待服务工作，对县直部门、乡（镇）的公务接待工作进行业务指导。（9）负责聚秀办公区、机关食堂公共设施设备的技术管理和维修工作。（10）负责聚秀办公区的安全保卫、消防、水电供应、车辆停放和公共部分环境卫生等工作。（11）负责全县性重要会议和大型活动的后勤保障及服务工作。（12）负责干部交流房的管理及服务工作。（13）完成县委、县政府交办的其他工作事项。    

（二）2020年度重点工作任务介绍    

我单位2020年度重点工作1.强化厉行节约，切实做好公务接待工作。一是严格执行《中央八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》《丘北县党政机关国内公务接待管理规定》等有关规定，严格控制公务接待范围，严格实行公务接待审批制度，严格按照批准的接待方案执行。今年重点完成了退役军人事务部、国家水利部考察团、国务院扶贫办调研组、脱贫攻坚国检等220余批，4400余人的接待。二是根据县委、县政府的安排由我局拟定了《中共丘北县委办公室丘北县人民政府办公室关于进一步做好党政机关国内公务接待管理工作的通知》（丘办通【2020】12号），牵头会同有关部门联合转发了《文山州党政机关国内商务接待管理办法（试行）的通知》（丘事务联发【2020】1号），经县委、县政府印发给各乡（镇）、各部门，为我县规范国内公务接待及商务接待制定了标准。

2.强化细节管理，认真做好会议服务保障工作。认真贯彻执行中央八项规定和省州县实施办法，严格会务管理，不摆鲜花，不铺地毯，有效降低会议服务开支。加强对会议室的电器、音响、投影等设备的维护保养及更换，确保每场会议顺利召开。加强对会议服务人员的培训教育，对服务人员的着装及服务礼仪等进行了规范，不断提高会议服务质量。2020年以来，会议服务保障各类大、中型会议共计510场次，56265人次。

3.强化狠抓落实，认真做好公务用车管理使用工作。一是严格执行公务用车编制管理和配备审批规定。2020年县交通警察大队新购买一辆轿车（属一般公务用车），新店乡人民政府划拨一辆越野车（从事业单位取消车辆中划拨）。由于机构改革和事业单位车改相继进行，按程序完成车辆过户（含新增落户）11辆。二是县级机关公务用车服务中心取得成效。2020年共出车3986车次，服务人数9865人次，行驶里程55万公里，无重大事故发生，车辆保障水平逐步提高，较好的保障了县级各部门跨区域出差、应急保障和公务出行。

4.强化监督检查，认真做好办公用房管理工作。进一步巩固办公用房专项清理整治成果，做好县党政机关办公用房使用管理工作，按照中央关于办公用房管理的政策要求，督促全县党政机关按新标准规范使用办公用房，严格办公用房管理，防止超标准使用办公用房现象，杜绝新建楼堂馆所现象发生，加大办公用房的统筹利用力度，推进办公区域的相对集中和后勤资源的统筹共享。组织开展本县2020年党政办公用房信息统计工作，落实《党政机关办公用房管理办法》要求，为进一步推进办公用房集中统一管理，开展办公用房清查和权属登记工作提供重要支撑。

5.强化日常监管，认真做好办公区各项后勤管理工作。一是认真做好安全生产和消防工作。办公区2020年共有安保人员18人，主要职责是做好办公区的安全保卫、车辆停放、交通、消防及来访人员登记等工作。机关事务管理局定期召开保安工作会议，组织安保人员学习各项规章制度和法律法规。在办公区全域安装高清摄像头，两个出入口安装车辆识别道闸，确保安全保卫工作万无一失。同时，按照消防管理部门要求购买和安放消防设施设备并做好定期检查维护，确保消防安全。二是认真做好卫生清洁工作。聘请了28名公益性岗位的保洁员负责做好办公区公共部位的卫生清扫和保洁工作。按照办公区保洁管理规定，明确保洁人员的工作职责、工作范围、工作要求等，对不能使用的保洁工具及时配备更新，及时提供办公区内卫生保洁所需的清洁用品。管理人员定期不定期对卫生保洁区域进行检查，发现打扫不干净的及时联系保洁员重扫，确保行政办公区卫生清洁。三是认真做好干部交流房和机关食堂的管理服务工作。根据交流干部的流动情况，及时对交流房的设施设备进行更新和清洁，每周定期对17栋（办公区10栋，租赁达平公司6间，检察院1间）交流房的电视、网络、空调等设施设备逐一检查，发现有问题的认真做好记录并及时处理。认真做好机关食堂的管理，每天对餐厅食材、卫生进行监督检查，确保食材供应新鲜，保持餐厅环境卫生清洁。四是认真做好水电、建筑设施、电梯管理维护工作。管理人员定期对灯、电线线路、各类建筑物及设施进行巡查检修，遇到有问题的及时处理，保障办公区的各类设施安全，水电正常供应。由于措施有力，管理到位，今年以来，聚秀办公区的各项后勤管理服务工作没有出现过任何重大失误，保证了各项工作的正常开展。

