中国共产党丘北县委员会统战部部门2020年度部门决算

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中国共产党丘北县委员会统战部2020年度部门决算公开

目录

第一部分 中国共产党丘北县委员会统战部概况  

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表    

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释    

第一部分 中国共产党丘北县委员会统战部概况  

一、主要职能    

（一）主要职能    

一是贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构作用，协调统一战线各方面关系。二是推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规。三是负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排。四是贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作。五是负责联系各民主党派，支持、帮助民主党派加强自身建设。六是贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及省委、州委和县委决策部署。七是负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。八是参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。九是统一领导开展港澳台海外统战工作，归口管理涉台事务。十是统一管理侨务工作。十一是领导并指导县民族宗教局、县工商联工作。十二是完成州委统战部和县委交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍  

1.发挥力量，整合资源，扎实推进脱贫攻坚工作。深入挂联行政驻村开展脱贫攻坚督导检查工作、开展政策宣传、“五共五教”、人居环境提升和遍访、走访。整合社会资金投入扶贫工作，干部职工积极捐资捐物。引导挂联的建档户外出务工增加收入。

2.全面贯彻落实党的新型冠状病毒疫情防控工作指示，坚决做好疫情防控工作。深入到宗教场所、少数民族村寨开展疫情防控工作宣，做好宗教领域疫情工作。动员各界参与抗疫。

3.发挥统筹协调作用，持续推进民族团结进步示范创建工作。认真贯彻落实州委、州人民政府关于民族团结进步示范创建工作的决策部署，打造“两个联盟”、做实“三篇文章”品牌亮点。截至12月底，全县已有１个国家级民族团结进步示范单位、10个省级民族团结进步示范单位、11所省级民族团结进步教育示范学校、1所省级民族优秀文化教育进步示范学校和217个州级民族团结进步示范单位，丘北县拟命名为全国第八批民族团结进步示范单位的公示已于12月17日结束。

4.持续推进宗教工作，维护宗教领域和谐稳定。

5.加强政党工作，积极引导党外人士积极参政议政。增补政协第九届委员，召开政党协商座谈会2次。极推进党外干部的选拔培养工作。配合民革云南省委、农工党中央到丘北开展调研工作，推荐党外后备干部90人，举办培训工作1期。

6.注重民营经济人士引领，促进民营企业健康发展。加强民营经济人士理想信念教育，全力推进“大众创业、万众创新”，推进“贷免扶补”政策落实，引导民营企业回馈社会，助务脱贫攻坚。

7.强化新社会阶层代表人士引导。做好新社会阶层代表人士培养工作，完善新社会阶层代表人士库。

8.凝聚侨心聚力侨智，推进港澳台侨工作。

9.加强统战干部队伍建设，增强服务意识，积极服务中心工作。一是抓实统战系统党建、意识形态、党风廉政建设等各项工作。二是积极稳妥推进民主法治领域深化改革工作。三是统筹推进丘北县平安县城创建工作。四是统筹爱国卫生、脱贫攻坚、乡村振兴、卫生城市创建设，积极服务县委、县政府各项中心工作。

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成    

纳入中国共产党丘北县委员会统战部部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况      

中国共产党丘北县委员会统战部部门2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休2人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分 2020年度部门决算表    

（详见附件）  

第三部分 2020年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

中国共产党丘北县委员会统战部部门2020年度收入合计236.8万元。其中：财政拨款收入188.68万元，占总收入的79.68%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入48.12万元，占总收入的20.32%。与上年对比，比上年收入204.95万增加31.85万元，总收入比上年上升了15.54%。主要原因是：2020年其他收入比上年增加了27.41万元，增加了132.35%；2，2020年财政拨款收入188.68万元，比2019年财政拨款收入184.23万元增加了4.45万元，增加了2.42%。

