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中国共产党丘北县委员会党校2022年部门预算公开
目录
第一部分中国共产党丘北县委员会党校2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分中国共产党丘北县委员会党校2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、部门整体支出绩效目标表
中国共产党丘北县委员会党校2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实各级党委、政府关于党校工作的方针、政策、决定和指示，教育培训、轮训(培训轮训全县副科级以下党员干部、公务员以及全县农村党员等)。
2.完成县委、县政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
中国共产党丘北县委员会党校属于事业单位，共设置3个内设机构：分别是：行政股、宣教股、后勤股，实有编制人数12人（行政人员5人、事业7人）。
（三）重点工作概述
1、聚焦思想政治教育，合理规划培训内容。以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为重点，结合《2018-2022年丘北县干部教育培训规划》，以提高广大党员干部政治素质和能力水平为目标，加大“请进来”教师教学力度，开展集中轮训。抓好县委党校和各乡镇党委党校的教学主阵地作用，广泛开展专题培训和“万名党员进党校”活动，将习近平新时代中国特色社会主义思想和党的各次全会上的重要讲话精神作为干部教育培训的必修课程，通过主旨报告、专题研讨、专题测试等形式，着力提升干部政治理论素养和政策水平。
2、精准化选题，加大分类培训力度。坚持围绕中心、服务大局，精准选题，突出问题导向，强化实践锻炼，根据不同层次、不同类别干部的岗位需求和特点，有针对性地开展不同的业务培训和能力培训，让干部带着问题参加学习培训，实现干部培训精准化，培训范围覆盖中青年干部、女干部、少数民族干部、科级领导干部、县直机关党务干部、乡（镇）领导干部、村（社区）“两委”干部、“两新”组织党组织书记、组织人事干部和基层年轻公务员等。积极选派各类干部参加上级调训，进一步提升干部能力素质。
3、创新培训方式，增强培训效果。综合运用菜单式、案例式、研讨式、参与式等多种形式的培训方式，通过学员与教师点对点、点对面的交流和辨析，使他们在互动中加深理解，提高认识，激发干部参训积极性。探索开展“学分制”教育培训机制，建立完善干部教育培训“学分档案”，将干部参加教育培训的表现作为干部评优评先、职级晋升、选拔任用的重要依据，推动干部教育培训工作科学化、制度化和规范化。
4、立足现实需要，构建干部教育培训新格局。根据构建新型教学培训体系的目标要求，纵向建立由县委党校—乡（镇）党校—村级教学点（专业协会示范基地）—农家课堂（党员示范户、党员中心户）构建的四级培训网络；横向建立在县委的领导下，由组织部门牵头抓总，县委党校具体协调和统筹利用各部门教育培训资源，将全县师资、经费、设备、基地等培训资源全部纳入党校教育培训的大盘子，统一管理、统一调配、统一使用，形成部门分工合理、优势互补、资源整合、联动发展的基层党员干部和各类人才培训工作新格局。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入232.31万元，其中：一般公共预算232.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年（242.87万元）对比减少10.56万元，减少了4.35%，减少原因主要是2022年较少了干部教育支出。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入232.31万元，其中:本年收入232.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款232.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年（242.87万元）对比减少10.56万元，减少了4.35%，减少原因主要是2022年较少了干部教育支出。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出232.31万元。财政拨款安排支出232.31万元，其中：基本支出212.31万元，与上年（222.87万元）对比减少10.56万元，减少4.74%减少的主要原因是2022年减少干部教育支出；项目支出20万元，与上年对比无变化，主要原因分析：上年项目支出20万元主要是干部教育培训经费，2022年20万元是支付新建党校装修绿化及配套设施费用。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1、2050802干部教育支出156.04万元。其中工资福利支出121.64万元；公用经费支出14.40万元（主要用于行政人员公车补贴，水费、电费、网费、接待费、差旅费等正常运转支出）；新建党校装修绿化及配套设施项目支出20万元。
2、208社会保障和就业支出51.70万元。其20805中行政事业单位养老支出51.22万元；2080801死亡抚恤支出0.12万元；2089999其他社会保障和就业支出0.36万元。
3、210卫生健康支出12.88万元。其中2101101行政单位医疗补助5.34万元；2101102事业单位医疗补助4.60万元；2101103公务员医疗补助2.21万元；2101199其他社会保障缴费0.73万元。
4、221住房保障支出11.69万元。其2210201中住房公积金支出11.69万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
2022年无政府采购预算项目。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党丘北县委员会党校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年0.6万元无变化。
（一）因公出国（境）费
中国共产党丘北县委员会党校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化
（二）公务接待费
中国共产党丘北县委员会党校2022年公务接待费预算为0.6万元，较上年无变化主要原因是厉行节约，尽量减少公务接待人次，本年度预计接待6批次100余人。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党丘北县委员会党校2022年无公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年度共安排项目一个：新建党校装修绿化及配套设施项目，项目费用20万元，保证装修绿化按期完工，投入使用，确保培训班按时开班。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2022年本级财政安排机关运行经费9.9万元，同2021年本级财政安排机关运行经费相比减少0.9万元，主要原因是2021年末本单位人员减少。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，中国共产党丘北县委员会党校资产总额1047.95万元，其中，流动资产211.23万元，固定资产39.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程782.87万元，无形资产14.23万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加100万元（增加了新建党校主体工程项目款支付）其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值58.75万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产30项，账面原值8.7万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
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