6.强化“新冠肺炎”疫情防控措施。认真贯彻落实党中央、国务院和省、州、县党委政府关于疫情防控工作的相关会议文件精神和决策部署，进一步提高思想认识，加大聚秀办公区疫情防控工作要求，人员进出办公楼需佩戴口罩、严格落实“云南健康码”扫码登记、体温检测并做好登记，发现发热人员即刻请其到定点医疗机构进行就诊，严格执行每天一次适时对聚秀办公区进行消毒，确保办公区防疫措施落实到位。

7.有序推进县委巡察反馈意见整改工作。县委第十二轮第二巡察组巡察县机关事务管理局党组共反馈三个方面的8个问题与不足，我局高度重视，按照“坚持问题导向、突出整改落实、助推各项工作”的原则，深刻剖析原因，制定整改方案，积极主动落实整改，巡察整改工作正有序推进。

8.强化统筹协调，认真做好各项重点工作。一是抓实基层党建工作。2020年以来，县机关事务管理局党组认真贯彻落实县委、县直机关工委基层党建工作的各项部署安排，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“三会一课”制度推进“两学一做”学习教育常态化，夯实基层党组织战斗堡垒。认真履行党建主体责任，突出工作重点，丰富实践载体，以党建为引领，努力推进县机关事务管理各项工作取得新成效。截止年底，共举行党组理论学习中心组集中学习研讨9次，党组会议18次，支部党员会议12次，“主题党日”活动15 次，支委会议 12次，讲党课5次。通过加强党员思想政治教育，确保机关党员队伍的先进性和纯洁性，增强机关党支部的组织力和政治功能。进一步强化党性锤炼，严守政治纪律和政治规矩，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是抓实脱贫攻坚“挂包帮”工作。2020年严格按照县委、县政府、县扶贫局的安排部署到挂包村开展了“挂包帮、转走访”、“五共五教”、“西畴精神宣讲”、“人居环境提升”、“节日慰问”等工作，全年共组织干部职工102人次进村入户，指导人居环境提升，及时补齐各类短板。共投入物资、经费资金约8万元，改善了部分群众的生产生活条件，增强了内生动力，为我县顺利通过第三方专项评估、国家抽查、脱贫攻坚普查等贡献了力量。三是抓实党风廉政建设。认真落实党风廉政主体责任，充分运用派单制，层层签订责任书。严格执行民主集中制和主要领导末尾表态制度，截止年底共召开18次局党组会研究决定单位“三重一大”事项，同时邀请县纪委派驻政府办的纪检组参加指导。认真开展风险排查防控，排查出风险点29个，制定防控措施62条。一年来，本单位干部职工未出现违纪违规行为。四是抓实意识形态工作。认真落实意识形态工作责任制，践行社会主义核心价值观，切实抓好干部职工理论武装、网络舆情、精神文明建设、文化建设等工作，定期分析研判意识形态，引导干部职工自觉增强“四个意识”和“四个自信”，做到“两个维护”，杜绝干部职工妄议党的大政方针政策或发布、转发有损党的形象的言论，维护单位和谐稳定，保持风清气正、干事创业的良好工作局面。五是统筹抓实法治建设、民族团结、平安建设以及扫黑除恶等工作。主要做好政策文件的学习贯彻，加大宣传力度，营造创建工作的良好氛围。六是有序推进爱国卫生专项行动和河长制工作。2020年来，开展大扫除志愿服务31次，共计522人次，设置保持1米线距离提示标识5处，配备洗手液209瓶，张贴“七步洗手法”59张，设置“分餐分食，公勺公筷”宣传提示21处，累计开展工间操人数450人次。巡河清河行动10次，并发放800余份宣传资料。七是完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况    