二、支出决算情况说明    

中国共产党丘北县委员会统战部部门2020年度支出合计226.86万元。其中：基本支出170.06万元，占总支出的74.96%；项目支出56.81万元，占总支出的25.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，2020年总支出比2019年总支195.78万元增加了31.08万元，增加了15.87%,主要原因是：2020年项目支出56.81万元比2019年支出27.15万元增加了29.66万元，增加了109.24%。

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障中国共产党丘北县委员会统战部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出170.06万元。与上年对比，基本支出比2019年的168.63万元增加1.43万元，增加了0.85%,主要原因是：2020年公用经费比2019年22.56万元增加了的2.23万元，增长了9.88%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出145.27万元，占基本支出的85.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.79万元，占基本支出的14.58%。人均支出公用经费约3.54万元。

（二）项目支出情况

        2020年度用于保障中国共产党丘北县委员会统战部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56.81万元。与上年对比，比2019年项目决算支出27.15万元增加29.66万元，增长109.24%,主要原因是2020年州级把外派教师薪酬划拨到县级发放，共划拨发放资金56.6万元。具体项目开支及开展工作情况是：宗教工作专项支出1万元，港澳台侨事务支出41.72万元，其他统战事务支出（包括脱贫攻坚、民盟经费、宗教工作等）等支出13.88万元。通过工作开展，进一步维护了宗教领域的和谐稳定，进一步团结了民主党派，加强了政党协商工作，促进了民族团结和港澳台侨工作，推进了海外、海内两统一战线联盟工作。        

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

中国共产党丘北县委员会统战部部门2020年度一般公共预算财政拨款支出177.02万元，占本年支出合计的78.03%。与上年对比，比2019的177.22万元，基本持平。主要原因是：2019年与2020年一般公共服务支出、社会保障、卫生健康支出、住房保单等方面支出变化不大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出117.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.4%。主要用于行政运行103.53万元，项目支出14.0万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出44.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.15%。主要用于行政单位离退休支出31.40万元，机关事业基本养老保险支出9.34万元，机关事业单位职业年金缴费3.78万元；

9.卫生健康（类）支出8.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于行政单位医疗5.24万元，公务员医疗补助2.21万元，其他行政单位医疗0.64万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%）；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%）；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出6.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%，主要用于职工住房公积金的支出6.87万元；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

中国共产党丘北县委员会统战部部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.92万元，支出决算为3.1万元，完成预算的106.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.14万元，完成预算的135.44%；公务接待费支出决算为0.97万元，完成预算的72.39%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大预算数，主要原因2020年因脱贫攻坚、宗教工作任务繁重，车辆燃油费用增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.95万元，增长44.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.27万元，增长14.35%；公务接待费支出决算增加0.68万元，增长243.14%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是脱贫攻坚、宗教工作任务重，车辆燃油费用增加；二是2019年接待费用中部分接待费从上级费用中列支出，一般公共预算财政拨款中未列支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.14万元，占68.86%；公务接待费支出0.97万元，占31.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.14万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.14万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于民族团结创建、宗教工作、脱贫攻坚等统一战线工作和县委、县政府中心工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.97万元。其中：

国内接待费支出0.97万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次87人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民族团结进步创建、宗教工作、侨务工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况  

中国共产党丘北县委员会统战部部门2020年机关运行经费支出17.74万元，与上年对比2019年18.47万元减少0.73万元，减少了3.95%。主要原因分析加强机关内部管理，严格执行厉行节约相关规定，使机关运行经费有所下降。部门机关运行经费主要用于办公费0.53万元、邮电费0.08万元、差旅费1.6万元、会议费0.05万元、培训费0.92万元、公务接待费0.97万元、劳务费3.78万元、工会经费1.12万元、公务用车运行费2.14万元、其他交通费6.57万元。

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，中国共产党丘北县委员会统战部部门资产总额68.72万元，其中，流动资产28.80万元，固定资产39.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7.77万元，其中固定资产减少2.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。  

 

三、政府采购支出情况    

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况    

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明    

本单位无重要事项

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释    

1.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：是指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

4.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

5.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

           

监督索引号53262600321301111

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