（一）部门决算单位构成    

纳入丘北县机关事务管理局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：    

1.丘北县机关事务管理局    

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

丘北县机关事务管理局部门2020年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。    

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。    

实有车辆编制49辆，在编实有车辆49辆。

第二部分 2020年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

丘北县机关事务管理局部门2020年度收入合计373.87万元。其中：财政拨款收入307.63万元，占总收入的82.28%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入66.24万元，占总收入的17.72%。与上年对比，2020年度收入总额比2019年收入总额833.53万元减少459.66万元，下降55.15%，比上年减少的主要原因是：1.2020年度全年平均在职人数比上年减少（调出到文山）1人，导致人员工资性收入减少19.66万元； 2.公务用车购置费为零比上年了90万；3.接待费，后勤保障费预算缩减350万。    

二、支出决算情况说明    

丘北县机关事务管理局部门2020年度支出合计425.89万元。其中：基本支出425.89万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，2020年度支出总额比2019年支出总额683.1万元减少257.21万元，下降37.65%。减少的主要原因是：1.2020年度全年平均在职人数比上年减少（调出到文山）1人，导致人员工资性收入减少19.66万元; 2.公车购置费减少90万；3. 接待费，后勤保障费减少147.55万元。    

（一）基本支出情况    

2020年度用于保障丘北县机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出425.89万元。与上年对比，2020年度支出总额比2019年基本支出总额683.10万元减少257.21万元，下降37.65%。减少的主要原因是：1.2020年度全年平均在职人数比上年减少（调出到文山）1人，导致人员工资性收入减少19.66万元; 2.公车购置费减少90万；3. 接待费，后勤保障费减少147.55万元。    

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出200.72万元，占基本支出的47.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费225.17万元，占基本支出的52.87%。    

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障丘北县机关事务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。上年为0万元，与上年相比无增减。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

丘北县机关事务管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出358.14万元，占本年支出合计的84.09%。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出313.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.45%。主要用于办公费3元；差旅费4.59万元；劳务费188.127万元;其他商品和服务支出0.073万元；水费8.40万元；电费35.45；邮电费3.00万元；维护费3.18元；公务用车运行维护费61.30万元；公务接待费6.06万元等等费用.    

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

8.社会保障和就业（类）支出19.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出17.21万元、机关事业单位职业年金缴费支出2.24万元。    

9.卫生健康（类）支出13.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于在职人员职工基本医疗保险支出9.67万元、公务医疗支出2.478万元：工伤保险0.90万元。    

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

19.住房保障（类）支出12.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于在职职工住房公积金支出1万元。  

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

丘北县机关事务管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为248万元，支出决算为67.36万元，完成预算的27.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算数为198万元，支出决算为61.3万元，完成预算的30.96%；公务接待费预算数50万元，支出决算为6.06万元，完成预算的12.12%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位2020年尚未购买公务用车。2020年的接待费有待支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少166.46万元，下降71.19%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少62.58万元，下降50.53%；公务接待费支出决算减少103.88万元，下降94.49%。减少原因：1.2020年未增加和更换车辆；2.由于财务会计的更换，将63万公车运行维护费计入劳务费科目；3.2020年我单位的公车运行维护费及公务接待支出尚未清算。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出61.3万元，占91%；公务接待费支出6.06万元，占9%。具体情况如下：    

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出61.3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出61.3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为49辆。主要用于公务用车燃料费34万元、维修费16.07万元、过路过桥费0.06万元、保险费11.16万元等。    

3.公务接待费6.06万元。其中：

国内接待费支出6.06万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待220批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,731人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况  

        丘北县机关事务管理局部门2020年机关运行经费支出0万元，        

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，丘北县机关事务管理局部门资产总额772.23万元，其中，流动资产121.40万元，固定资产650.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.45万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少179.98万元，其中固定资产增加73.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值73.09万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。              

三、政府采购支出情况  

        2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。        

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。    

五、其他重要事项情况说明    

无    

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                                   第五部分 名词解释

财政拨款预算收入:反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。    

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三公经费：指政府部门人员因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待产生的费用。

工资福利支出：反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额，包括办公费、差旅费、劳务费等。

对个人和家庭的补助支出：反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

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